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1、 1 项目经理部 HSE 管理考核 HSE 监督管理工作评价报告 受检单位：检查时间：安全环保部门负责人：受检第一责任人：2 安全生产委员会办公室 HSE 监督管理工作评价报告 施工单位：监督检查时间：年 月 日 编号：一、工程概述（工程规模、工程特点、地理位置、环境条件、计划工期、工程投资等）二、管理工作基本状况 3（一）组织体系及人员管理情况（包括各层次的安全保证和监督体系，专业人员的资质、培训以及各类人员的安全教育、考核等）（二）制度建设情况（各类制度是否齐全、可行）4（三）责任制落实和安全活动开展情况（制定的有效性和安全活动、安全教育、HSE 检查等制度的执行情况，以及各种记录的真实性
2、、完整性等）（四）安全技术管理情况（施工方案、作业指导书内容的针对性及审批程序、技术交底、安全文件资料和施工设备、工器具的管理台帐等是否完善规范等）（五）危险辩识和预控（各分部工程主要危险源的辨识和针对性控制措施的制定及防范措施的落实等）5（六）专项施工安全管理情况（重大、危险、特殊作业的专项安全措施交底、全员签字手续、以及现场监督管理等）（七）文明施工和环境保护情况（施工办公及生活区文明管理氛围，作业场所安全防护设施和安全警示标识、设备材料的定置管理，人员的作业行为规范性，施工废弃物、废水的处置，施工扬尘的控制，水土保持等制度、措施的制定及实施效果等）（八）劳动保护和健康（合理安排工作时间、
3、人员定期健康检查、工伤保险的实施、生活设施和卫生条件等）6 三、限期整改项目 四、主要改进建议 五、评价结论 参加监督检查人员;监督检查组组长：被监督检查第一责任人：时间：年 月 日 时间：年 月 日 7 项目经理部安全环保检查考核评价总表 单位：序号 评 分 子 项 基准分 实 得 分 评价人员（签名日期）1 事故控制 0 2 安全管理 90 2-1 第一责任者履职 30 2-2 机构设置和队伍建设 20 2-3 制度建设和日常管理 40 3 现场管理 110 3-1 营地安全 10 3-2 作业场所 30 3-3 施工机械设备 20 3-4 施工用电 20 3-5 交通 10 3-6 消防
4、 20 合计 200 年 月 日 8 附表 1 事故控制考核评分表 项目名称：考评时间：序号 考核 项目 基本要求 扣分原则 现场检查记录 扣分 1 生产性死亡 不发生生产性死亡事故 1.一般事故，每起扣 60 分 2.较大及以上事故扣 80 分 2 生产性重伤 不发生生产性重伤事故 1.重伤 1 人次扣 10 分 3 设备 事故 不发生较大设备事故 1.一般事故每起扣 5 分 2.30 万元以上事故每起扣 10-30 分 4 火灾 事故 不发生 30 万元以上损失的火灾事故 一般事故每起扣5 分 30 万元以上损失事故每起扣 10-30 分 5 交通 事故 不发生负主要责任的较大交通事故 1
5、.一般事故每起扣 10 分 2.每发生一起较大事故扣 20 分 3.发生重大及以上事故扣 40 分 6 非主要责任安全生产事故 不发生承担管理责任的安全生产事故 一般事故扣 10 分；较大事故扣 40 分；重大及以上扣 80 分 7 自然 灾害 不发生承担管理责任的自然灾害事故 1.一般事故扣 10 分，承担管理责任扣 20 分 2.较大事故扣 20 分，承担管理责任扣 40 分 3.重大及以上事故扣 40 分，承担管理责任扣 80 分 8 职工群体健康事故 不发生生产、生活等 10 人及以上中毒事故 1.发生一起扣 20 分 合计扣分 9 附表 2 管理考核评分表 项目名称：考核时间：序号
6、考核内容 基准分 得分 1 第一责任者履职 30 2 机构设置和队伍建设 20 3 制度建设和日常管理 40 合计 90 考核组长：被考核第一责任人：10 附表 2-1 第一责任者职责考核评分表 项目名称：考评时间：序号 考核 项目 基本要求 扣分原则 现场检查记录 基准分 扣分 1 贯彻上级 要求 认真贯彻上级安全管理规定和有关会议精神，处置到位、记录完善，验证资料规范 1.对收上级管理要求没有及时进行阅批处置的，每例扣 1分 责任部门：办公室 2.对上级管理要求未及时组织传达的，每次扣 4 分 责任部门：办公室 安全环保管理部门 3.对上级管理要求没有及时贯彻落实的每次扣 2 分；落实不到
