通信技术有限公司程序文件.pdf

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1、 受控状态：YY/QP-2012 程 序 文 件 版本 A/0 编 制：2012 年 8 月 1 日 批 准：2012 年 8 月 1 日 分发号：YY 通信技术有限公司 2012-8-1 发布 2012-8-1 实施 程序文件发布令 本公司制定的程序文件第 A 版，符合 ISO9000质量管理体系标准，是本公司制定的质量手册的支持性文件，程序文件第 A 版经公司审议通过，于 2012 年 8月 1 日发布，自 2012 年 8 月 1 日起实施。程序文件是质量手册中承诺的原则的履行方法，规定了由谁干，干什么，何时干，何地干，怎么干，以及依据什么方法实施质量活动的文件。是公司推行全面质量管理的

2、科学总结。本文件的贯彻实施，对加强公司以质量为核心的经营管理，理顺内部关系，降低内部消耗，提高质量，加速产品开发，提高公司经济效益及顾客的满意度，将产生深远的影响和积极的作用。随着公司的不断发展，全公司员工质量意识的提高，国内、国外科学管理理论和方法的普及，以及顾客要求的改变，本程序文件还应按照国际标准的新要求不断修改、完善和补充。希望全体员工认真执行。此令 总经理 2012 年 8 月 1 日 目 录 序号 文件编号 文件名称 版次 页码 1 YY/QP 0001 程序文件发布令 A/0 1 2 YY/QP 0002 目录 A/0 2 3 YY/QP 0003 前言 A/0 3 4 YY/Q

3、P 0004 程序文件修改控制单 A/0 4 5 YY/QP 01 文件控制程序 A/0 5 6 YY/QP 02 质量记录控制程序 A/0 10 7 YY/QP 03 内外部沟通控制程序 A/0 11 8 YY/QP 04 管理评审程序 A/0 12 9 YY/QP 05 人力资源控制程序 A/0 14 10 YY/QP 06 设备控制程序 A/0 17 11 YY/QP 12 质量策划控制程序 A/0 20 12 YY/QP 08 与顾客有关过程控制程序 A/0 22 13 YY/QP 04 设计控制程序 A/0 24 14 YY/QP 10 采购控制程序 A/0 26 15 YY/QP

4、11 产品过程控制程序 A/0 28 16 YY/QP 15 标识和可追溯性控制程序 A/0 33 17 YY/QP 16 产品防护控制程序 A/0 35 18 YY/QP 17 顾客财产控制程序 A/0 37 19 YY/QP 18 监视和测量设备控制程序 A/0 38 20 YY/QP 19 顾客满意程度评价程序 A/0 40 21 YY/QP 20 内部质量体系审核程序 A/0 42 22 YY/QP 21 产品测量和监控程序 A/0 44 23 YY/QP 22 不合格品控制程序 A/0 45 24 YY/QP 23 公司数据收集分析控制程序 A/0 46 25 YY/QP 24 纠正

5、和预防措施控制程序 A/0 47 26 YY/QP 25 顾客财产控制程序 A/0 前 言 为了适应市场需要，与国际惯例接轨，ISO9000质量管理体系标准，完善和健全质量管理体系，已成为公司自我发展、自我约束、自我完善的追求和必由之路。为了进一步完善质量管理体系，增强竞争活力，不断开拓市场，经公司常务会决策，编制了程序文件第一版。程序文件第一版是依据质量手册第一版的要求，围绕公司的产品从产品，销售和服务全过程制定的程序文件及管理办法，以适用于 YY 通信技术有限公司质量管理体系运行的各个环节。各职能部门，各类人员严格遵照执行。程序文件第一版于 2012 年 8 月 1 日开始实施。YY 通信

6、技术有限公司 2012 年 8 月 1 日 程序文件修改控制单 程序文件根据需要进行修改，以反映公司现行质量体系的实际情况。因而“受控”程序文件的持有者在接到“文件更改单”后，应立即填写“更改记录表”，并将“文件更改单”附在本页后面。使用程序文件前，应首先阅读“更改记录表”。更改记录表 修 改页码 修 改代号 修改原因 修 改状态 修改内容 修改人/日期 批准人/日期 文件控制程序 1 范围 为使本公司各部门质量活动协调行动，以及指导、规范公司质量管理活动，使公司的质量管理体系按程序规定持续而有效地运行，确保产品质量的稳定和提高。本程序文件适用于本公司文件和资料的管理。2 术语 2.1 质量文

