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1、作作业业文文件件控控制制清清单单WORKWORK INSTRUCTIONSINSTRUCTIONS LISTLIST序序号号文文件件号号格格式式版版本本名名称称及及说说明明编编制制 使使用用 No.Doc.No.Ver.Name Or DecriptionCompile Used Dept01KSM-DF-CZ 17.012008不合格品标识及处置指导书质量保证部检查员02KSM-DF-CZKSM-DF-CZ 09.0209.02（总总号号）N/A材料消耗定额主管工程师采购员、销售员03KSM-DF-CZKSM-DF-CZ 09.0309.03（总总号号）2008过程FMEA主管工程师项目小组
2、04KSM-DF-CZKSM-DF-CZ 14.0414.04（总总号号）N/A设备操作指导书主管工程师操作者05KSM-DF-CZKSM-DF-CZ 14.0514.05（总总号号）2008压铸作业(安全)指导书设备工程师操作者06KSM-DF-CZ 14.062008模具寿命后期评价准则主管工程师模具工程师07KSM-DF-CZ 14.072008在线模具维修、保养指导书（模具）模具工程师模具维修工08KSM-DF-CZKSM-DF-CZ 09.0809.08（总总号号）2008（工序）作业指导书（控制计划）主管工程师技开/车间/质保工程师09KSM-DF-CZKSM-DF-CZ 14.0
3、914.09（总总号号）2008安全操作指导书设备购置部门操作者11KSM-DF-CZKSM-DF-CZ 14.1114.11（总总号号）2007入厂检验指导书主管工程师采购部门/检验部门12KSM-DF-CZKSM-DF-CZ 16.1216.12（总总号号）2008维护保养规程（测量试验装置）质量保证部测量设备使用者13KSM-DF-CZ 16.132008计量器具周期检定计划质量保证部计量器具使用部门/计量员14KSM-DF-CZ 14.14N/A原材料合金标准主管工程师检查员，熔化工，质量工程师15KSM-DF-CZ 01.152008统计技术的选用规定质量保证部应用人员16KSM-D
4、F-CZ 11.162009公司产品明细表经营部公司各类人员17KSM-DF-CZ 09.172008文件控制清单质量保证部各部门18KSM-DF-CZKSM-DF-CZ 09.1809.18（总总号号）2008工艺流程图主管工程师生产车间19KSM-DF-CZKSM-DF-CZ 14.1914.19（总总号号）N/A重点尺寸检查表（毛坯/成品）主管工程师质量保证部20KSM-DF-CZKSM-DF-CZ 14.2014.20（总总号号）N/A易损备件计划（模具）主管工程师生产部/压铸车间21KSM-DF-CZKSM-DF-CZ 14.2114.21（总总号号）N/A检验作业指导书主管工程师生
5、产车间/质量保证部24KSM-DF-CZKSM-DF-CZ 14.2414.24（总总号号）N/A检验作业指导书主管工程师质量保证部25KSM-DF-CZKSM-DF-CZ 11.2511.25（总总号号）2008质量保证协议质量保证部供方/采购26KSM-DF-CZKSM-DF-CZ 11.2611.26（总总号号）20085S管理规范生产部各部门27KSM-DF-CZ 11.272008铝合金包装标识要求质量保证部分供方、经营部28KSM-DF-CZ 01.282009SPC控制卡填写指导书质量保证部生产车间30KSM-DF-CZ 14.302009.04样件管理规定质量保证部各部门31K
6、SM-DF-CZKSM-DF-CZ 14.3114.31（总总号号）N/A包装（物流）规划主管工程师质量保证部、生产车间33KSM-DF-CZ 13.332009.05产品供货状态管理质量保证部技术部门、质量部门、经营部34KSM-DF-CZKSM-DF-CZ 04.3404.34（总总号号）2008岗位描述总经理办公室各部门35KSM-DF-CZ 19.352008发货审核指导书质量保证部经营部销售人员36KSM-DF-CZ 11.362009公司顾客明细表经营部公司各类人员KSM-DF-CZ09.17第 1 页37KSM-DF-CZ 02.37N/A经营计划（年度）高级管理层管理层/各部门