7、位的，每次扣 1 分 责任部门：办公室 安全环保管理部门 4.上级安全管理文件不齐备的，缺一份扣 2 分 责任部门：办公室 30 2 督促检查 每月至少组织一次安全生产综合检查，专项监督检查活动有序开展。检查活动策划到位、检查全面、记录完善 1.项目经理未按月亲自组织开展综合检查活动的，每缺一次扣 4 分；检查资料缺失的，每项扣 1 分 责任部门：安全环保管理部门 2.未亲自组织开展公司部署的安全检查活动的，每例扣 2分 责任部门：办公室 安全环保监督管理科 3.未亲自组织开展节假日（元旦、春节、五一、十一）安全检查活动的，每次扣2分 责任部门：办公室 安全环保管理部门 4.未按要求开展专项检
8、查活动的，每例扣 2 分；检查活动资料缺失的，每项扣 1 分 责任部门：各管理部门 3 应急管理 组织制定应急救援预案，并实施应急救援预案演练 1.未规范建立应急救援组织体系的，扣 5 分 责任部门：综合办公室 2.未结合项目实际编制、颁布项目经理部综合预案的，扣4 分 责任部门：应急管理办公室 3.未针对项目重大危险因素制定相应预案的，每缺一项扣 11 2 分 责任部门：应急管理办公室 技术质量管理部门 4.应急预案编制不完善、未对应急救援预案进行评审的，每项扣 2 分 责任部门：应急管理办公室 技术质量管理部门 5.对编制的应急救援预案未规范组织演练的，每项预案，扣 2 分 责任部门：应急
9、管理办公室 4 安全 投入 满足安全生产需要，所有部位具备安全生产条件，计划编制规范、实施统计资料完备、上报符合规定要求 1.未规范编制年、季度安全投入计划的，每例扣 2 分 责任部门：财务审计、安全环保管理部门 2.未按季度进行安全投入统计的扣 2 分；未按要求上报安全投入报表的，每例扣 1 分 责任部门：财务审计管理部门 3.未按管理要求实行专款专用、费用开支不符合规定的，每项扣 1 分 责任部门：财务审计管理部门 4.安全投入未满足安全生产需要的，每项扣 2 分 责任部门：安全环保管理部门 5 安委 会议 每季度至少主持一次安委会议；会议资料、记录完善 1.项目经理未按季度组织召开安委会
10、会议的，每少一次扣2 分 责任部门：办公室 安全环保管理部门 2.安委会无会议资料、会议记录不完善、未印发会议纪要的，每项扣 1 分 责任部门：办公室 安全环保监督管理科 6 安全生产责任体系 建设 有全员安全生产责任制，有考核机制，有考核记录 1.没有规范建立项目经理部安全环保责任制的扣 5 分；安全环保责任制未全方位覆盖的，每缺一个部门或一个岗位扣 3 分 责任部门：安全环保管理部门 2.管理职责不清晰的，每项扣 2 分 责任部门：安全环保管理部门 3.未规范签订责任书的，每缺一个部门（或作业单位）的扣 2 分 责任部门：安全环保管理部门 12 4.未规范建立绩效考核实施细则的扣 5 分；
11、实施细则不具有操作性、或未进行考核的扣 3 分；考核资料缺失的，每项扣 2 分 责任部门：人力资源、安全环保管理部门 7 管理 规章 制度 健全各项规章制度，操作规程齐全 1.安全环保管理制度缺失的，每缺一项制度扣 3 分 责任部门：安全环保管理部门 2.岗位操作规程、机械设备操作规程缺失的，每缺一项扣2 分 责任部门：人力资源、物资设备管理部门 8 事故 处理 按要求及时如实报告事故 1.迟报、漏报、谎报、瞒报事故的，每起事故扣 10 分 责任部门：办公室 2.迟报险情事故、未遂事故，每起事故扣 5 分 责任部门：安全环保管理部门 3.不按事故上报程序上报事故的，每起扣 2 分 责任部门：安
12、全环保管理部门 4.发生员工自报工伤的，每例扣 5 分 责任部门：人力资源管理部门 9 工作 计划 制订有指导意义的安全工作计划 1.未规范编制项目经理部未编制“安全环保管理规划”、“文明施工管理规划”的，每项扣 5 分；规划不具有可操作性的，每项扣 2 分 责任部门：技术质量管理部门 2.未规范编制项目经理部年度、季度、月安全环保工作计划，或计划不具有可检测性的，每项扣 2 分；未完成安全环保工作计划的，每项扣 1 分 责任部门：各管理部门 10 领导干部值班制度 制度完善、执行到位，按要求安排领导值班 1.没有制定管理制度的扣 5 分；未值班表、或领导干部未按计划参加值班，每例扣 3 分