7、件 是指涉及质量管理体系的结构和运作的管理性文件和与质量有关的技术性文件。其中还包括供方的有关质量文件（以下简称文件）和记录。3 职责 3.1 综合部是质量管理体系文件和资料的归口管理部门。负责文件的编制、审批、发布、更改、废止和归档等，并对其贯彻实施进行监控。编制文件清单。3.2 工程技术部是技术性文件和资料的归口管理部门。负责文件的编制、审批、发布、更改、废止和归档等的控制和管理。3.3 综合部是公司文件和资料的归口管理部门，负责办公文件的编制、审批、发布、更改、废止和归档等的控制和管理。4 工作程序 4.1.1 文件和资料的种类 4.1.2 质量管理体系文件和资料；4.1.3 质量手册；

8、4.1.4 质量管理体系程序文件；4.1.5 管理办法、制度、作业文件；4.1.6 质量方针、质量目标、质量计划；4.1.7 质量记录（见质量记录的控制程序）；4.1.8 技术文件和资料 4.1.9 产品图、产品技术标准；4.1.10 工艺文件（包括各种工艺规程、操作规程、检验规程、工艺方案和新工艺、新技术试 验方案等）；4.1.10.1 各种产品工艺装备图纸。4.1.10.2 供方提供有关质量文件和记录 4.2 文件的编制 4.2.1 编制内容要求：4.2.1.1 编制质量文件必须符合国家有关法规、法令、方针政策和现行标准；4.2.1.2 必须遵循系统和协调一致的原则；4.2.1.3 要结合

9、公司实情，并尽可能采纳国内外先进标准、经验和科学技术，促进企业技术进步和管理进步，使之具有先进性、可行性和可检查性；4.2.1.4 文件使用的术语要规范，概念要清楚，文字表达要准确，语言要简炼，文章结构要严谨。4.2.2 文件格式及编号规定 4.2.2.1 质量管理体系文件格式及编号 a.全部文件采用 A4 幅面，当图样或表格不宜缩小时，允许采用其他幅面尺寸，可按翻开方向延伸。b.所有文件必须编号，编号要简炼，含义明确，避免重复，要体现公司标准体系的配合性和整体性，便于识别和检索。示例如下：YY/Q P 42 01 2012 XXX/X X XX XX XXXX 注：企业管理标准号为YY/Q。

10、质量管理体系文件层次表示方法为：第一层次文件为A；第二层次为B；第三层次为C；质量记录为D。出版形式：全套文件活页装订，除颁发合订本外，可按文件类别分单册颁发。ISO9001 公司标准代号 制订年号 文件流水号 文件层次 4.2.2.2 公司内文件和资料编号参考YY 通信技术有限公司文件和资料编号暂行规则 4.2.2.3 技术文件和资料格式及编号，按国家有关标准和要求执行.4.2.3 文件的编制、会审与定稿。4.2.3.1 质量管理体系文件由综合部组织相关的职能部门和人员进行编制，并对文件（含补充件）进行协调、讨论，形成讨论意见稿后，进行会签认可。4.2.3.2 技术文件由工程技术部负责组织相

11、关部门和人员编制，并经相关部门讨论、会审后，经总经理审核批准后实施。4.3 质量文件的批准与发布 4.3.1 文件的批准 4.3.1.1 质量手册由总经理批准；4.3.1.2 程序文件由总经理或管理者代表批准；4.3.1.3 质量计划由总经理或管理者代表批准；4.3.1.4 公司颁发产品技术标准、技术文件（工艺文件）等由总经理或主管副总经理批准；4.3.1.5 产品工艺由主管副总经理批准；4.3.1.6 其它管理办法与工作标准由主管副总经理批准。4.3.2 文件的发布 质量文件由综合部统一发布，设专人负责登记、签发，应填写发文登记薄。质量文件签收单位要作好收文登记，填写文件收发台帐，做好文件分

12、类保存，宣贯学习，借阅登记，对受控文件确保其受控状态。4.4 外来文件和资料管理 4.4.1 各业务部门所收集到的国家标准、行业标准、企业标准等相关文件资料应及时交工程技术部进行标准化备案。4.4.2 外来的质量文件和资料，顾客提供的产品标准（含图纸、工艺）文件和资料由经办人员及时交工程技术部，收集、保管及管理。4.5 质量文件的复制 凡需复制质量文件的单位和个人，按公司保密规定和档案管理规定，经副副总经理同意后复制，由综合部按规定发放。4.6 质量文件的更改 4.6.1 文件的更改，首先由提出单位填写“文件修改单”，交管理者代表核实、审查，并由总经理批准后实施。4.6.2 技术性文件的更改应

13、由产品工程技术部主管提出，副总经理批准后执行。4.6.3 文件的更改分为删除、增加、划改三种方式。当要增加条款时，在原文件和资料的条款间用钢笔写出增加的条款号，其后写明增加的内容；当删除、划改时，将不要的词句用钢笔划上横线，将要的词句用钢笔完整、清晰填写在划改句下方。更改应作出标记，更改标记写在删除、增加、划改句未尾。更改后应在文件的文件修改单里作好相应的记录，并按该文件的编制、批准发布的程序进行控制。4.6.4 有合同规定的文件更改，应报顾客或征得顾客认可。4.7 质量文件的废止 4.7.1 凡属废止的版本，由综合部负责按原收发渠道回收，使用单位作好配合工作，确保现场使用现行有效版本和执行文