7、部长38KSM-DF-CZ 02.38N/A战略规划（跨年度规划）高级管理层高级管理层39KSM-DF-CZ 13.3940KSM-DF-CZ 17.40N/A返工作业指导书(复杂返工)主管工程师生产车间、质量保证部41KSM-DF-CZ 16.412010校准规程（自行校准仪器）质量工程师计量管理人员43KSM-DF-CZ 14.432008离线模具维修、保养指导书（模具）模具工程师模具维修工44KSM-DF-CZ 14.442008常见维修保养/级别对照表模具工程师模具维修工49KSM-DF-CZ 14.492008异常处理流程及异常对策表车间、质保部操作者50KSM-DF-CZKSM-D
8、F-CZ 14.50(14.50(总总号号)2007设备管理规范(设备维护保养规程）生产动力部设备维修工56KSM-DF-CZ 14.562007工装管理规范（夹具、刀具）生产车间工装管理员58KSM-DF-CZ 02.582008员工激励机制总经理办公室各部门60KSM-DF-CZ 19.602008库房管理制度（公司管理制度）经营部库房管理员62KSM-DF-CZ 19.622008中间库房FIFO管理规定生产车间库房管理员63KSM-DF-CZ 14.632010模具寿命期保养规程工艺部产品工程师、模具工程师64KSM-DF-CZ 19.642008采购计划经营部采购员65KSM-DF-
9、CZ 19.652006车间剩余料管理规定生产车间溶化工67KSM-DF-CZKSM-DF-CZ 19.6719.67总总号号2008应急计划动力部、经营部生产经理70KSM-DF-CZKSM-DF-CZ 02.70(02.70(总总号号2008公司规章制度总经理办公室各部门72KSM-DF-CZ 02.722008质量奖惩条例质量保证部质量保证部/生产车间75KSM-DF-CZ 09.752008项目组织机构项目负责人项目小组80KSM-DF-CZ 14.802008模具安装拆卸指导书模具工程师模具维修工、操作者81KSM-DF-CZ13.812009低压产品批次管理规定低压车间相关批次控制
10、人员83KSM-DF-CZKSM-DF-CZ 02.8302.83（机机密密）2007报价核算指导书经营部最高管理层/销售人员/财务86KSM-DF-CZ 19.862009工位器具维护管理流程质量保证部车间87KSM-DF-CZ 19.872010光滑极限量规校准规程编制：时振吉 确认日期2008.10.20审核：张晓梅批准：王太祥作作业业文文件件控控制制清清单单WORKWORK INSTRUCTIONSINSTRUCTIONS LISTLIST序序号号文文件件号号格格式式版版本本名名称称及及说说明明编编制制 使使用用 No.Doc.No.Ver.Name Or DecriptionComp
11、ile Used DeptKSM-DF-CZ09.17第 2 页公公司司设设备备管管理理制制度度KSM-DF-CZKSM-DF-CZ 14.50(14.50(总总号号)1 KSM-DF-CZ 14.50.01设备润滑管理规定（设备管理规范）生产动力部设备使用部门 2 KSM-DF-CZ 14.50.02设备备件管理规定（设备管理规范）生产动力部设备使用部门 3 KSM-DF-CZ 14.50.03模具备件管理规定（设备管理规范）生产动力部设备使用部门 4 KSM-DF-CZ 14.50.04设备预修管理规定（设备管理规范）生产动力部设备使用部门 5 KSM-DF-CZ 14.50.05设备前期
