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1、附件5：分公司层面工程管理检查评分表分公司 名称检查 时间检查人分公司 相关负责人评分项目评分标准应得分扣分实得分、 项 目 管 理1、策划 管理未按要求编制、审批项目策划书任务表，未 对项目策划书组织评审的，未建立项目策 划书登记台帐，扣3分6未建立项目管理实施计划书审批管理台账， 各部门未分业务审批，未留存的，扣3分2、质量 检查未定期开展项目管理达标检查（企业、项目）的， 并且未对检查中出现的问题进行整改复查记录 的，扣4分12未对项目创优、QC活动进行指导、检杳并做好整 改复查记录的，扣3分无项bl质量检查整改1可复、复查记录，或记录不 完整的，扣3分未落实公司工程质量实测实量标准，未
2、按要 求对项目进行实测实量检查的，扣2分3、进度 管理未收集项目经理月度报告和每日情况报告 表并建立审核台帐的，扣3分8未建立工期台帐并就工期进行对比，出现延 误的未进行原因分析及制定落实措施的，扣5分4、质量 管理未制定年度质量工作计划、创优计划、QC计划及 管理制度的，扣3分9未印发质量通病防治措施并监督项目落实的， 扣2分未按时收集上报中国建筑股份有限公司质量管 理信息报表、中建四局创优情况月报表，单位（子单位）竣工工程质量情况一览表，工程质量及质量事故情况的，各扣1分5、收尾 管理未建立竣工项目管理台账、竣工档案资料台账， 竣工档案管理混乱的，扣3分10未完整收集项目完工总结报告并建立
3、项目 完工总结报告台帐的，每缺一个项目扣1分， 共3分未建立维修保养记录表的，扣2分未对投诉进行评审且未进行处理的，扣2分二、技术管理未建立国家及行业标准规范有效文件清单并做 好发放记录的，扣3分20未按照局有关规定落实施工组织设计及施工方 案的审批、留存审批记录的，扣3分未建立施工方案审核批准情况台账的，扣3 分未对项FI技术管理工作进行指导、检查并做好整 改复查记录的，扣3分未建立新技术应用与开发管理台账的，扣2分未针对BT/EPC项目及装修钢结构等制定深化设 计管理办法的，且深化设计方案未按规定组织审 核审批的，扣3分未对项目在管理、技术等方面的创新举措要进行 提炼、总结，未在分公司或公
4、司范围内进行推广 应用的，扣3分三、科技管理未根据公司与分公司签订的目标责任书条款，对 本年度的各科技指标进行分解的（包括科技创 效），扣3分20分公司分解的科技指标低于公司要求的，扣2分分公司未对项目立项的各科技指标名称进行优 化和审核的，扣3分分公司未制定年度科技工作计划并及时调整的， 扣2分未对各项目分解的科技指标实际进度进行动态 跟踪、过程记录的，扣2分分公司未对实施进度滞后的科技指标进行原因 分析，制定相应措施的，扣4分分公司未制定科技管理制度和未建立科技管理 小组的，扣2分科技资料归档混乱的，扣2分四、信息化管理未成立信息化管理小组的，扣2分15信息化管理制度不完善的，扣2分未配备专职信息化管理人员的，扣2分在公司当季对综合项目管理系统检查，分公司平均得分 在85以下的，扣3分分公司未对所属“综合项目管理系统”上线项目落实检 查的，扣2分分公司收发文未通过0A系统的，扣2分视频会议系统未履行日常运行维护的，扛12分综合评价:检查负责人：年 月 日此表中1-3项扣分不出现负分，按实得分扣完为止。注：本检查表遵照企业层面达标管理相关条款，其考核标准依照执行公司与各分公司签订的目标责任书条 款。