13、责任部门：办公室 2.无值班记录，或值班记录不规范，每例扣 2 分 责任部门：施工管理部门 合计得分 13 附表 2-2 机构设置和队伍建设考核评分表 项目名称：考评时间：序号 考核 项目 基本要求 扣分原则 现场检查记录 基准分 扣分 1 机构 设置 成立安全生产委员会（或HSE管理委员会），设置独立安全环保部门 1.未成立安全生产委员会（或 HSE 管理委员会）的扣 10分；组成人员不符合管理要求的，每例扣 2 分 责任部门：办公室 2.生产经营管理机构或人员变化未及时对安全生产委员会（或 HSE 管理委员会）进行调整的扣 2 分 责任部门：办公室 人力资源管理部门 3.未按要求成立独立的
14、安全环保监督管理部门的扣 10 分 责任部门：办公室 20 2 安全 总监 按要求配备安全总监 1.项目年产值3000万元以上，或工程合同额在 1 亿元以上未设置安全总监的扣 10 分 责任部门：人力资源管理部门 2.项目年产值 3000 万元以下，或工程合同额在 1 亿元以下未设置安全主管（科长）的扣 3 分 责任部门：人力资源管理部门 3 人员 配备 安全环保部门人员配备满足工作需要 1.合同价1 亿元以上、年产值 3000 万元以上的项目经理部（施工局）专职管理人员少于 4 人的扣 3 分 责任部门：人力资源管理部门 2.年产值 3000 万元以下的项目专职安全管理人员少于2-3 人的扣
15、 3 分 责任部门：人力资源管理部门 3.安全环保管理部门人员不能满足要求、不具备任职条件的，每例项扣 2 分 责任部门：人力资源管理部门 4 人员 考核 定期对安全环保人员的工作进行考核评定 1.未按月对安全环保人员的工作进行考核评定的，每少一人例扣 2 分 责任部门：人力资源管理部门 2.未按季对安全环保人员的工作进行考核评定发放安全技术津贴的，每例项扣 2 分 14 责任部门：人力资源管理部门 3.考核评定资料不完善的，每项扣 0.5 分 责任部门：人力资源管理部门 5 人员 持证 持有效证件上岗 1.主要负责人、主要管理部门负责人未取得有效安全资格证的，每人例扣 3 分 责任部门：人力
16、资源、安全环保管理部门 2.安全环保管理人员未取得有效合格资格证书、或未取得公司颁发上岗证的，每人例扣 3 分 责任部门：人力资源、安全环保管理部门 合计得分 15 附表 2-3 制度建设和日常管理考核评分表 项目名称：考评时间：序号 考核 项目 基本要求 扣分原则 现场检查记录 基准分 扣分 1 安全检查 安全环保管理人员现场巡视，危险作业专人监护，落实整改有验收、形成记录，重要设施组织验收 1.危险作业未安排专人进行现场监管、或监管资料不完善的，每项扣 2 分 责任部门：施工管理部门 2.安全环保管理人员未规范跟班进行巡视监管、未填写安全管理人员工作记录的，每例项扣 1 分 责任部门：安全
17、环保管理部门 3.安全设施未经验收的，每项扣 5 分；未设置验收通过标识的，每项扣 2 分 责任部门：技术质量管理部门 4.各类监督检查活动提出的整改事项，整改记录不全、未实现闭合的，每项扣 2 分 责任部门：各管理部门 40 2 班组 安全活动 按班组安全管理标准要求开展班组安全活动并形成记录；全面开展岗位达标活动 1.没有制定项目经理部安全标准化班组创建活动规划的扣 5分 责任部门：人力资源、安全环保管理部门 2.未规范执行安全标准化班组建设实施细则 的，缺一项内容扣 2 分 责任部门：人力资源、安全环保管理部门 3.班组未规范开展“班前五分钟安全教育”活动的，缺一次扣2 分；“班前五分钟
18、安全教育”和“周安全活动记录”不完善的，每例扣 0.5 分 责任部门：安全环保管理部门 4.施工作业中队每天未对作业现场、工作环境和日常安全管理工作进行一次检查，或检查记录不完善的，每例扣 1 分 责任部门：施工管理部门 5.未规范制定岗位安全标准、未按标准要求组织开展达标活动、岗位安全达标活动资料、记录不齐全的，每项扣 2 分 责任部门：人力资源、安全环保管理部门 16 3 安全例会 每月召开一次安全例会，会议资料完善；每月一期安全简报，反映安全动态 1.未按月召开安全例会的，缺一次扣 2 分；会议资料不全、未印发会议纪要（简报）的，每项扣 1 分 责任部门：施工、安全环保管理部门 2.作业
