食堂采购管理制度(8篇).docx

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1、食堂采购管理制度(8篇)食堂选购管理制度1 为加强食堂管理，提高服务质量和水平，为员工供应良好的就餐条件，充分发挥后勤保障作用，特制定本机关单位食堂规章制度。 一、指导思想 遵循为局机关、二级单位会议和来往客人服务的宗旨，运用市场化管理模式，负责担当局领导及机关支配的会议接待和二级单位的工作餐及客餐，努力作到饭菜色鲜味美，价格合理，服务周到，便利准时。 二、聘用员工制度 1、食堂工作人员一律实行公开聘请，择优录用的方式。 2、聘用厨师长一名，副厨一名，配菜员一名，打合一名，洗碗工一名，服务员四名。 3、实行厨师长负责制，厨师的整个团队月薪暂定13000、00元，厨师长负责厨房工作人员的收入支配

2、及工作分工，洗碗工及服务员月薪暂定1500、00元。 4、聘用人员经领导考察同意聘用后，依据劳动法的规定，依法依规购买五险：（即养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险及生育保险），按劳定薪，签定正式劳动合同。 5、全部聘用人员试用期暂定一个月。 三、就餐管理制度 1、非本单位工作人员严禁在食堂进餐，食堂供应周一至周五的员工餐工作餐，就餐人员必需是本大楼工作人员，就餐人员持有效票证方能就餐，严禁携带家属进餐或打餐带走。 2、客餐实行专班专人负责，局机关客餐由局办公室开进餐单，确定进餐标准，（标准拟定为科级接待标准为200元；副局级接待标准为300元；局级及上级领导来客接待标准为500元）对应我们

3、的菜单，核定菜价。酒水另算（酒水主要以12年白云边为主，如若需要高档酒水，需经局主要领导批准尚可）。 3、局二级单位来客就餐，按菜单点菜，餐后据实结算。 4、客餐就餐完毕后，需相关负责人在结算单上签字。 四、财务管理制度 1、食堂财务实行单独核算，财务人员应严格执行会计法的相关规定，遵守财务制度，准时填报凭证和帐务处理。 2、每张票据都需要有经手人和证明人签字，选购员每次在财务处领取20xx元作为周转资金。 3、局机关客餐按月结算，食堂财务人员经局办公室核准无误后，财务科予以结算。 4、二级单位客餐按月累计结算。 五、卫生管理制度 严格执行中华人民共和国食品卫生法及中华人民共和国卫生部有关饮食

4、卫生“五四”制度。 1、工作人员每年进行一次体检，持健康证上岗。 2、环境卫生要定人、定物、定时间、定质量，分片包干，做到保持清洁，无垃圾污物。保持炊具、灶具清洁卫生。厨房、餐厅有防蝇、防尘和污水排解等卫生设施。夏秋季节经常使用灭蝇药，保证室内无蝇。食堂仓库要专库专用。 3、原料分类存放，食品生熟分开保管，并有四防（防蝇、防尘、防鼠、防潮）措施，防止食品污染。 4、食堂工作人员要讲究卫生，经常洗澡，理发剪指甲，换洗工作服；工作前、便后要洗手，工作时不吸烟，不随地吐痰，不面对食品说话、咳嗽。食堂工作人员均应依据设备分工和划分的卫生区域，经常打扫、洗刷，做到每日一小扫，每周一大扫。 六、材料及实物

5、的管理制度 1、选购员选购的主副食原料、水果等及其他接待性礼品，需严把进货关，每日购进的食品原材料的数量、质量、价格需由管理人员及保管员验收。 2、保管人员对食品原材料办理入库等相关手续，物品摆放到位有序。 3、购物发票由选购，保管、管理人员签字后报主管主任签字报销。保管人员对物品要心中有数，准时向主管主任汇报常用物的库存状况，按时报送物品管理台帐及就餐状况表。 4、炊事员应依据主管领导批准的人数和标准进行烹饪，不得擅自超标。 七、食堂平安管理制度 1、在使用炉灶前，应首先检查油路、气路是否运转正常，然后点火预热，一切正常后再使用。 2、使用完毕，随即关闭各个开关，下班时操作人员应对炉灶各处开

