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1、附件3-4中铁航空港集团片区稽查安全、质量管理检查表项目名称中关村永丰产业基地IL22地块中关村壹号一期项目公司名称建筑分公司公司分管领导叶天翔稽查时间8月1日-2日稽查队片区稽查二队项目管理模式自管整改结束时间8月16日检查项检查项详细内容检查记录整改要求问题 严重 性1、上次稽查整 改情况验证L项目整改没有？已对上次检查发现问题进行 整改2.整改情况？整改情况符合要求3.公司对项目整改的验证情况：如何验 证、验证方式？（必查项）建筑分公司已于2016年6月23 口对该项目进行验证闭合，并 经公司分管领导及相关部门 审核验证签字确认。2、公司安全质 量管理体系运 行情况L有无公司的安委会纪要
2、；项目留存建筑分公司2016年 一季度安委会纪要并组织了 宣贯学习，留存了签到表及 会议纪要。2.公司对项目安全质量检查、闭合验证， 问责及奖惩情况；建筑分公司稽查队于2016年 6月15日对项目进行稽查，留 存检查记录及整改记录，能 做到逐条整改，并附关键部 位整改照片。3.上级文件的转发及布置情况；于6月1 口组织开展安全月启 动仪式及项目管理人员宣誓 活动，留存活动照片。组织 开展消防演练，留存演练记 录及照片。4.项目经理、书记是否与公司签订了安 全质里贝任书。已签订2016年度责任书3、项目安全质 量管理体系运 行情况1、保证体系是否建立健全：（1）项目经理部是否设立安质部，并成立
3、以项目经理为组长的安全生产领导小组；每 月的安全质量会议召开情况，会议要对上期 存在的安全质量问题进行通报以及对下期安 全质量工作进行布置、督促等。已设立安质部、成立以项目 经理为组长的安全生产领导 小组，查阅2016年6月21日召 开的月度质量例会纪要，对 上期问题进行通报以及对下 期工作进行布置等。（2）项目是否配备专职安全总监；安质部必 须配备专职安全员和专职质检员，专职质检 员必须工作三年以上并具有技术员及以上技 术职称。项目配备安全质量总监兼安 质部长1人、专职安全员3人、 质检员5人。（3）项目经理、安全总监、安质部长、安全 员、质检员、特殊工种持证情况。项目经理、安全总监、安质
4、部长、安全员、质检员、特 殊工种（抽查电工胡尊军特 种作业证书）持证情况符合 要求。（4）经理部安质部须根据项目施工内容配备 以下工具、资料：数码照相机、数码摄像机、项目安质部配备数码照相、 摄像机，已收集59-11、集团 72号文及各类施工规范、质安全生产检查标准（含国家、行业、地方、 集团公司级）、施工规范、质量验收标准。量验收标准。2、安全、质量、环保、职业健康制度 是否齐全：（1）项目经理部必须建立但不限于以下主要规章 制度：安全生产责任及考核制度、教育培训制度、安全 质量检查制度、安全生产费用、高风险工序项FI 领导干部现场带班制度、工程质量检查及验收制 度、隐蔽工程检查及施工旁站制
5、度、关键工序、 特殊工序和隐蔽工程的“三检”制度等。安全、质量、环保、职业健 康制度较齐全。（2）主要制度执行情况（安全质量检查制度 等）。留存项目经理月检、安全总 监周检、节后复工、消防、 雨后汛期专项等检查记录。（3）编制本项目使用机具、工种安全操作 规程汇编集。编制了本项目使用机具、工 种安全操作规程汇编集4、安全质量管 理策划1 .安全质量管理策划书是否编制，项目部必 须在开工2个月内及时编制安全质量管理策 划书。已编制2.安全质量管理策划书编制质量，编制的内 容必须与项目的实际相符。已按要求进行完善。3.安全质量管理策划书审批情况，项目部编 制完成后项目经理必须召集各个部门进行项 目