19、中队（工区）未定期召开安全例会，或会议资料、记录不完善的每项扣 1 分 责任部门：安全环保管理部门 4 安全考核 定期对作业中队（工区）进行检查考核、兑现 1.没有按实施细则按月组织检查、考核，按季考评兑现的，每例项扣 2 分 责任部门：人力资源、安全环保管理部门 2.未建立奖罚台账、未对奖罚进行张榜公布通报的，每项扣 2分 责任部门：安全环保监督管理科 5 事故管理 按公司安全事故实施细则执行 1.对安全事故没有“四不放过”处理原则调查处理的，每项扣2 分 责任部门：人力资源、安全环保及相关管理部门 2.各类事故档案资料不全的，每项扣 2 分 责任部门：人力资源、安全环保及相关管理部门 6
20、危险因素 管理 开展危险因素辨识、评价，并实施有效监控 1.未全面进行危险因素（危险源）辨识评价的扣 5 分；评价、监控资料不完善的，每项扣 1 分 责任部门：技术质量管理部门 2.未按月进行风险评价，或评价资料、记录不完善的，每项扣2 分 责任部门：技术质量、安全环保管理部门 3.对辨识评价出的重大危险因素（危险源）未进行告知、危险因素（危险源）存在点未规范策划告知、设置警示牌的每项扣2 分 责任部门：技术质量、安全环保管理部门 4.未按月上报重要环境因素清单、重大危险源（危险因素）清单、重大危险源（危险因素、环境因素）报告单和风险评价报告的，每例项分别扣 3 分 责任部门：技术质量管理部门
21、 5.未规范建立“重大危险源（危险因素）”、“重要环境因素”监控管理台账的，每项扣 2 分 17 责任部门：技术质量、安全环保管理部门 6.“重大危险源（危险因素）”、“重要环境因素”监控资料缺失的，每项扣 2 分 责任部门：技术质量、安全环保管理部门 7 隐患排查 治理 一般隐患立即整改，重大隐患按“定责任人、定资金、定措施、定期限、定监控人”原则完成整改 1.未制定隐患排查治理实施方案的扣 5 分 责任部门：安全环保管理部门 2.整改措施制定不规范，或未按“五定”原则下达整改通知书的，每例项扣 5 分 责任部门：技术质量、安全环保管理部门 3.重大隐患未在规定时限内完成整改的，每项扣 5
22、分；整改期间未采取监控措施的，每例扣 2 分 责任部门：施工、安全环保管理部门 4.未组织开展全员性隐患排查治理活动的扣 2 分；未建立习惯性违章人员台账的扣 2 分 责任部门：安全环保管理部门 5.未按要求上报隐患排查治理相关资料的，每例项扣 2 分 责任部门：安全环保管理部门 8 分包 协作单位及临时 用工管理 严格按照公司相关的分包实施细则规定执行 1.分包单位未纳入项目经理部安全管理体系的扣 5 分 责任部门：经营、安全环保管理部门 2.分包单位超资质或无资质分包承揽工程的的，每例项扣 10分 责任部门：经营管理部门 3.未规范审查分包队伍相关资质，或未签订安全生产、文明施工协议书的，
23、每例项扣 2 分 责任部门：经营管理部门 3.分包队伍相关人员无相应管理（上岗）资质的，每人例扣,2分 责任部门：经营、人力资源管理部门 4.未建立分包商管理台账的扣 2 分 责任部门：经营管理部门 5.未对分包队伍全体员工及临时用工人员进行相应的教育培训、考核的，每人例扣 1 分 责任部门：经营、人力资源管理部门 18 6.未按规定规范对分包队伍进行监控管理、或监控管理资料不齐全的，每例项扣 1 分 责任部门：经营管理部门 9 安全技术保障体系建设 总工程师组织安全技术措施编制、审核、交底；按实施细则开展工作 1.未编制 项目工程环境保护、安全生产与劳动防护技术措施编目和年、季度环境保护、安
24、全生产与劳动防护技术措施编制计划，以及安全环保技术规范（标准）清单的，每项扣 2 分 责任部门：技术质量管理部门 2.未将项目经理部绘制安全环保设施、警示标识及标志平面布置图，规范上报、审批的，每项扣 2 分 责任部门：技术质量管理部门 3.未对建筑场地进行安全评价、绘制临建设施平面布置图（包括施工图），并上报审核、备案的每项扣 2 分 责任部门：技术质量管理部门 4.未将项目经理部安全环保保证计划、文明施工管理规划向管理人员进行宣贯、交底的，每项扣 2 分 责任部门：技术质量管理部门 5.规定必须编制专项安全技术措施的项目没有编制、或编制的安全技术措施不具备操作性的，每例项项扣 2 分 责任