6、关进行全面检查。 3、在油锅加热时，工作人员不准离开工作岗位，防止意外事故发生。 4、操作电器设备前，应先检查防护设备及电源是否完好。 5、操作时必需精力集中，保证平安，发觉问题立刻关闭电源。 6、设备使用完毕应将电源断开。下班时操作人员应对电源进行一次检查。 7、严禁冲洗电器设备和用湿手接触电器设备。发觉蒸气阀漏气、压力表失灵，应停止使用。 食堂选购管理制度2 为进一步加强机关食堂选购管理，节约资金，降本增效，提高职工伙食待遇，特制订本制度。 1、办公室应提前制订好每周菜单，选购人员按当日菜单和就餐人员数量进行市场选购。 2、选购员应多方询价，严把原材料价格、质量、数量关，确保质优价廉，并保

7、存好原始进料单。每日选购物资必需由办公室支配专人进行复核和验收，复核人员依据原始进料单复核数量，并做好当日选购记录。 3、当日选购成本、购菜价格要准时公布，接受职工监督。 4、选购员与办公室每月初对上月选购资金逐日对账、汇总，资金总额不得超过规定的人员标准。 5、选购员每月填写食堂就餐报销凭证，并附账目汇总表，由办公室证明，分管领导审核后报主要领导审批。 6、建有食堂的委属事业单位参照以上相关规定执行。 7、本制度至公布之日起施行。 食堂选购管理制度3 第一条 目的 为规范公司员工食堂食品原料和日耗品的选购程序，节约选购成本，提高员工饮食平安和后勤管理服务水平，特制订本方法。 其次条 选购基本

8、原则 一、选购员和食堂管理员必需讲原则，责任心强，正直恳切，不谋私利。 二、严格遵守公司选购规范流程，在满足公司经营需求的基础上能够最大限度地降低选购成本，并保质保量地准时选购到所需物品。 三、应遵循“货比三家”的原则，同等质量比价格，同等价格比质量，同等价格质量比服务，追求质优价廉。 四、实行“定点选购”，以确保食品的质量、卫生、平安。依据“货比三家”的原则，再结合供应商的规模、诚信等因素，综合评价后最终确定一家为定点选购的合格供应商。 五、对于常用菜品可批量选购进行储存使用；对于肉类及调味品等可选择到超市购买，以确保卫生质量。 第三条食堂选购流程 一、食堂选购员与管理员应定期或不定期进行调

9、查了解市场价格浮动行情，建立意向供应商档案。 二、从意向供应商中选择符合条件（详见附件）的供应商作为定点选购的对象，并再选择两家作为备份供应商，以备急需。 三、食堂管理员要做好每日员工餐及客饭状况的登记，在下班前准时清点库房物品，出入要分类登记入册。每周五依据下周需要列出下周需要选购的菜品及原料；向行政部提出选购申请并经审批后方可进行选购。 四、食堂各类菜品及用品的采买由食堂选购员和食堂管理员严格依据公司选购流程统一选购。 五、食堂管理员对所选购物品原料进行验收入库；在验收过程中，应严格把关，确保原料的平安卫生，拒收假冒伪劣、腐败变质、过期、无生产厂址的食品，保证数量、份量、重量、质量与公司要

10、求标准相符，验收后要保管好进货单据，依据进货统计和商定时间，对单据进行审核后方可签字确认并付款。 六、食堂管理员应不定期地抽查监督出入库原料的库存状况，保证先进先出，防止货物积压变质；同时在选购过程中不断提出合理化的改进看法，并报行政部修订。 第四条选购报销流程 食堂采买负责人报销的进货单据和发票上要有采买人和食堂管理员验货签字，经办公室主任、财务总监、总经理、董事长签字同意后，交予财务部出纳审核报销。 第五条附件 合格供应商必需具备的条件： 一、具备合法从事经营活动的相关证照：营业执照、组织机构代码证、税务登记证、负责人身份证，其复印件必需提交本公司备案。特别是大米、面粉、菜油、调料、肉类五

