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1、 施工组织设计内部审批表 1 项目经理部文档管理制度 第一条 目的 为统一各项目经理部的文件归档,便于文件检索及工作交接，明确项目完工后移交资料内容,完善文件责任制度。第二条 职责 工程管理部负责编制、修订和解释,项目经理部实施。第三条 内容：文件的归档分类：A 册：公司管理规范：河南九环工程管理控制文件（A1)项目经理部职责及人员架构表（A2）B 册:合同文件:施工合同文件（B1)监理合同文件（B2）材料采购合同文件（B3）合同登记汇总表（B4）施工合同台帐（B5）C 册:公司内部来往文件:发文：（C1）收文：(C2）D 册:监理公司往来文件 监理人员登记表及证明资料（D1）监理规划（D2）
2、监理细则（D3)监理例会纪要（D4)监理备忘录及专题报告（D5）监理月报及审核意见（D6）发监理单位文件（D7）E 册：与施工单位来往文件 施工组织设计（E1)施工方案（E2）工程联系单（E3）F 册：设计变更和工程签证 设计变更（F1)技术核定单（F2）工程签证（F3）G 册：计划管理 总进度控制计划(G1）施工图纸交付计划（G2）甲供材料进场计划（G3）总进度计划（施工单位）(G4）月计划（施工单位）（G5）周计划（施工单位)（G6）施工组织设计内部审批表 2 H 册:作业指导书 工程管理指导书（H1）成本管理指导书(H2）册:材料设备管理 封样登记一览表（I1）收（调）料单（I2)设备调
3、试验收记录（I3）J 册：进度款支付 工程付款台帐（J1)扣款通知单（J2）奖/罚款通知单（J3）K 册：会议纪要 公司每月工程例会纪要（K1）公司现场工作协调会纪要（K2）甲方召集专题会议纪要（K3)L 册:后勤管理 考勤表(L1）项目经理部固定资产登记表（L2）其他文件（L3）第四条 文件索引目录 项目经理部文件按上述方法进行分类，每个文件夹须有文件卷目总索引、文件卷索引表、文件目录表此三级索引表，以便对归档文件进行检索.文件卷目总索引表列明归档文件各卷目编号及名称，贴于文件夹外，以便于检索；文件卷索引表列明本卷归档文件的分类及名目；文件目录表作为质量记录、文件的最终目录，在文件归档时进行
4、登录,须列明文件的编号、主题及归档时间.第五条 文件夹标签 文件须以文件夹分类存放,文件夹侧面以标签进行标识。标签上须标明项目名称、卷目名称及卷目编号。各文件夹按卷目编号进行排放.第六条 移交公司文件 工程完工后在项目经理部撤消时，项目经理部需将上述十二册内容移交工程管理部.Back 施工组织设计内部审批表 编号：项目 名称 施工单位 编制人 编制日期 月 日 施工组织设计内部审批表 3 监 理 公 司 审 批 相关专业监理工程师意见:总监意见：项 目 经 理 部 审 批 相关专业工程师意见：项目经理意见：成 本 管 理 部 审 批 相关工程师意见：部门经理意见:工 程 管 理 部 审 批 相
5、关工程师意见：部门经理意见:工程部经理意见:说明：1。必须通过施工图纸会审后才能报审施工组织设计。2。未经工程总监书面同意不允许擅自组织施工。项目管理控制表单 4 项目管理控制表单 1、河南九环施工组织设计内部审批表 2、监理人员登记表 3、施工单位管理人员登记表 4、合同登记汇总表 5、施工合同台帐 6、施工合同移交记录单 7、施工合同总结报告 8、施工日记 9、公司内部来往文件表 10、项目合同（协议）审批表 11、特急项目合同（协议)审批表 12、项目付款审批表 13、文电阅处单 项目管理控制表单 5 施工组织设计内部审批表 编号:项目 名称 施工单位 编制人 编制日期 月 日 监 理
6、公 司 审 批 相关专业监理工程师意见：总监意见：项 目 经 理 部 审 批 相关专业工程师意见：项目经理意见：成 本 管 理 部 审 批 相关工程师意见：部门经理意见：工 程 管 理 部 审 批 相关工程师意见：部门经理意见：工程总监意见:说明:1。必须通过施工图纸会审后才能报审施工组织设计。2。未经工程总监书面同意不允许擅自组织施工.项目管理控制表单 6 2、监理人员登记表 项目经理部名称 监理单位名称 编号:SHVK-EMDPMB-002 序号 姓名 年龄 职务 学历 专业 职称 参 加工 作时间 从 事 监理 工 作时间 进 场时间 离 开时间 备注 项目管理控制表单 7 3、施工单位
7、管理人员登记表 项目经理部：施工单位：编号：SHVKEMDPMB-003 序号 姓名 年龄 职务 学历 专业 职称 参加工作时间 从事施工工作时间 进场时间 离开时间 备注 项目管理控制表单 8 4、施工合同登记汇总表 项目部：编号:SHVK-EMDPMB-004 序号 合同编号 合同名称 开工日期 竣工日期 施工单位 合同造价 合同竣工日期 合同责任人 项目管理控制表单 9 5、施工合同台帐 编号：SHVKEMDPMB005 工程名称 起止时间 合同编号 责任人 配合单位 施工单位 施工现场负责人 监理公司 监理现场负责人 工程进度 工程主要部位的进度情况：进度分析：追赶进度的措施：(如有专