6、自评，需要上报公司或集团公司级评审的， 必须及时上报评审。本项目于2013年5月开工建 设。4.1签订安全、质量责任书1、项目经理部经理、书记应及时与项目班子 成员、各部门负责人、外协队伍负责人、项 目工班长签订安全质量责任书。各部门负责 人与各部门员工签订安全质量责任书。已逐级签订安全质量责任书2、项目部及时将责任书收集汇总。已收集归档管理3、各个不同的岗位责任书不得雷同，不能多 人签在一张责任书上。符合要求4. 2危险因 素、环境因素、 职业健康落实 情况1.危险源识别、评价、根据现场进度及时更 新、建立清单、制定防控措施及过程控制情 况是否符合集团制度要求；现场是否树立重 大危险源告知牌
7、。按月编制重大危险源清单。2.环境因素识别、评价、更新、建立清单、 控制措施制定及执行情况是否符合集团制度 要求；已编制重要环境因素清单。3,职业病危害申报、职业危害因素识别、评 价及职业健康体检情况是否符合集团制度要 求；于2016年6月份组织项目人 员进行体检。4. 3专项方案所有重大危险源施工必须编制专项施工方 案，并附有安全防范措施等，专项安全方案见技术管理检查表必须经上级单位审批，并完善审批手续；需 要专家论证的方案，必须经专家论证后方可 实施。4. 4安全技术 交底所有分项工程施工要有安全技术交底，并随 施工技术交底同时下发，交底要签字手续齐 全。抽查2016年5月2日进行的雨 季
8、施工安全技术交底记录,交 底与被交底人均已签字。4. 5安全教育 培训：转序、换岗及新工序施工前必须进行安全、 质量教育。安全教育平台学习情况、时间是 否满足要求，培训内容是否有针对性；存在问题：需进一步组织 劳务人员在安培在线学 习。按照 2016-122 中铁航空港集团 关于在全集团范 围内试点运行安 全培训在线平台 的通知要求组织 开展学习活动。III 类 问 题4. 6班前讲 话：项目经理部每天由项目部领导进行班前安全 讲话并留有记录，外协队伍由外协员工班组 长自行组织进行班前安全讲话；抽查2016年7月19日项目部的 班前讲话记录,对防汛情况进 行了提示、布置。4.7“三检”制 和内
9、部旁站项目开工前，项目经理部应根据工程内容和 特点确定“三检制”的范围，明确检验内容， 包括检验项目、检验标准及检测方法等，并 提供检测工具与手段，以书面形式报子（分） 公司相关部门核备。各检验批必须执行质量 “三检”制，即班组自检、技术主管检查和质检工程师专检；项目部编制了三检制度，已报 公司备案。对以下（包括但不限于）工序执行内部旁站 制度：（1）桩基、地下连续墙钢筋笼安装工序、混 凝土灌注工序；（2）路基施工各种地基加固工序；（3）隧道围岩加固大管棚、小导管钻孔、安 装、压浆工序；（4）隧道初期支护钻孔、安装、压浆工序， 喷射混凝土工序；（5）预应力张拉、压浆工序；（6）公司和项目经理部
10、针对项目特点认为需 要旁站施工的工序。各检验批在执行质量“三检制”过程中，必 需留存影像资料。影像资料拍摄时要注意构 筑物几何尺寸、检查验收人员、拍摄日期等 的留存。几何尺寸需用卷尺或塔尺比照拍摄, 影像资料尽量拍摄到监理工程师、现场技术 员等。影像资料归档保存时需与构筑物编号 及内业资料对应,文件（图片）命名要写清 标段、具体部位、相对位置、施工日期等。抽查2016年5月30日对D区消 防箱、电箱安装完成后洞口支 模封堵的三检情况，留存记录 表，留存相应部位影像资料。4. 8领导带班项目经理部必须明确哪些工序为“高风险工 序”，对“高风险工序”必须安排班子成员带 班作业。抽查2016年7月1