11、大宗食品的供应商，还必需同时具备国家规定的必需具备的相关资质、证书：卫生许可证、产品质量监督检验报告、动物检疫合格证等等。 二、对于不完全具备相关证照的某些食品原料辅料供应商，如蔬菜类供应商，仍应坚持从具有合法经营资格的农贸市场的摊贩手中选购，以保证所选购的食品原料辅料可以溯源。严禁选购路边货或其他无法溯源的食品原料辅料。 三、长期合作的供应商，应与本公司签订长期合作的意向性合同，其中应商定食品原料辅料的质量、卫生、定价方法、配送方式、退换货、货款支付方式、食品平安责任等。 四、供应商必需向公司供应货物清单、收据等凭证。 第六条本方法自下发之日起执行。 办公室 二xx年十一月十八日 食堂选购管

12、理制度4 1、食堂食品选购的价格在一般状况下应低于市场零售价。 2、不选购腐败变质、发霉、生虫、虫蛀、有毒有害、掺杂掺假、不新颖的食品和无动物检疫合格章（证）的肉类食品。 3、选购食品及原辅料时，应向供货商索取有效地卫生许可证和产品检测报告，并检查食品质量及食品生产日期和保质期。 4、食堂食品的验收接受食堂主管负责，炊事员关心验收的方式进行。 5、食堂主管对每天食堂所需的食品进行质量、数量、价格等方面的验收，杜绝变质、霉烂的食品进入食堂。同时记录食品的数量、价格，并有一名炊事员证明签字。验收记录妥当保存以备查考。 6、食品验收中发觉霉烂变质且价格高于市场的食品，应予以当场退货。炊事员在拣菜、洗

13、菜等过程中，自始自终把好质量关，不得将劣质菜冲入优质菜中，对于选购的霉烂变质的食品，炊事员有责任提出异议，并有权拒绝接受，并应准时向校长、总务处汇报以便准时解决问题。 食堂选购管理制度5 一、食堂选购员由食堂管理员兼任，负责食品选购，职责如下： 1、必需讲原则，责任心强，正直恳切，不谋私利。 2、负责食堂所需食品原料辅料的选购，保障食品的卫生、平安、质优、价廉。同时负责食堂所需的除食品原料辅料以外的其他物资的选购，此类选购，必需遵循公司选购部的相关规定，同时提请选购部审批。 3、依据经营状况，准时提出选购申请并负责选购。分析食品原料辅料的品种、数量、质量、价格，提出改进看法和建议。 4、负责供

14、应商的筛选，确定合格供应商，并经常对供应商进行考核评价。 5、协同验收员，对供应商所配送的食品进行验收，必需严格把关。 6、调研市场价格，定期或不定期进行调查了解市场价格浮动行情。 7、保管进货单据，依据进货统计和商定时间，对单据进行审核后，申请付款。 8、监督食品原料辅料的出入库及库存状况，提出改进看法和建议。 二、选购原则： 1、应遵循“货比三家”的原则，同等质量比价格，同等价格比质量，同等价格质量比服务，追求质优价廉。 2、实行“定点选购”，坚决杜绝从流淌摊贩手中选购的行为，以确保食品的质量、卫生、平安。依据“货比三家”的原则，再结合供应商的规模、诚信等因素，综合评价后最终确定一家为定点

15、选购的合格供应商。另外再选择来两家作为备份供应商，以备急需。 三、供应商管理规定 合格供应商必需具备的条件： 1、具备合法从事经营活动的相关证照：营业执照、组织机构代码证、税务登记证、负责人身份证，其复印件必需提交本公司备案。 2、特别是大米、面粉、菜油、调料、肉类五大宗食品的供应商，还必需同时具备国家规定的必需具备的相关资质、证书：卫生许可证、产品质量监督检验报告、动物检疫合格证等等。 3、对于不完全具备相关证照的某些食品原料辅料供应商，如蔬菜类供应商，仍应坚持从具有合法经营资格的农贸市场的摊贩手中选购，以保证所选购的食品原料辅料可以溯源。严禁选购路边货或其他无法溯源的食品原料辅料。 4、长