25、部门：技术质量管理部门 6.安全技术措施未组织审核、交底的，每项扣 2 分；审核、交底相关资料不齐全的，每项扣 1 分；重大安全技术措施未上报审批、备案的，每项扣 5 分 责任部门：技术质量管理部门 10 安全生产实施体系建设 分管生产的经理按技术要求、管理制度组织实施 1.布置施工生产任务时未同步部署安全环保、文明施工管理工作的，每例扣 2 分 责任部门：施工管理部门 2.生产调度指令有违章指挥现象的，每例扣 5 分 责任部门：施工管理部门 3.未做好现场巡视监控的，每例扣 1 分 责任部门：施工管理部门 4.应实施施工许可的项目（工序）未签署施工许可的，每例项扣 5 分 19 责任部门：施
26、工管理部门 11 安全监管体系建设 按安全管理制度、技术要求实施、监督 1.没按时展开安全监管体系专题会议的，每例扣 2 分 责任部门：安全环保管理部门 2.各管理部门未每日轮流对施工作业现场进行一次督导检查，或检查资料不完善的，每例扣 1 分 责任部门：各管理部门 3.对作业现场未管控到位、或监控记录不齐全的，每项扣 2分 责任部门：施工、安全环保管理部门 4.施工作业现场安全设施、安全警示标识、告知牌、警示牌缺失或存在隐患、习惯性违章行为的，每项扣 2 分 责任部门：施工、安全环保管理部门 5.未建立安监系统工作人员台帐、专兼职安全管理人员上岗无明显标识的，每项扣 2 分 责任部门：人力资
27、源、安全环保管理部门 12 教育 培训 按规定组织培训、记录完善 1.未制定颁布项目经理部教育培训计划的扣 5 分；教育培训计划未实施的，每项扣 2 分 责任部门：人力资源管理部门 2.未对新进场人员进行三级安全教育培训的缺一层次扣 2 分，缺一人扣 0.5 分 责任部门：人力资源管理部门 3.未建立项目经理部安全环保教育培训活动室的扣 5 分责任部门：办公室 4.未对转岗、换岗人员进行安全教育考核的，每人例扣 2 分 责任部门：人力资源管理部门 5.未对违章违规人员进行强制性培训的，每人次扣 2 分 责任部门：安全环保管理部门 6.安全环保教育培训记录档案不齐全的，缺一项扣 2 分 责任部门
28、：人力资源、安全环保管理部门 13 紧急避险撤人制度 在遇到险情时，现场带班人员、班组1.未规范制定、颁布“紧急避险撤人制度”的扣 3 分 责任部门：办公室 2.制度没有规范落实的扣 2 分 20 长、调度员、安全员等有权停工撤人 责任部门：施工管理及相关管理部门 3.发生险情紧急避险撤人过程资料不齐全的扣 2 分 责任部门：施工管理部门 14 特种作业人员与劳动防护 特 种 作 业 工序清晰，作业人 员 持 证 上岗；劳动防护用 品 发 放 规范 1.未规范建立特种作业人员管理台账的扣 2 分 责任部门：人力资源管理部门 2.特种作业岗位持证人员无证上岗操作的，每例扣 3 分 责任部门：施工
29、、安全环保管理部门 3.特种作业人员未定期组织教育培训的，每例扣 2 分 责任部门：人力资源、安全环保管理部门 4.未按标准要求发放劳动防护用品、或未正确使用劳动防护用品的，每例扣 1 分 责任部门：人力资源、安全环保管理部门 15 协办方安全管理 明 确 管 理 责任，签订协议书，规范开展管理 1.协办方未规范制定安全环保、文明施工管理方案、工作计划的，每项扣 2 分 责任部门：经营、安全环保管理部门 2.未将协办方纳入项目规范管理、或管控资料缺失的，每项扣 2分 3.协办方管理资料不规范、不齐全的，每项扣 1 分 责任部门：施工、安全环保管理部门 16 职业危害防护 按规范要求开展管理工作
30、 1.对具有职业危害的分部分项工程和作业工序未分类制定相应预防、控制（专项方案）措施的，每项扣 2 分 责任部门：技术质量管理部门 2.未编写职业危害防治手册扣 2 分 责任部门：技术质量、安全环保、人力资源管理部门 3.未编制具有职业危害的作业场所的警示标识、警示说明，并在作业现场告知的，每项扣 2 分 责任部门：技术质量、安全环保管理部门 4.未规范建立参与职业危害作业人员台账、未编制职业健康体检计划、未安排对参与具有职业危害作业的员工进行防疫体检的，每项扣 2 分；相关管控资料不齐全的，每项扣 1 分 责任部门：人力资源、安全环保管理部门 5.未按要求设置 职业危害作业公示牌、职业危害告