14、件的唯一性。4.7.2 作废文件和资料需作保留参考时，由经办人提出申请，管理者代表同意批准，由综合部盖上“作废”章后归口存档。5 相关文件 5.1 质量记录控制程序 6 质量记录 6.1 文件收发台帐；6.2 有效文件清单；6.3 质量记录清单；6.4 文件修改记录单；6.5 外来文件登记薄。质量记录控制程序 1.目的 通过对质量记录的标识、收集、编目、查阅、归档、贮存、保管和处理进行控制，以保证质量的记录的正确实施和质量体系有效运行。2.适用范围 该程序适用于本公司所有质量活动结果的记录，包括合格分承包方的档案的管理。3.职责 3.1 综合部负责全公司质量记录的标识和编目；3.2 各部门领导

15、负责本部门质量记录的收集、查阅、归档、保管和处理；4.工作程序 4.1 质量记录的标识（编号方式）按文件控制程序执行。4.2 质量记录的收集、查阅、归档、贮存和保管 公司组织或实施质量活动的部门（按质量记录台帐）应负责质量记录的收集、传递。质量记录保管人员按季（或按项目）将记录装订成册，并扣上封皮以利于保管和查阅。4.3 质量记录的处理 本公司所有质量记录的保存期，按质量记录台帐规定实施管理，到期的质量记录由资料管理员提出申请，须经总经理同意方可清理销毁。4.4 质量记录的控制使用要求 本公司质量记录表格由综合部收集一份正本空白表予以保存，质量记录表另行专编，使用表格人员应认真填写表格中各项内

16、容，字迹清楚，不得漏项，确保质量记录完整有效。4.5 质量记录应反映的主要内容 4.5.1 记录表格的名称：表明该记录的类别、性质及作用；4.5.2 记录的日期：反映实际发生质量活动的日期；4.5.3 记录的项目：表明具体质量的活动的有关细节；4.5.4 数据或描述反映质量程度的信息；4.5.5 填写记录的部门表明质量活动涉及的范围；4.5.6 责任人：如记录者、审核者、批准者等；4.5.7 编号使记录连续可查，便于检索；4.6 质量记录保存 各保存单位要为贮存条件提供适宜的环境，以防止损坏、变质和丢失。4.7 当合同有要求时，在商定期内质量记录可提供给顾客或其代表评价时查阅。5 相关文件 5

17、.1 质量记录台帐 6 质量记录 6.1 质量记录控制清单 内外部沟通控制程序 1 目的 确保公司质量体系的实施效果，产品质量信息以及顾客满意度信息在公司得到有效传递，在整个组织内促进顾客要求的意识形成。2 适用范围 适用于本公司内部、外部及最终顾客的沟通交流。3 职责 3.1 综合部负责组织公司内部质量信息的沟通工作；3.2 市场部负责与顾客进行交流沟通，了解顾客的满意度状况，并具体进行服务的归口管理。4 工作程序 4.1 内部的交流和沟通 在每个月底，综合部组织召开全公司的质量例会，与会人员必须准备好本部门该有的质量信息汇总报告（包括产品质量信息、体系实施信息等），最终形成结论和解决方案，

18、并落实到具体实施部门；同时，对上一个月形成决议的项目的完成情况进行跟踪验证。4.2 与顾客的沟通的服务 4.2.1 保修工作 A.工程技术部针对合同规定的服务、保修内容、与顾客签订产品保修单，并规定验证方法；B.负责服务、保修人员应按产品保修单及产品合同的要求执行服务，保修工作，并填写服务报告，报总经理及工程技术部。C.保修期规定：产品保修期为一年，从验收之日起计算。4.2.2 顾客抱怨的处理 综合部负责受理顾客的投诉，并填写“顾客投诉记录”，并及时组织有关人员对顾客投诉进行处理。4.2.3 建立顾客档案和满意度调查 综合部负责建立“顾客档案”，并定期组织有关部门人员对重点顾客进行回访，填写“

19、顾客满意度调查表”；4.2.4 质量记录 综合部负责保存与服务有关的各项记录，保存期为二年；5 质量记录 5.1 顾客档案 5.2 顾客满意度调查表 5.3 顾客投诉记录 5.4 产品保修单 管理评审程序 1 目的 对本公司 ISO9001：2008 质量管理体系进行定期评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。2 适用范围 适用于公司上层对质量管理体系包括质量方针和目标的评审。3 职责 3.1 总经理负责主持管理评审工作，审批管理评审和管理评审报告，并对管理评审的全过程进行监督。3.2 管理者代表协助总经理组织实施管理评审活动。4 工作程序 4.1 管理评审的时机 4.1.1 管理评审应定