16、期合作的供应商，应与本公司签订长期合作的意向性合同，其中应商定食品原料辅料的质量、卫生、定价方法、配送方式、退换货、货款支付方式、食品平安责任等。 5、供应商必需供应正规发票、送货单、收据等送货凭证。 四、食堂验收员由总经办委派，负责对选购回来的食品原料辅料进行验收，职责如下： 1、坚持原则，秉公办事，坚决维护公司利益。 2、依据食堂选购方案表和供应商送货单，对食品原料辅料先验收后入库，拒收假冒伪劣、腐败变质、过期、无生产厂址的食品，保证数量、份量、重量、质量相符，验收后在单据上签字。 3、不定期抽查入库食品的数量和质量。 五、食品验收方法： 1、“一看二闻三尝四问五索”：一看看食品有无外包装

17、，包装是否完好，包装上的配料表、生产日期、厂名、厂址等要素是否标识齐全，看食品有无变色、腐败；二闻闻气味，是否有异味、腐败味；三尝尝味道是否正常；四问问生产过程、装卸运输过程、进货渠道等；五索索取相关资质证件、送货单。 2、肉的验收：索取检疫合格证。看肉的颜色，肥膘呈白色，疫肉呈紫红色。查看是否注水。肉外表无毛。 3、鱼的验收：鲜鱼：闻味为正常的鱼腥；看鱼的眼睛是灰色的且向外突出；看鱼鳞是否齐全。冻鱼：看颜色不发黄，看眼睛不浑浊、凹陷。 4、米面的验收： 索取出厂合格证、称重、看米的色泽。 5、油的验收：索取出厂合格证、检验证明；看透亮度，色泽透亮的是植物油；闻有臭味的可能是地沟油，有矿物味的

18、更要拒收；尝味道，有异味的可能是地沟油；燃烧不正常且发出“吱吱”声的，水分超标；燃烧时发出“噼叭”爆炸声，有可能是掺假产品，拒收。 六、食品选购及货款支付流程 1、选购前，先对食堂食品原料辅料剩余数量进行盘点，然后依据食堂具体经营状况，确定各种食品原料辅料的需求量。对于需求量的把握必需适度，应避开因选购过多放置时间太长导致腐败变质或因选购过少不够用而影响供餐。 2、选购员询问价格、砍价、定价，确定供应商，然后依据需求量填写食品原料辅料选购方案表（附件二），报总经办批准。得到批准后，再联系供应商送货。 3、货物送到后，由验收员进行验收。对不合格食品拒收，退回要求重新配送；对合格食品，核实数量、份

19、量、重量、质量，并在供方送货单和食堂选购方案表上登记精确，按验收实际入库。 4、货款定期结算。付款时，食堂管理员凭选购申请单和验收确认的送货单申请付款。 5、未经总经办审批同意，食堂管理员不得擅自选购。 七、食堂管理员及总经办相关人员应经常关注市场行情。如发觉原供应商的价格偏高，应准时与供应商协商降价，协商不成应立刻更换供应商，寻求价格更低的合格供应商并进行合作。 八、食堂管理员及总经办与选购相关的人员在选购中，不得暗箱操作，收受任何回扣，一经发觉按公司有关制度严峻处理。 九、本制度从20xx年XX月XX日起执行。 食堂选购管理制度6 1.目的 为规范公司员工食堂食品原料和日耗品的选购程序，节

20、约选购成本，提高员工饮食平安和后勤管理服务水平，特制订本方法。 2.管理权责 行政管理中心是食堂选购的监管部门，对选购结果负全面责任。 3.选购基本原则 3.1.选购员和食堂管理员必需讲原则，责任心强，正直恳切，不谋私利。 3.2.严格遵守选购规范流程，按流程办事，在满足公司经营需求的基础上能够最大限度地降低选购成本，并保质保量地准时选购到所需物品。 3.3.应遵循“货比三家”的原则，同等质量比价格，同等价格比质量，同等价格质量比服务，追求质优价廉。 3.4.实行“定点选购”，以确保食品的质量、卫生、平安。依据“货比三家”的原则，再结合供应商的规模、诚信等因素，综合评价后最终确定一家为定点选购

