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1、样品管理规范（车载）（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0 目的为了保证品质活动的准确性和可追溯性,对样品进行管理，确保样品在受控、有效状态下使用。2.0 适用范围适应于安徽富优车载系列自制样品及客户提供样品的管理。3.0 名词定义3.1 自制样品：指我司接客户订单，材料由我司购买、根据客户资料所制作的样品，称为自制样品。3.2 客供样品：指我司接客户订单，该客户提供样品供我司参考使用，称为客供样品。3.3 限度样品：对品质异常问题的由品保/工程/业务确认给予限制品质状态的样品或限制仅限此批的样品，即限制品质状态的样品或限制品质数量的样品。3.4 大货样品：对来料和组
2、装生产过程按照来料批次和生产订单保留来料大货样品和组装大货样品。4.0 职责4.1 品保课：负责对所有样品进行外观和功能确认、编号及登记管理。4.2 开发工程课: 负责对所有样品协助进行验证和审核。5.0 作业内容：5.1 自制样品的确认及管理5.1.1 当客户下达新机型订单，在品质检验或组装中需用样品作为生产和检验参照依据时，由品保、开发工程共同按照客户资料制作样品，经过业务审核确认后，对品保和组装人员进行样品培训。5.1.2 自制之样品，由品保部负责悬挂样品卡,工程课协助进行样品确认，确认OK 后于样品上签名。5.1.3 所有自制样品，均由品保部统一进行编号管理，编号必须保持唯一性， 已编
3、号并经确认合格之样品，由品保课按客户或产品类别分类将样品信息登记于样品管理一览表中。5.1.4 对于确认 OK 的样品，品保课在该产品生产前点检样品是否有更新或损坏，若样品有损坏可维修 OK 时，经由品保课及工程课人员检验合格后仍当作样品使用。当样品不可修复需报废时，则按产品报废流程处理，同时品保课在样品管理一览表中备注“报废”。5.2 客供样品的确认和管理5.2.1 客供样品需经客户工程或品保人员、车载业务签字确认并有产品型号标示，方可作为样品指导生产。5.2.2 相关部门接收到客供样品时，交由品保部统一进行编号，编号需与自制样品区分，同时保持唯一性，有开发工程课对客户样品管理。5.2.3
4、已编号并经确认OK 之样品，由品保部按客户别将样品信息登记于样品管理一览表中，并在“备注”栏中注明“客户提供”字样。5.2.4 客户要求退回样品时，开发工程课将样品交由相应业务退还给客户。如需长期保存，开发工程课需在样品借出或使用时对样品进行检验，查核或使用过程中发现不良现象，开发工程课应及时告知业务，并依业务或者客户意见予以处理。5.3 因设计、物料、工艺等发生变化时，样品需要适实更新或按新样品流程重新申请和确认样品。5.4 IQC 物料样品由供应商在提供，经过品保和开发工程课承认后由 IQC 存档保管。6.0 大货样品的确认及管理：6.1 IQC 负责按照供应商来料的批次对检验合格物料进行
5、留样，需要做盐雾测试等化学测试的五金件和有强度 /拉拔力等物理性能检测的塑胶件保留2pcs，有模穴区分的塑胶件，按每模穴 1pcs 进行留样，注明物料日期名称并录入来料样品管理表。6.2 IPQC 负责按照生产订单的批次对检验合格成品进行留样，每个订单成品留样 2pcs，包含首件样品 1pcs 和末件样品 1pcs,注明成品日期名称并录入成品样品管理表。7.0 样品的使用7.1 在样品使用过程中，登记样品的使用记录（含借出还入记录）、样品品质状态确认记录。7.2 客户样品借出需要填写样品借出申请单，经过业务审核后方可借出。7.3 样品借出、还入需要借还双方现场确认样品品质状态和标识状态，并记录
6、于样品使用记录表。7.4 样品使用过程中，遵循样品完整规范标准，不能对样品进行修改、涂画、损坏。7.5 为防止样品劣化、变形、氧化、遗失等不良发生，样品需每半年进行点检一次，记录在样品管理表中。8.0 样品的报废8.1.1 客供样品因过期（保留 10 年）或者损坏失去参考价值，需要报废。按照产品报废申请流程经过品保、开发工程确认后，向业务申请报废。8.1.2 自治样品因过期（保留2 年）或者损坏失去参考价值，需要报废。按照产品报废申请流程经过品保、开发工程确认后，汇报业务后申请报废。8.1.3 大货样品保存期限为 12 个月并且 10 个批次上样品有效，按照产品报废申请流程经过品保、开发工程确认后，向业务申请报废。8.1.4 样品报废履历记录于样品管理表9.0 参考文件无10.0 表单10.1 样品管理一览表10.2 样品卡10.3 样品维护及保养表样件样品管理表格汇编.d oc