31、知牌的，每例扣 2 分 21 责任部门：技术资料、安全环保管理部门 6.未按季度进行一次职业危害防控管理现状评价的，每例扣 2分 责任部门：人力资源、技术质量管理部门 7.未掌握分包队伍员工的健康状况的扣 1 分 责任部门：经营、人力资源管理部门 8.未定期开展职业危害防范教育培训的扣 1 分 责任部门：人力资源管理部门 17 环境 管理 按规范要求开展管理工作 1.未针对存在的环境因素，结合文明施工管理要求制定相应的管控措施，并按程序要求进行报审、备案的，每项扣 2 分 责任部门：技术质量管理部门 2.未按照“水环境保护；大气环境保护；噪声控制；固体废弃物控制；放射性物质污染、电磁污染控制；
32、生态保护；水土保持；节能减排；人群健康保护”等管控标准要求，明确存在工序、制定环境保护管理规划、编制危险作业控制要求的，每项扣 2 分 责任部门：技术质量管理部门 3.未制定项目经理部职业危害作业环境检测计划、环境检测计划，或未按检测计划执行的，每项扣 2 分 责任部门：技术质量、安全环保管理部门 4.未按季度对环境保护管理工作进行一次全面的检查、评价的，每例扣2 分 责任部门：技术质量、安全环保管理部门 18 信息系统应用和 资料报送 资料管理规范、信息填报规范，全面反映安全生产动态 1.未在规定时间内上报、上传、传递资料的，每例扣 1 分 责任部门：各管理部门 2.上报、上传、传递的资料不
33、规范的，每例扣 2 分 责任部门：安全环保管理部门 3.未按月撰写新闻稿件的，缺一篇扣 2 分 责任部门：办公室 4.未明确各部门上报安全信息的范围、职责的扣 3 分 责任部门：办公室 合计得分 22 附表 3 现场管理考核评分表 项目名称：考核时间：序号 考核内容 基准分 得分 1 营地安全 10 2 作业场所 30 3 施工机械设备 20 4 施工用电 20 5 施工区交通 10 6 防火安全 20 合计 110 考核组长：被考核第一责任人：23 附表 3-1 营地安全考核评分表 项目名称：考评时间：序号 考核项目 基本要求 扣分原则 基准 分 扣分 1 规划评估 按预防洪水、地质灾害、火
34、灾、台风等自然灾害以及避开尘、毒、噪等危害因素要求进行规划与评估 1.没有按要求规划评估扣 2 分 责任部门：技术质量管理部门 安全总监：项目经理 10 2 营地设置 做到“三避一高”，即避开洪水、避开滑坡体、避开泥石流，高出水位线。每 1 处不合格扣 2 分 责任部门：施工、技术质量管理部门 安全总监：总工程师 生产经理 3 截排水 营地周边应建满足强降雨等突发情况时必需的截排水设施 无设施扣2 分，设施满足不了需要扣 1-2 分 责任部门：施工、技术质量管理部门 安全总监：总工程师 4 通道 营地有符合要求的逃生通道 每一不合格处扣 2 分 责任部门：办公室 技术质量管理部门 安全总监：总
35、工程师 5 房屋结构 自建房屋应有符合法律法规要求的设计，购置活动板房应有产品合格证书，并严格按规定搭建 无符合要求的设计、使用中地基下沉、房屋承重墙裂缝、搭建的活动板房无产品合格证等扣 2-5 分 责任部门：施工、技术质量管理部门 安全总监：总工程师 生产经理 6 其它危害 生活营地没有尘、毒、噪等危害因素 存在尘、毒、噪等危害因素扣 2 分 责任部门：技术质量管理部门 安全总监：总工程师 7 应急预案 及演练 制定营地防火、防灾应急预案，并进行演练 无预案扣2 分，未进行演练或演练流于形式扣 1 分 责任部门：应急管理办公室 安全总监：项目经理 8 厨卫设施 厨房、厕所符合卫生要求 不符合
36、卫生要求扣 2 分 责任部门：办公室 安全总监：党支部书记 合计 24 附表 3-2 作业场所安全生产考核评分表 项目名称：考评时间：序号 考核项目 基本要求 扣分原则 基准分 扣分 1 作业场地 布置合理，通畅、平坦、整洁、无积水，不扬尘 每一不合格项各扣 1 分 责任部门：施工、安全环保管理部门 安全总监：生产经理 安全总监 30 2 器材物资 堆放整齐、稳固、安全 乱堆乱放每处扣 1 分 责任部门：物资设备、施工管理部门 安全总监：生产经理 3 安全标志 施工标段任务牌、提示、警告、限制等标志规范、齐全、标准 每缺一处扣 1 分；每一处不标准扣 0.5 分 责任部门：施工、安全环保管理部