11、9日-22日项 目领导带班记录，对防汛情况 进行安排、检查、布置，4. 9检验试验对原材料进场、钢筋焊接、混凝土施工等须 按有关规定做试验检验工作，确保工程质量 满足设计、规范要求。见技术管理检查表4. 10安全生 产费用配置根据集团公司安全生产费用管理办法（中 铁航财务（2015） 289号）要求，本项目安 全生产费用提取标准为*虬施工过程中，严 格按照十一大项支出进行安全生产费用投入 和核销。抽查2016年一季度安全生产 费用台账，能按照十一大项支 出进行安全生产费用投入和 核销。4.11应急救 援根据本工程特点、难点、风险点、危险源或 危险性较大的分部分项工程，明确需要编制 的应急救援预
12、案和并进行演练。编制了消防、伤害、火灾、中 毒、传染病、防洪、生产安全 事故等应急救援预案。于2016年6月1日进行了消防 应急演练。4. 12安全质 量检查1、项目经理每月组织的安全质量大检查等进 行情况（查相关记录、通报，闭合、验证， 通知、罚款单等）；抽查项目经理于6月份组织 的安全质量大检查情况，留 存检查记录、整改记录。能 做到逐条整改附整改前后对 比照片、部门负责人及验证 人均已签字。2、业务部门日常检查、项目安全总监、安质 部长、专职安全员、质检员等要不定期的对 项目进行检查。留存安全总监周检记录及整 改记录。3、检查要有检查记录和影像资料。上级布置 的专项检查应及时进行，并按要
13、求上报相关 资料。检查及整改记录均附现场检 查及问题整改前后对比照 片。5、对现场容易 诱发安全质量 事故的隐患检 查情况1 ,现场发现的“三违现象”共、惯性问题。（1）是否存在2016-93中铁航空港集团关 于开展施工生产安全质量共性、惯性问题专 项治理的通知所列明的共惯性问题。民爆 物品管理满足集团公司（网络电报2015-145 号）、股份公司卡控红线要求；（2）共惯性问题产生的次数。2.其他容易诱发安全质量事故的隐患或问 题。1、D区一级箱护栏门未 关闭，箱门未上锁。2、A3#部分楼梯间、楼 层临边护栏拆除后未及 时恢复。3、A区1台施工升降机违 规运送超出吊笼长度的 施工材料1、现场临
14、电负责 人应加强检查巡 视，配电箱护栏 门应及时锁闭。2、楼梯未安装正 式防护栏杆前， 必须搭设高度不 低于1. 2m的防护 栏杆；确因施工 需要，临时拆除 洞口或临边防护 的，必须设专人 监护。3、严禁使用升降 机运送超出吊笼 长度的施工材 料。项目部须重 新组织升降机司 机及相关人员学 习相关操作规 程，重新进行技II 类 问 题术交底，并对相 关责任人进行处 罚。3.约束性条款执行情况：(1)混凝土搅拌站及商品混凝土约束性条款(2)地铁和深基坑工程施工管理约束性条款(3)隧道工程施工管理约束性条款(4)营业线施工管理约束性条款(5)地基处理工程施工管理约束性条款(6)承重支架、挂篮施工管
15、理约束性条款(7)预应力工程施工管理约束性条款1、A3#楼吊篮屋顶悬挂 机构前支腿加设在钢结 构横梁上方时，未按照A 区屋顶电动吊篮加高安 装方案要求设置防止前 支臂滑动的措施。2、因巾政管线施工，造 成D3#楼南侧部分脚手 架立杆底部垫板下部悬 空，存在安全隐患。1、立即按A区屋 顶电动吊篮加高 安装方案要求设 置防止前支臂滑 动的措施，相关 整改未完成前， 涉及的电动吊篮 不得进行施工作 业。2、立即对脚手架 立杆底部悬空部 位进行回填、夯 实，并对相关架 体重新进行检 查、验收，留存 相关记录、资料。II 类 问 题6、安全质量基 础标准化实施 细则落实情况(1)项目部没有制订安全质量基
