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1、企业流程优化客供物料管理规定文件代码: 拟制:发布日期: 审核: 客供物料管理规定版本:A0 页次:1/4 批准:文件修,制,订履历一览表版 管理文件审查单 N0. 发布日期 修,制,订说明 拟制 审核 批准 备注次 编号070328001 1 A0 新发行 文件发放范围及份数,在“( )”中打“?”表示需分发的单位在 “ ”中填写该单位发放文件份数,: (?) 总裁办 1 (?) 财务中心 1 ( ) 管理者代表 ( ) 人力资源中心 (?) 研发项目中心 1 ( ) 蓝牙事业部 (?) 营销中心 1 ( ) 精密模具事业部 (?) 品质中心 1 (?) 精密塑胶事业部 2 (?) 电池事业
2、部,制造部, 1 ( ) 其他: (?) 电池事业部, 总厂 PMC, 1 (?) 物流中心,采购, 1 (?) 物流中心,仓库, 1 ( ) 信息中心 文 控 员 备注 唯盖有红色的 DCC 正本受控章方为正式有效文件。文件代码: 拟制:发布日期: 审核: 客供物料管理规定版本:A0 页次:2/4 批准:1 目的规范客供物料的识别、规格确定、交期确定、购买、接收、检验、发放、退仓、退货、记录、盘点、异常处理、对账等过程的管理。2 适用范围适用于电池事业部生产所使用客供物料的管理。3 定义客供物料:由客户直接供应的生产物料其采购价为 0。4 职责4.1 营销中心:与客户确认客供物料名称、种类并
3、将客供物料信息反馈相关部门、客供物料跟进、对账。4.2 研发项目中心:与客户确认客供物料规格、客供物料样品评审及物料承认、在 BOM 单中对客供物料进行标识。4.3 总厂 PMC:组织客供物料对应订单的评审、跟进客供物料到料状况及对客供物料的厂内管控。4.4 仓库:客供物料的接收、保管、发放、退货并提供客供物料进出的详细数据。4.5 生产部:不良和多余客供物料退仓并提供客供物料进出的详细数据。4.6 品质中心:客供物料的检验、不良客供物料退仓退货确认、客供物料来料异常处理。5 工作内容5.1 识别客供物料5.1.1 新产品立项时营销中心业务员和客户确认是否有客供物料及客供物料种类后将客供物料信
4、息,如客供物料种类、客户联络方式、产品名称等,以市场需求表方式知会研发项目中心对应工程师。5.2 确定客供物料规格5.2.1 营销中心业务员跟进客户提供客供物料样品和客供物料规格书并转交研发项目中心对应工程师研发项目中心对应工程师和客户沟通确认物料的详细规格并转化为内部物料规格书和BOM单,并在物料规格书和BOM中对客供物料进行备注。5.2.2 研发项目中心工程师核对物料样品是否与物料规格书一致核对无误后将样品交 IQC 检验,并附交客供物料物料规格书、认证样品送检单后依照样品评审及物料承认流程对客供物料签样。5.3 确定客供物料交期5.3.1 营销中心业务员跟进客户提供客供物料的到料计划整理
5、后转发给总厂PMC 和仓库客供物料到料计划应注明:客户名、客供物料名称、客户订单号、客供物料编号。5.4 跟进客供物料5.4.1 营销中心业务员跟进客户供应物料至我司仓库。5.5 接收客供物料5.5.1 客供物料到厂后收货区仓管员根据送货单查询对应客供物料到料计划打印出进料验收单验收单“订单号”处应特别备注“客供”,之后将物料放待检区具体按仓库管理规定执行并将客供物料到料状况知会营销中心和 PMC。5.6 检验、发放客供物料5.6.1 IQC 按来料检验及不合格品控制流程对客供物料进行检验,来料不良客供物料由 SQE 和客户确认后判定IQC 根据判定结果填写进料验收单送仓管员处。5.6.2 仓