37、门 安全总监：生产经理 安全总监 4 尘毒噪作业 采取防护措施，具备健康作业环境 没有相应防护应急措施或防护用品不能正确使用，每项扣 1 分 责任部门：技术质量、施工、人力资源管理部门 安全总监：生产经理 总工程师 5 生活环境 环境整洁，宿舍、食堂、厕所卫生清洁，饮用水符合卫生标准 生活环境脏乱差扣 4 分，饮用水不达标扣 2 分 责任部门：办公室 安全总监：党支部书记 6 施工人员 正确使用防护用品、遵守规章制度 违章每一人次扣 1 分 责任部门：施工、人力资源、安全环保管理部门 安全总监：生产经理 安全总监 7 井口洞口 设置围栏、盖板 未设置每一处扣 1 分 责任部门：技术质量、施工管
38、理部门 安全总监：总工程师 生产经理 8 临空临水 设置明显标志和围栏 未设置每一处扣 1 分 责任部门：技术质量、施工管理部门 安全总监：总工程师、生产经理 9 临时通道 跳板、扶梯、栈桥等牢固、平稳 未设置或不牢固，存在安全隐患，每一处扣 1 分 责任部门：技术质量、施工管理部门 安全总监：总工程师 生产经理 25 10 特种作业 持证上岗 无证上岗，每一人次扣 1 分 责任部门：人力资源、安全环保管理部门 安全总监：安全总监 11 高处作业 临空作业挂网，系安全带，排架、平台、栏杆牢固 每一不合格处扣 1 分 责任部门：技术质量、施工管理部门 安全总监：总工程师 生产经理 12 多层作业
39、 专人监护，有隔离防护措施和醒目提示标志 每一不合格处扣1 分 责任部门：技术质量、施工管理部门 安全总监：总工程师 生产经理 13 地下工程 有可靠的防护措施，洞内根据围岩情况及时进行支护，通风排烟设施良好，作业场所空气质量符合要求，安全防护设施、警示标志齐全 每一不合格处扣 1 分 责任部门：技术质量、施工管理部门 安全总监：总工程师 安全总监 14 爆破开挖 建立安全警戒制度并严格执行、作业现场民爆物品有监管人员、无关人员不得进入装药现场、爆破作业建立审批制度、未用完民爆物品 及时退库 每一不合格处扣 3 分 责任部门：技术质量、施工、安全环保管理部门 安全总监：总工程师 生产经理 安全
40、总监 合计 26 附表 3-3 施工机械设备安全考核评分表 项目名称：考评时间：序号 考核项目 基本要求 扣分原则 基准 分 扣减 分 1 管理制度 制定设备管理制度 没有扣 2 分；不全扣 1 分 责任部门：物资设备管理部门 安全总监：生产经理 20 2 制动 可靠、灵敏 每一处不合格扣 1 分 责任部门：物资设备管理部门 安全总监：生产经理 3 保险 限位器、联锁联动、保险等齐全、可靠、灵敏 每一处不合格扣1 分 责任部门：物资设备管理部门 安全总监：生产经理 4 基础 基础稳固，行走面平整，轨道铺设规范 每一处不合格扣1 分 责任部门：施工管理部门 安全总监：生产经理 5 信号仪表 灯光
41、、音响、信号齐全可靠，指示仪表准确、灵敏 每一处不合格扣1 分 责任部门：物资设备管理部门 安全总监：生产经理 6 传动转动 传动转动部位设网、罩，无裸露 每一处不合格扣 1 分 责任部门：物资设备管理部门 安全总监：生产经理 7 接地 可靠，接地电阻值符合要求 不良或无接地装置扣 1 分 责任部门：施工管理部门 安全总监：生产经理 8 电缆 合格，无破损 每一处不合格扣 1 分 责任部门：物资设备管理部门 安全总监：生产经理 9 吊索具 完好、牢固、符合标准要求 每一处不合格扣 1 分 责任部门：施工管理部门 安全总监：生产经理 27 10 机械作业 不得超范围使用机械设备 超范围使用机械设
42、备每次扣 2 分 责任部门：施工管理部门 安全总监：生产经理 11 特种设备 管理 建立设备安全技术档案、在当地特种设备安全监督管理部门登记、定期申请检验、每月不少于一次自查并作好记录 1.每台设备缺少安全技术档案扣 2 分 2.技术档案资料不全扣 1 分 3.没有按规定登记扣 2 分 4.自查每少 1 次扣 1 分 责任部门：物资设备管理部门 安全总监：生产经理 安全总监 合计 28 附表 3-4 施工用电安全考核评分表 项目名称：考评时间：序号 考核 项目 基本要求 扣分原则 基准 分 扣减 分 1 施工用电 台帐 编制用电施工组织设计，施工图、技术交底、检查验收、设备检验、测试、维修等资
