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1、附件3-4中铁航空港集团片区稽查安全、质量管理检查表项目名称中关村永丰产业基地n22地块中关村壹号一期项目公司名称建筑分公司公司分管领导叶天翔稽查时间6月13日稽查队片区稽查二队项目管理模式自管整改结束时间6月23日检查项检查项详细内容检查记录整改要求问 题 严 重 性1、上次稽查 整改情况验证1.项目整改没有？已对上次检查发现问题进行 整改2 .整改情况？整改情况符合要求3.公司对项目整改的验证情况：如何验 证、验证方式？（必查项）建筑分公司已于2016年3月14 日对该项目进行验证闭合，并 经公司分管领导及相关部门 审核验证签字确认。2、公司安全 质量管理体系 运行情况1.有无公司的安委会
2、纪要；项目留存建筑分公司2016年 一季度安委会纪要并组织了 宣贯学习，留存了签到表及 会议纪要。2.公司对项目安全质量检查、闭合验 证，问责及奖惩情况；建筑分公司安质部于2016年 2月23日和4月29日对项目进 行了春节复工专项检查和稽 查；副总经理王凤香于3月8 日对项目进行了领导带班检 查，留存检查记录及整改记 录，能做到逐条整改，并附关 键部位整改照片，建筑分公 司稽查队员进行验证签字。3.上级文件的转发及布置情况；于6月1日组织开展安全月启 动仪式及项目管理人员宣誓 活动，留存活动照片。组织开 展消防演练，留存演练记录 及照片。4.项目经理、书记是否与公司签订了安 全质量责任书。已
3、签订2016年度责任书3、项目安全 质量管理体系 运行情况1、保证体系是否建立健全：（1）项H经理部是否设立安质部，并成立 以项目经理为组长的安全生产领导小组；每 月的安全质量会议召开情况，会议要对上期 存在的安全质量问题进行通报以及对下期安 全质量工作进行布置、督促等已设立安质部、成立以项目 经理为组长的安全生产领导 小组，查阅2016年5月17日召 开的月度质量例会纪要，对 上期问题进行通报以及对下 期工作进行布置等。（2）项目是否配备专职安全总监；安质部必 须配备专职安全员和专职质检员，专职质检 员必须工作三年以上并具有技术员及以上技 术职称。项目配备安全质量总监兼安 质部长1人、专职安
4、全员3人、 质检员5人。（3）项目经理、安全总监、安质部长、安全 员、质检员、特殊工种持证情况。项目经理、安全总监、安质部 长、安全员、质检员、特殊工 种（抽查电焊工姜国帅特种 作业证书）持证情况符合要 求。（4）经理部安质部须根据项目施工内容配备 以下工具、资料：数码照相机、数码摄像机、 安全生产检查标准（含国家、行业、地方、 集团公司级）、施工规范、质量验收标准。项目安质部配备数码照相、 摄像机，已收集59-11、集团 72号文及各类施工规范、质 量验收标准。2、安全、质量、环保、职业健康制度 是否齐全：（1）项目经理部必须建立但不限于以下主要规章 制度：安全生产责任及考核制度、教育培训制
5、度、安全质 量检查制度、安全生产费用、高风险工序项目领导 干部现场带班制度、工程质量检查及验收制度、隐 蔽工程检查及施工旁站制度、关键工序、特殊工序 和隐蔽工程的“三检”制度等。安全、质量、环保、职业健康 制度较齐全。（2）主要制度执行情况（安全质量检查制度 等）。留存项目经理月检、安全总 监周检、节后复工、消防专项 等检查记录。（3）编制本项目使用机具、工种安全操作 规程汇编集。编制了本项目使用机具、工 种安全操作规程汇编集4、安全质量 管理策划1.安全质量管理策划书是否编制，项目部必 须在开工2个月内及时编制安全质量管理策 划书。已编制2.安全质量管理策划书编制质量，编制的内 容必须与项目
6、的实际相符。已按要求进行完善。3.安全质量管理策划书审批情况，项目部编 制完成后项目经理必须召集各个部门进行项 目自评，需要上报公司或集团公司级评审的， 必须及时上报评审。本项目于2013年5月开工建 设。4.1签订安 全、质量贝任书1、项目经理部经理、书记应及时与项目班子 成员、各部门负责人、外协队伍负责人、项 目工班长签订安全质量责任书。各部门负责 人与各部门员工签订安全质量责任书。已逐级签订安全质量责任书2、项目部及时将责任书收集汇总。已收集归档管理3、各个不同的岗位责任书不得雷同，不能多 人签在一张责任书上。符合要求4. 2危险因 素、环境因 素、职业健康 落实情况1,危险源识别、评价