12、、初期、末期管理规定（设备管理规范）生产动力部设备使用部门 6 KSM-DF-CZ 14.50.06关键设备、进口设备管理规定（设备管理规范）生产动力部设备使用部门 7 KSM-DF-CZ 14.50.07设备故障管理（设备管理规范）生产动力部设备使用部门 8 KSM-DF-CZ 14.50.08设备交接班制度（设备管理规范）生产动力部设备使用部门 9 KSM-DF-CZ 14.50.09设备维修管理规定（设备管理规范）生产动力部设备使用部门 10 KSM-DF-CZ 14.50.10设备润滑图表（设备管理规范）生产动力部设备使用部门 11 KSM-DF-CZ 14.50.11设备维护保养规程
13、生产动力部设备使用部门 公公司司规规章章管管理理制制度度KSM-DF-CZKSM-DF-CZ 02.69(02.69(总总号号)1 KSM-DF-CZ 02.70.01员工出勤管理制度（公司管理制度）总经理办公室各部门2 KSM-DF-CZ 02.70.02安全生产考核奖惩制度（公司管理制度）总经理办公室各部门3 KSM-DF-CZ 02.70.03设备安全管理制度（公司管理制度）总经理办公室各部门4 KSM-DF-CZ 02.70.04劳动安全保护管理制度（公司管理制度）总经理办公室各部门5 KSM-DF-CZ 02.70.05员工薪酬管理制度（公司管理制度）总经理办公室各部门6 KSM-D
14、F-CZ 02.70.06员工在职培训费用掉转结算制度（公司管理制度）总经理办公室各部门7 KSM-DF-CZ 02.70.07设备管理奖惩条例（公司管理制度）生产动力部各部门8 KSM-DF-CZ 02.70.08合理化建议制度（公司管理制度）总经理办公室各部门9 KSM-DF-CZ 02.70.09招聘管理制度（公司管理制度）总经理办公室各部门作作业业文文件件控控制制清清单单WORKWORK INSTRUCTIONSINSTRUCTIONS LISTLIST序序号号文文件件号号格格式式版版本本名名称称及及说说明明编编制制 使使用用 No.Doc.No.Ver.Name Or Decript
15、ionCompile Used DeptKSM-DF-CZ09.17第 3 页10 KSM-DF-CZ 02.70.10员工奖惩条例（公司管理制度）总经理办公室各部门11 KSM-DF-CZ 02.70.11员工手册（厂纪、厂规、安全）总经理办公室各部门作作业业文文件件控控制制清清单单WORKWORK INSTRUCTIONSINSTRUCTIONS LISTLIST序序号号文文件件号号格格式式版版本本名名称称及及说说明明编编制制 使使用用 No.Doc.No.Ver.Name Or DecriptionCompile Used DeptKSM-DF-CZ09.17第 4 页保保存存格格式式要
16、要求求Keep DeptFile req.最新状态竖开格式A4最新状态横开格式A4最新状态横开格式A4最新状态竖开格式A4最新状态竖开格式A4最新状态竖开格式A4最新状态竖开格式A4最新状态+更改控制履历横开格式A4最新状态竖开格式A4最新状态+更改控制履历横开格式A4最新状态竖开格式A4最新状态横开格式A4最新状态+更改控制履历竖开格式A4最新状态竖开格式A4最新状态横开格式A4最新状态横开格式A4最新状态+更改控制履历横开格式A4最新状态+更改控制履历横开格式A4最新状态横开格式A4最新状态+更改控制履历横开格式A4最新状态+更改控制履历横开格式A4最新状态竖开格式A4最新状态竖开格式A4
17、最新状态竖开格式A4最新状态竖开格式A4最新状态竖开格式A4最新状态横开格式A4最新状态竖开格式A4最新状态竖开格式A4最新状态横开格式A4最新状态横开格式A4KSM-DF-CZ09.17第 5 页最新状态竖开格式A4最新状态横开格式A4最新状态横开格式A4最新状态横开格式A5最新状态竖开格式A4最新状态竖开格式A4最新状态横开格式A4最新状态横开格式A4最新状态竖开格式A4最新状态竖开格式A4最新状态竖开格式A4最新状态竖开格式A4最新状态竖开格式A5最新状态竖开格式A4最新状态竖开格式A4最新状态横开格式A4最新状态竖开格式A4最新状态竖开格式A4最新状态竖开格式A4最新状态竖开格式A4最