8、题会议注明会议纪要编号）监理单位工作情况 人员到位情况：本阶段主要工作内容：工程款支付情况 本阶段工程款支付数额：工程款支付累计数额：工程款支付数额占合同总价百分比：成本变化情况 本阶段设计变更：（份数及编号）本阶段工程签证：（份数及编号）本阶段技术核定单:（份数及编号）成本变化原因分析：工程质量评估 工程中存在的问题：质量情况评述：审核归档 填表人：时间：审核人：时间：归档人：时间：注:本表根据合同的工期每半月或一月统计一次 项目管理控制表单 1 0 6、合同移交记录单 编号:SHVKEMDPM-B 006 工程名称 合同编号 合 同 责 任 人 合同情况描述 移交资料清单 合同责任人对工程
9、情况评述 合同存在的问题和提醒注意的事项 移 交 人 签 字 接 受 人 签 收 项目管理控制表单 1 1 7、施工合同总结报告 编号：SHVKEMD-PM-B 007 工程名称 合同编号 责任人 合同情况描述 施工单位 施工现场负责人 监理公司 监理现场负责人 计划进度 合同成本 质量目标 合同完成实际情况 实际进度与原因分析 成本变化及原因分析 质量情况及原因分析 其它情况 施工单位和监理单位评述 经验、教训总结 项目部对主办人的综合评价 项目管理控制表单 12 8 项目施工日记 编号：SHVKEMD-PMB-008 项目名称 标段 记录人 年 月 日 气温:最高 气候:上午 星期 最低
10、下午 主要施工内容 承、分 包 方 进 退 场 图纸收发记录 文件往来记录 质量查验情况 安全、场容 发生停工记录 现 场 会 议 现场签证内容 及 编 号 现 场 指 令 及反馈情况 甲 供 材 料 进 场 记 录 工程款签付 其 他 项目管理控制表单 13 9、项目合同（协议）审批表 编号：年 项目 合同 号 项 目 名 称 主办人 合作方 合同价（含下浮）：是否招投标：下浮率：职责及意见 主办部门 一、主办 人简述签约原由及过程 二、超过 10 万元的合同应履行招投标手续并附上过程备忘及资料 三、与设计有关的费用须经设计部相关人员及其经理签字确认.部门主办人：部门负责人：相关部门负责人：
11、成本管理部意见 预算主办人审核上报预算及合同条款 主办人：复核人:综合管理：部门负责人：分管总监 分管总经理 财务部 总经理批示：项目管理控制表单 14 10、特急项目合同（协议）审批表 项目名称：主办人 甲 方：乙 方：合同价 职责及意见 主办部门 主 办 人 简述 项 目 特急原因 主办人：项目总经理:工 程 总 监 分管总经理 总经理批示：项目管理控制表单 15 11、项目工程结算审批表 编号：-年-项目 结-号 项目名称 合同价/零星工程委托价 施工单位 送 审 价 结算价 核减(增）额 主办部门职责及意见 一、根据合同要求说明工程质量及履约情况 二、提供扣款记录及数量 三、审核资料并
12、移交结算主办人 四、说明乙方领用甲供料数量及总价提交原始资料给结算主办人，并说明扣款总额 五、根据资料管理办法审核该工程的所有资料是否符合要求并已收齐 资料管理:主办人：六、项目总经理对上述全部内容进行把关 项目总经理：成本管理部意见 一 结算主办 人根据合同（零星委托单）办理结算 二、决定是否 送 三、社会审价 若送审，则在 审价 后附上审 定单 送社会审价 是：（)最终审定价:否：（）主办人:项目管理控制表单 16 一、复核以上 所有内容 结算复核人：部门负责人：工 程 总 监 分管总经理 项目管理控制表单 17 12、项目付款审批表 项目名称：施工单位：主 办 部 门 职 责 及 意 见
13、 合同总价 元 结算金额 元 扣款金额 元 保修金额 元 已付款金额 元 本次付款 元 本次付款是否在月资金计划内:是 否 是但额度已超 元 一、简述合同义 务 履 行 情况（进度、质量、配合等）二、附上合同（结算）等相应资料 三、付款金额计算过程 四、与设计(其他)有关的费用 须 经 设 计部(其他部门)相 关 人 员 及其 经 理 签 字确认.（相关部门负责人）:主办人：五、项目总经理 对 上 述 内容签字确认。项目总经理：成本管理部意见 预 算 人 员 从预 结 算 角 度审 核 付 款 情况 主办人：根 据 合 同 规定 复 核 项 目部 提 交 有 关资 料 及 已 付款、本次应付款 综合管理：部门负责人：项目管理控制表单 18 工程总监意见 分管总经理意见 项目管理控制表单 19 13、文 电 阅 处 单 来文单位 拟文人 收文日期 来文标题 呈办意见 内容提要 部门经理 意 见 相关部门 意 见 分管总监 批 示 分管总经理 批 示 总 经 理 批 示 办理情况 主 报 抄 送 说明:请有关部室在办理结束后将办理情况填好，原件退回办公室信息管理员处存档。项目管理控制表单 20 编号：SVK/YSMD（项目部名称）/C/001 日期：发送:主题：共 页 说明：页眉采用项目部的具体名称 签发人：抄送：