6、管员按仓库管理规定将合格的客供物料入库并在客供物料放臵处挂“客供物料”标识牌且在物资收发卡上备注“客供”。5.6.3 仓管员按仓库管理规定发放客供物料并在物料清点交接单上标注“客供”。5.7 客供物料退仓5.7.1 制程中检验出的来料不良客供物料由生产部填写退仓单并在退仓单上备注“客供”后交相关人文件代码: 拟制:发布日期: 审核: 客供物料管理规定版本:A0 页次:3/4 批准:员签名(SQE 需填写退货意见)具体参照生产物料管理规定执行。5.7.2 制程不良客供物料和多余客供物料生产部按生产物料管理规定填写退仓单并在退仓单上备注“客供”之后交相关人员和生产总监签名确认具体按生产物料管理规定
7、执行。5.7.3 分厂生产部不良或多余物料按 5.7.1 和 5.7.2 方式先退分厂仓库分厂仓库再退总厂仓库。5.8 客供物料退货5.8.1 来料不良客供物料由仓管员确认进料验收单或退仓单物料品名、规格、数量及相关人员签名无误后填写退货单,注明“来料不良”和“客供”,和退货记录表并交对应业务员签字确认具体按仓储不合格品管理规定执行后仓管员将不良物料退回客户处并将退货单各联交相关部门。5.8.2 制程不良或多余的客供物料当累计到一定数量时仓管员交营销中心确认是否退客户如需退客户由仓管员开出退货单,制程不良注明“制程不良”和“客供”多余物料注明“良品”和“客供”, 退回客户处并将退货单各联交相关
8、部门若不需退客户按报废物品管理规定和呆料处理流程处理。5.9 客供物料记录5.9.1 总厂 PMC 在收到客供物料到料计划的同时拟制客供物料到料与出料记录表电子档,分表,共享并分配可写入权限给仓库(总厂、分厂)、总厂生产部到料与出料记录人员并同时建立客供物料到料与出料记录表电子档,总表,对记录进行汇总。(总表采用自动数据链接跟踪)5.9.2 分厂仓库、总厂仓库、总厂生产部到料与出料记录人员将本部门客供物料到料与出料状况记录在客供物料到料与出料记录表上。5.9.3 总厂 PMC 物控员每天核查客供物料到料与出料记录表上各部门记录是否一致、记录是否及时如发现异常则当即通知相关部门整改。5.10 客
9、供物料盘点5.10.1 总厂 PMC 物控员每周末组织仓库,总厂、分厂,、生产部,总厂、分厂, 人员对客供物料进行盘点,并填写盘点表后将盘点结果与客供物料到料与出料记录表核对: A 如核对一致则盘点结束。B 如核对不一致相关人员重新核查客供物料到料与出料记录表及客供物料相关单据包括送货单、进料验收单、物料清点交接单、发货单、退仓单、退货单及实物查找不一致原因并追究相关责任部门/责任人责任。5.11 客供物料异常处理5.11.1 客供物料来料异常(2%以上不良率)、交期异常时相关人员分别按订单异常处理流程和制程品质异常处理流程处理。5.12 客供物料对账5.12.1 客供物料对账方法同一般物料对账方法具体参照采购对账申请付款流程执行。,客供物料请购价为 0不需申请付款,。6 支持及引用文件订单评审管理流程生产计划管理流程物料控制管理规定生产物料管理规定来料检验及不合格品控制流程仓储不合格品管理规定仓库管理规定采购对账申请付款流程报废物品管理规定文件代码: 拟制:发布日期: 审核: 客供物料管理规定版本:A0 页次:4/4 批准:呆料处理流程样品评审及物料承认流程订单异常处理流程制程品质异常处理流程7 生成记录(表单)记录代码 记录名称 归管部门 保存年限 11.3.2.1 录表 总厂 PMC 一年8 附录无客供物料到料与出料记