18、新状态竖开格式A5最新状态竖开格式A4最新状态竖开格式A5保保存存格格式式要要求求Keep DeptFile req.KSM-DF-CZ09.17第 6 页最新状态竖开格式A4最新状态竖开格式A4最新状态竖开格式A4最新状态竖开格式A4最新状态竖开格式A4最新状态竖开格式A4最新状态竖开格式A4最新状态竖开格式A4最新状态竖开格式A4最新状态竖开格式A4最新状态竖开格式A4最新状态竖开格式A4最新状态竖开格式A4最新状态竖开格式A4最新状态竖开格式A4最新状态竖开格式A4最新状态竖开格式A4最新状态竖开格式A4最新状态竖开格式A4最新状态竖开格式A4保保存存格格式式要要求求Keep DeptF
19、ile req.KSM-DF-CZ09.17第 7 页最新状态竖开格式A4最新状态竖开格式A4保保存存格格式式要要求求Keep DeptFile req.KSM-DF-CZ09.17第 8 页 作作业业文文件件控控制制清清单单WORK INSTRUCTIONS LIST序序号号文文件件号号版版本本名名称称及及说说明明编编制制部部门门No.Doc.No.VER.Name Or DecriptionCOMPILE DEPT.空空号号33394142 CDY-CZ 13.4245 CDY-CZ 14.4546 CDY-CZ 14.4647 CDY-CZ 14.4748 CDY-CZ 14.4851
20、CDY-CZ 14.5152 CDY-CZ 14.5253 CDY-CZ 14.5354 CDY-CZ 14.5455 CDY-CZ 14.5557 CDY-CZ 14.5759 CDY-CZ 02.5961 CDY-CZ 19.6168 CDY-CZ 19.6869 CDY-CZ 19.6971 CDY-CZ 02.7173 CDY-CZ 14.7374 CDY-CZ 02.7476 CDY-CZ 02.7677 CDY-CZ 02.7778 CDY-CZ 02.7879 CDY-CZ 02.7982 CDY-CZ 07.8285 CDY-CZ 04.8586 CDY-CZ 11.86362
21、008质量奖惩补充细则质量保证部使使用用部部门门保保存存文文件件种种类类USE DEPTSAVEFILE SORT各部门最新状态竖开格式A42009.06 取消 作作业业文文件件控控制制清清单单WORK INSTRUCTIONS LIST 作作业业文文件件控控制制清清单单WORK INSTRUCTIONS LIST序序号号文文件件号号版版本本名名称称及及说说明明No.Doc.No.VER.Name Or Decription疑疑问问作作业业文文件件63 物质入库及发放制度8187 螺纹塞规、环规管理办法84CDY-CZ 16.84检具编号规则（专用检具）88CDY-CZ 16.88综合检具编号
22、规则32CDY-CZ 14.32（总总号号）作业指导书（熔化）23CDY-CZ 14.23（总总号号）清理工序卡（手工、钻孔、切边）29CDY-CZ 14.29涂料配制指导书（熔化、压铸）22CDY-CZ 14.22（总总号号）气孔检验标准89CDY-CZ 19.89工位器具管理规范（纳入料筐编号及摆放高度要求）工装编号规则纳入工装管理规范产品物资编号规则纳入生产计划和采购员工手册（厂纪、厂规、安全）编编制制部部门门使使用用部部门门保保存存文文件件种种类类COMPILE DEPT.USE DEPTSAVEFILE SORT经营部库房失效后按需保存或作废管理规范计划财务部计划财务部失效后作废管理规范质量保证部计量员/检查员/生产车间失效后按需保存或作废管理规范质量保证部技开部/质保部/动力部失效后按需保存或作废指导文件质量保证部质量保证部/技术开发部/动力失效后按需保存或作废管理规范技术开发部压铸车间失效后按需保存或作废指导文件技术开发部清理段失效后按需保存或作废指导文件技术开发部压铸失效后按需保存或作废指导文件技术开发部探伤室失效后保存直至供货终止/+15D标准 作作业业文文件件控控制制清清单单WORK INSTRUCTIONS LIST工位器具管理规范（纳入料筐编号及摆放高度要求）