7、、根据现场进度及时更 新、建立清单、制定防控措施及过程控制情 况是否符合集团制度要求；现场是否树立重 大危险源告知牌。按月编制重大危险源清单。2.环境因素识别、评价、更新、建立清单、 控制措施制定及执行情况是否符合集团制度 要求；已编制重要环境因素清单。3.职业病危害申报、职业危害因素识别、评 价及职业健康体检情况是否符合集团制度要 求；计划于2016年6月份组织项 目人员进行体检。4. 3专项方案所有重大危险源施工必须编制专项施工方 案，并附有安全防范措施等，专项安全方案 必须经上级单位审批，并完善审批手续；需 要专家论证的方案，必须经专家论证后方可 实施。见技术管理检查表4. 4安全技术
8、交底所有分项工程施工要有安全技术交底，并随 施工技术交底同时下发，交底要签字手续齐 全。抽查2016年5月13日进行的幕 墙施工安全技术交底记录，交 底与被交底人均已签字。4. 5安全教育 培训：转序、换岗及新工序施工前必须进行安全、 质量教育。安全教育平台学习情况、时间是 否满足要求，培训内容是否有针对性；2016年开工以来，已对入 场工人进行安全教育60 批，共教育培训1083人 次。存在问题：因项目部网络 存在故障，目前还未在安 全教育平台上组织学习。尽快联系解决项 目网络不畅问 题，按照2016- 122中铁航空港 集团关于在全集 团范围内试点运 行安全培训在线 平台的通知要求 组织开
9、展学习活 动。III 类 问 题4. 6班前讲 话：项目经理部每天由项目部领导进行班前安全 讲话并留有记录，外协队伍由外协员工班组 长自行组织进行班前安全讲话；抽查2016年4月3日的班前讲 话记录，项目经理部及协作队 (消防)班组均已开展班前安 全讲话活动。4.7 “三检”制和内部旁站项目开工前，项目经理部应根据工程内容和 特点确定“三检制”的范围，明确检验内容， 包括检验项目、检验标准及检测方法等，并 提供检测工具与手段，以书面形式报子(分) 公司相关部门核备。各检验批必须执行质量 “三检”制，即班组自检、技术主管检查和质检工程师专检；项目部编制了三检制度。存在问题：未将三检制以 书面形式
10、报公司备案。项目经理部应根 据工程内容和特 点确定“三检制” 的范围，明确检 验内容，包括检 验项目、检验标 准及检测方法 等，并提供检测 工具与手段，以 书面形式报建筑 分公司相关部门 核备。II 类 问 题对以下(包括但不限于)工序执行内部旁站 制度：(1)桩基、地下连续墙钢筋笼安装工序、混 凝土灌注工序；(2)路基施工各种地基加固工序；(3)隧道围岩加固大管棚、小导管钻孔、安 装、压浆工序；(4)隧道初期支护钻孔、安装、压浆工序，喷射混凝土工序；(5)预应力张拉、压浆工序；(6)公司和项目经理部针对项目特点认为需 要旁站施工的工序。抽查2016年5月30日对D区消 防箱、电箱安装完成后洞
11、口支 模封堵的三检情况，留存记录 表，留存相应部位影像资料。各检验批在执行质量“三检制”过程中，必 需留存影像资料。影像资料拍摄时要注意构 筑物几何尺寸、检查验收人员、拍摄日期等 的留存。几何尺寸需用卷尺或塔尺比照拍摄, 影像资料尽量拍摄到监理工程师、现场技术 员等。影像资料归档保存时需与构筑物编号 及内业资料对应，文件（图片）命名要写清 标段、具体部位、相对位置、施工日期等。4. 8领导带班项目经理部必须明确哪些工序为“高风险工 序”，对“高风险工序”必须安排班子成员带 班作业。抽查2016年6月份领导带班记 录，填写带班当日施工情况、 存在问题及处理情况，带班 人、交接人均在记录表签字确
12、认。存在问题:项目领导带班计划 中未明确哪些工序为高风险 工序二项目经理部必须明 确哪些工序为“高风 险工序”，对“高风 险工序”必须安排班 子成员带班作业。II类问 题4. 9检验试验对原材料进场、钢筋焊接、混凝土施工等须 按有关规定做试验检验工作，确保工程质量 满足设计、规范要求。见技术管理检查表4.10安全生 产费用配置根据集团公司安全生产费用管理办法（中 铁航财务（2015） 289号）要求，本项目安全 生产费用提取标准为*虬施工过程中，严格 按照十一大项支出进行安全生产费用投入和 核销。抽查2016年一季度安全生产 费用台账，能按照十一大项支 出进行安全生产费用投入和 核销。4.11
13、应急救 援根据本工程特点、难点、风险点、危险源或 危险性较大的分部分项工程，明确需要编制 的应急救援预案和并进行演练。编制了消防、伤害、火灾、中 毒、传染病、防洪、生产安全 事故等应急救援预案。于2016年6月1日进行了消防 应急演练。4.12安全质 量检查1、项目经理每月组织的安全质量大检查等进 行情况（查相关记录、通报，闭合、验证， 通知、罚款单等）；抽查项目经理于5月份组织 的安全质量大检查情况，留 存检查记录、整改记录。能做 到逐条整改附整改前后对比 照片、部门负责人及验证人 均已签字。2、业务部门日常检查、项目安全总监、安质 部长、专职安全员、质检员等要不定期的对 项目进行检查。留存