16、础管理工作 标准化实施细则学习计划；(2)未按照标准化实施细则要求实施管理； (3)没有制订标准化实施细则的推进计划； (4)没有把经理部承担的各工序图片和标准 化要求发给管理人员，未按照样板引路方式 进行管理。已制定安全质量基础管理工 作标准化实施细则学习计 划、推进计划；将标准化细 则以电子版形式发至各管理 人员。在施工区域设置了钢筋绑 扎、支模、混凝土、玻璃幕 墙及内装修等样板展示区。7、重点结构实 体检测(1)项目经理部未进行实体检测；(2)子分公司检查时未要求项目部开展该项 工作；(3)实体检测无正式记录表格或未进行评 定，检测结果未反馈或未处理和分析；(4)实体检测记录不规范。主体
17、结构已完成，并委托第 二方进行了实体检测。8、执行力建设1 .项目对上级文件的传达落实情况；2 .对集团开展的各项安全质量活动，是否进 行了有效的安排和部署；3 .活动情况。项目进行了防汛专项自 查和雨后检查，留存吊 篮、脚手架、施工升降机 及接地电阻测试记录、电 气线路绝缘强度测试记 录、检查记录，已将检查 资料(电子版)报送至海 淀区建委。已编制2016 年雨季施工方案及汛期 应急预案。存在问题：1、未开展雨季施工针 对性培训。2、防汛物资库房门口1、项目部需结合 现场施工特点和 气候地质情况开 展针对性的安全 教育培训，使现 场全体员工真正 掌握操作技能、 安全防范意识和 应急避险知识。
18、2、立即清理应急 道路上堆码的施 工材料，确保应 急道路畅通。3、需及时建立领II 类 问 题应急道路被施工材 料占用，进出不便。3、防汛物资库房内无 物资领用清单。4、防汛用砂袋、雨鞋等 防汛物资因7月20日 大雨使用消耗后，未 及时补充。用、退库及消耗 情况清单。4、须及时更新、 补充防汛物资。9、其他安全质量管理做的较好的方面（留下影像记 录）。稽查队队长签字：稽查员签字：项目经理签字：建议或其他I、n类问题需向集团公司回复，in类问题现场立即进行整改留存整改记录，不 需要回复。项目经理负责在12小时内将稽查资料报建筑分公司项目分管领导和公司主责部 门；建筑分公司对发现问题整改负责，对I
19、、II类问题整改闭合回复资料签字确认； 确认后由主责部门统一在整改期限内向片区稽查队回复，回复资料须附整改前后对比 照片。相关要求及建议：严格按照中国中铁关于切实做好汛期安全生产工作的紧急通知（股份传 2016-194号）及北京市住建委相关要求，加强防汛方案设计核算和细化、落实训期 安全生产责任、持续做好训期安全隐患排查、做好汛期特殊气候和地质灾害的防范工 作。1、加强防汛方案中的设计核算工作，认真计算复核施工现场排水能力、临时用 电等与现场抵抗汛情相应等级的降雨量匹配情况；细化防汛工作方案，全方位分析不 利因素，通盘考虑施工区域周边排水沟渠、河道与施工现场排水的相互影响问题，并 在工作中不断
20、完善防汛工作方案。2、项目负责人作为施工现场防汛第一责任人，要高度重视防汛工作，防汛期间 不得离岗脱岗；要高度关注汛期强降雨带来的地质灾害对安全生产的威胁，要将项目 所在地气象、地质、水利等部门发布的雨情、水情和地质灾害等预警信息及时通知到 所有参建人员，加强应急值守，坚持领导干部24小时带班值班，发生险情及时疏散 人员；应急抢险队伍随时待命，对应急电源、应急水泵等设施设备进行检查和调试， 做好应对突发情况的处置工作；要保持通讯畅通，及时将相关情况报告相关部门。要进一步完善工程现场安全隐患排查机制；定期对人员值班、防汛物资、临时用 电安全、临近道路等影响防汛安全工作的重点内容进行检查；汛情预警信息发布之后 立即停止深基坑或其他地下空间作业，并对人员进行排查，禁止人员随便进入此类危 险区域。3、迅速开展雨后排查工作，要克服麻痹侥幸心理，继续做好防大雨迎大汛的各 项准备，及时更新、补充防汛物资，加强周边区域排水管线排查工作，全数检查施工 现场监测点布设情况，发现安全隐患立即处理。对暂停施工的作业面恢复施工前，严 格按照北京市住房城乡建设委要求，组织复工前检查，不符合条件的不得开展后续施 工。