43、料齐全 没有台帐扣 2 分，不完善扣 1 分 责任部门：技术质量、安全环保管理部门 安全总监：总工程师 安全总监 20 2 配电线路 导线截面积、线间距离、与固定物距离、电杆及其埋设深度、短路及过载保护、电缆的架设或埋设符合规定 每一不符合处扣 1 分 责任部门：施工、技术质量、安全环保管理部门 安全总监：总工程师 生产经理 安全总监 3 配电箱 开关箱 采用三级配电、TN-S 接零保护、二级漏电保护系统，配电箱与开关箱及开关箱与设备的距离，箱体、箱内设备及配置符合规定 每一不符合处扣1 分 责任部门：施工、技术质量、安全环保管理部门 安全总监：总工程师 生产经理 安全总监 4 机械设备 各种
44、用电机械设备的 PE 连接，金属结构间电气连接，重复接地，电焊机一、二次线敷设及交流焊机二次侧触电保护等符合规定 每一不符合处扣1 分 责任部门：、物资设备、安全环保管理部门 安全总监：生产经理 安全总监 5 手持电动 工具 手持电动工具的选用，使用前的检查，使用中绝缘防护用品的使用等符合规定 每一不符合处扣1 分 责任部门：物资设备管理部门 安全总监：生产经理 6 照明 照明电压、线路设置高度、安全电压供电变压器的使用、开关、漏电保护、灯具与易燃物的距离等符合要求 每一不符合处扣 1 分 责任部门：施工、技术质量、安全环保管理部门 安全总监：总工程师 生产经理 安全总监 合计 29 附表 3
45、-5 施工区交通安全考核评分表 项目名称：考评时间：序号 考核项目 基本要求 扣分原则 基准 分 扣减 分 1 方向制动 灵敏、可靠 不灵敏、不可靠扣 2 分 责任部门：物资设备管理部门 安全总监：生产经理 10 2 车况 指示仪表灵敏、准确，声响信号、灯光齐全，车辆外观良好 不全、不灵敏、不良扣 2 分 责任部门：办公室 物资设备管理部门 安全总监：生产经理 3 装载 货物绑扎牢固，超宽、超高、超长有明显标志 绑扎不牢固每次扣1 分；人货混装或施工车辆违章载人，每次扣 3 分 责任部门：物资设备、施工管理部门 安全总监：生产经理 4 驾驶 遵章守纪、证照齐全 疲劳、超速行驶，每例扣 1 分。
46、无证驾驶、酒后开车每例扣 5 分 责任部门：办公室 物资设备管理部门 安全总监：党支部书记 5 停放 停车场或指定停车地点 乱停乱放、违章停放，每一违规项扣 1 分 责任部门：施工管理部门 安全总监：生产经理 安全总监 6 安全设施 危险路段设警告标志和防护设施 无标志、无设施每一处扣 1 分 责任部门：技术质量、施工管理部门 安全总监：总工程师 生产经理 合计 30 附表 3-6 消防安全考核评分表 项目名称：考评时间：序号 考核 项目 基本要求 扣分原则 基准 分 扣减 分 1 防火制度 有消防专项制度，职责明确，无制度扣 2 分，不完善扣 1 分 责任部门：办公室 安全总监：党支部书记
47、安全总监 20 2 消防设施 按规定设置消防设施、配备消防器材 不符合每一项扣 1 分 责任部门：办公室 技术质量、安全环保管理部门 安全总监：总工程师 安全总监 3 燃爆场所 有专项管理制度和控制措施 无专项管理制度和控制措施扣 2 分，不完善扣 1 分 责任部门：技术质量、安全环保管理部门 安全总监：总工程师 安全总监 4 燃爆物品 运输、存放、使用符合国家规定 不符合每一项扣 2 分 责任部门：物资设备管理部门 安全总监：生产经理 5 油库 单独建筑，安全距离符合规定，避雷装置可靠，防护设施齐全有效，标志醒目 不符合每一项扣 2 分 责任部门：技术质量、物资设备管理部门 安全总监：总工程师 6 危险物品 仓库 单独建筑，安全距离符合规定，避雷装置可靠，防护设施齐全有效，标志醒目 不符合每一项扣 2 分 责任部门：技术质量、物资设备管理部门 安全总监：总工程师 7 其他重点 防火部位 符合相关管理规定 不符合每一项扣 2 分 责任部门：办公室、安全环保管理部门 安全总监：党支部书记 安全总监 合计 31