14、安全总监周检记录及整 改记录。3、检查要有检查记录和影像资料。上级布置 的专项检查应及时进行，并按要求上报相关 资料。检查及整改记录均附现场检 查及问题整改前后对比照 片。5、对现场容 易诱发安全质 量事故的隐患1.现场发现的“三违现象”共、惯性问题。（1）是否存在2016-93中铁航空港集团关 于开展施工生产安全质量共性、惯性问题专 项治理的通知所列明的共惯性问题。民爆 物品管理满足集团公司（网络电报2015-1451、A1#楼1层西侧脚手架 作业层脚手板未绑扎固 定，脚手板有重叠现象; 未在下部用水平网兜 底；作业层未设置护身1、作业层脚手板 应铺满、铺稳、铺 实，两端应与横 向水平杆可靠
15、固 定，严防倾翻。不II 类 问 题检查情况号)、股份公司卡控红线要求；(2)共惯性问题产生的次数。2.其他容易诱发安全质量事故的隐患或问 题。栏杆。2、A2#楼2层西侧玻璃幕 墙目前只安装了窗框， 未安装玻璃，应在窗洞 口采取临边防护措施。3、A1#楼西侧有1台电动 吊篮的上限位器缺失。4、A1#楼1层北侧地面存 放的施工材料较凌乱， 未分类存放得有空隙和探头 板、飞跳板，不得 重叠，并应用安 全网双层兜底， 作业层临边应连 续设置两道防护 栏杆，高度不低 于L 2m,并设置 密目式安全立网 封闭严密。2、玻璃幕墙应及 时安装玻璃，确 因材料供应原因 不能及时安装 时，应在窗洞临 边处设置两
16、道高 度不低于L 2m的 防护栏杆。3、立即安装上限 位器，项目部须 加强电动吊篮的 管理工作，进一 步监督使用单位 对吊篮做好安全 防护措施，督促 产权单位对吊篮 进行检查和维修 保养。4、场内材料应分 类码放整齐，悬 挂统一制作的标 牌；应根据材料 特点采取相应的 保护措施；现场 不使用的施工材 料、施工机具应 及时清运出场。3.约束性条款执行情况:(1)混凝土搅拌站及商品混凝土约束性条款(2)地铁和深基坑工程施工管理约束性条款(3)隧道工程施工管理约束性条款(4)营业线施工管理约束性条款(5)地基处理工程施工管理约束性条款(6)承重支架、拄篮施工管理约束性条款(7)预应力工程施工管理约束
17、性条款6、安全质量基 础标准化实施 细则落实情况(1)项目部没有制订安全质量基础管理工作 标准化实施细则学习计划；(2)未按照标准化实施细则要求实施管理； (3)没有制订标准化实施细则的推进计划； (4)没有把经理部承担的各工序图片和标准 化要求发给管理人员，未按照样板引路方式 进行管理。已制定安全质量基础管理工 作标准化实施细则学习计 划、推进计划；将标准化细则 以电子版形式发至各管理人 员。在施工区域设置了钢筋绑 扎、支模、混凝土、玻璃幕墙 及内装修等样板展示区。7、重点结构实 体检测(1)项目经理部未进行实体检测；(2)子分公司检查时未要求项目部开展该项 工作；(3)实体检测无正式记录表
18、格或未进行评 定，检测结果未反馈或未处理和分析；(4)实体检测记录不规范。主体结构已完成，并委托第 三方进行了实体检测。8、执行力建 设1 .项目对上级文件的传达落实情况；2 .对集团开展的各项安全质量活动，是否进 行了有效的安排和部署；3 .活动情况。于6月1日组织开展安全月启 动仪式及项目管理人员宣誓 活动，留存活动照片。组织开 展消防演练，留存演练记录 及照片。9、其他安全质量管理做的较好的方面(留下影像记 录)。稽查队队长签字：稽查员签字：项目经理签字：建议或其他I、II类问题需向集团公司回复，ID类问题现场立即进行整改留存整改记录，不 需要回复。项目经理负责在12小时内将稽查资料报建
19、筑分公司项目分管领导和公司主责部 n；建筑分公司对发现问题整改负责，对I、n类问题整改闭合回复资料签字确认； 确认后由主责部门统一在整改期限内向片区稽查队回复，回复资料须附整改前后对比 照片。项目部需按照2016-67中铁航空港集团关于转发中国中铁关于迅速开展节后 复工及上半年度安全生产大检查的通知的通知要求，进一步做好现场安全质量隐患 的排查治理。重点做好以下工作：1、安排专人对施工现场所有外脚手架、承重支架及所有临边、洞口防护情况进 行全面排查，对排查出的隐患制定整改措施并确保整改闭合到位。2、加强现场电动吊篮管理，重点做好吊篮楼顶悬挂机构、限位、提升装置、安 全绳、安全锁的检查维护，对吊篮卜部作业区域做好封闭管理。