21、的合格供应商。 3.5.确定某类食品用品供应商后，在条件相同的状况下，原则上要求一律在指定供应商选购，如遇特殊状况，由食堂管理员负责协调实行散购或临时更换供应商，事后记录在账，上报行政管理中心审查。 3.6.科学、客观、认真地进行收货质量检查，确保食品原材料平安。 4.管理内容 4.1.食堂器具等耐用品类选购 4.1.1.4.1.2.厨房品选购，厨具等。餐饮用具选购，筷子、餐盘等。 4.2.食堂原材料等消耗品类选购 2食堂选购管理制度(经典版) 4.2.1.4.2.2.食品原材料选购，食品原料选购分粮油类、调料类、蔬菜类、肉类、其他。餐厅款待品选购，酒水、烟、休闲食品、餐巾等。 5.选购管理流

22、程 5.1.食堂器具等耐用品类选购流程 食堂提出选购需求行政管理中心审核选购员选购检查验收审核结算。 食堂选购管理制度7 为了加强学校食品卫生管理，落实选购食品原料来源，提高学校食品卫生平安，保障师生身体健康，特制定本制度。 一、指定专（兼）职人员负责食品索证及台账记录等工作。 二、学校食堂选购食品、蔬菜、原料等均须让供方完整填制选购回执单据。 三、进行选购进货验收的食品包括：食品及食品原料（如食用油、调味品、米面及其制品等）；食用农产品（如蔬菜、水果、豆制品、猪肉、禽肉等）；食品添加剂（如酵母、色素等）；其他产品。 四、到证照齐全的生产经营单位或市场选购，并现场查验产品的卫生状况和包装、标识

23、，购买符合国家相关法律、法规、规定的产品。不选购不符合食品卫生标准、无卫生许可证的食品、蔬菜及原材料。 五、尽可能实行定点选购，严把食品选购质量关，杜绝腐烂、变质、变味、发霉、过期等不卫生食品流入学校食堂。 六、选购生猪肉时，查验确认为定点屠宰的产品及检疫检验合格证明，并索取购物凭证。选购其他肉类查验检疫检验合格证明，并索取购物凭证。 七、选购的食品在入库或使用前要核验所购食品与购物凭证，相符后经收发管理员签字认可后入库或使用，全部选购食品必需当天逐项记入食品选购与进货验收出入库清单。 食堂选购管理制度8 为了加强学校食品卫生管理，落实食品原料的溯源，提高学校食品卫生平安水平，保障师生身体健康

24、，依据安微省食品索证管理方法的要求，特制定本制度： 一、指定专职人员负责食品索证及台账记录等工作。 二、进行选购索证和进货验收的食品包括： 食品及食品原料（如食用油、调味品、米面及其制品等）； 食用农产品（如蔬菜、水果、豆制品、猪肉、禽肉等）； 食品添加剂（如亚硝酸盐、酵母、色素等）； 省级以上卫生行政部门规定必需索证的其他产品。 三、到证照齐全的生产经营单位或市场选购，并现场查验产品一般卫生状况和包装、标识，购买符合国家相关法律、法规、规定的产品。 四、从固定供应商选购食品时，索取并留存供货商的资质证明，与供货商签订保证食品卫生质量的合同。 五、选购食用农产品时，索取销售者或市场管理者出具的购物凭证。 六、选购生猪肉时，查验确认为定点屠宰企业屠宰的产品及检疫检验合格证明，并索取购物凭证。选购其他肉类查验检疫检验合格证明，并索取购物凭证。 七、选购的食品在食品入库或使用前要核验所购食品与购物凭证，符合后阅历收人员签字认可后入库或使用，对验收不合格的食品注明处理方式。 八、妥当保管索证的相关资料和验收记录，不涂改，不伪造，其保存期限不少于食品使用完毕后6个月。16