20、期进行，通常每年进行一次，间隔12 个月。4.1.2 如公司产品产品项目出现重大问题或管理机制发生重大改变等特殊情况时，评审时间应适当调整或增加评审次数。4.2 管理评审计划 4.2.1 管理者代表负责编制年度管理评审计划；4.2.2 管理评审计划的主要内容 A.目的 B.内容 C.时间安排、参加人员 D.相关部门应提供的资料，包括：审核结果（一、二、三方审核和自我评定等）；顾客的信息反馈（满意度和顾客投诉）；过程的业绩和产品的符合性；预防和纠正措施的状况；上一次管理评审的跟踪措施；有可能影响质量管理体系的计划的变化；对改进的建议等。4.3 评审准备 4.3.1 综合部负责管理评审计划下发（至

21、少提前一周）。4.3.2 各部门应根据管理评审计划中内容收集相关资料。4.4 评审实施 4.4.1 总经理主持评审会议，参加人员对评审内容进行讨论，做出结论。4.4.2 提出纠正措施建议，落实责任部门。4.4.3 综合部负责作好评审记录。4.5 评审报告 4.5.1 管理评审应形成评审报告，其内容如下：A.评审的目的，范围 B.评审日期、参加者 C.评审情况综述 D.评审结论，应包括：质量体系和相关过程的有效性的改进；与顾客有关的产品的改进；资源需求等 4.5.2 评审报告报总经理批准后下发贯彻执行。4.5.3 在总经理领导下，管理者代表组织各相关部门制定相应的纠正、预防及改进措施，贯彻执行并

22、最终验证其效果；4.5.4 由公司综合部保存管理评审记录，保存期限参年。5 相关文件 5.1 纠正和预防措施控制程序 5.2 质量记录控制程序 6 质量记录 6.1 管理评审报告 6.2 纠正和预防措施报告 6.3 管理评审计划 6.4 会议签到记录 人力资源控制程序 1 目的 对各类人员进行培训，以满足相应岗位规定要求。2 适用范围 适用于公司所有与质量管理体系有关的工作人员的培训。3 职责 3.1 综合部负责组织编制各部门的岗位职责说明书。3.2 综合部负责职工培训计划的制定及监督实施，负责上岗基础教育，负责员工能力的考评，负责组织对培训效果进行评估。3.3 各部门负责编制本部门的岗位职责

23、说明书，负责本部门员工的岗位技能培训。3.4 管理者代表负责对各部门培训计划的完成情况进行检查。4 工作程序 4.1 人力资源配置 4.1.1 各部门领导负责编制本部门的 岗位职责说明书交管理者代表审批。明确该岗位工作人员学历、技能、培训及工作经历的具体要求。4.1.2 综合部负责编制各部门（负责人）的岗位职责说明书交总经理审批。4.1.3 经审批后的 岗位职责说明书 交综合部作为人员选择、安排和考评的主要依据。4.2 基本培训需求 4.2.1 新职工培训内容包括：上岗基础教育：包括公司概况、公司规章制度、质量方针（目标）、安全知识、质量意识、相关法律、法规、产品的常识及 ISO9000 基础

24、知识等培训内容，在入公司一个月内，由综合部组织进行；岗前技能培训：包括所在岗位相关作业文件、注意事项、相关设备性能、操作过程、现场实际作业及出现紧急情况时应变的措施等培训内容，由所在部门领导组织进行；通过教育和培训，使员工意识到：公司依存于顾客，顾客满意是我们的最终目标，产品的质量是设计和产品出来的，意识到每一个岗位的工序对于实现质量目标的重要性；意识到应积极寻求工作质量的改进，为公司的持续发展作出贡献。4.2.2 质检人员培训的内容包括：4.2.2.1统计技术（抽样方案）、检验基础知识的培训；4.2.2.2 由工程技术部领导进行培训，在上岗前实施，合格持证上岗。4.2.3 采购、营销、仓管人

25、员培训的内容包括：4.2.3.1采购人员需经过采购物资技术要求、采购基础知识的培训；4.2.3.2 营销人员需经过成品相关知识、营销基础知识的培训；4.2.3.3 仓库管理人员需经过库存物资的质量特性、仓库管理基础知识的培训；4.2.3.4以上人员的培训由所在部门的领导进行，在上岗前实施。4.2.4 内审员的培训内容包括：4.2.4.1ISO9000 知识、审核知识培训；4.2.4.2 由外科培训机构或认证咨询机构进行培训，发相应内审员证书。4.2.5 特殊工序的培训内容包括：4.2.5.1 特殊工序、关键工序人员培训；4.2.5.2 由所在部门领导进行培训，在上岗前实施，培训考核合格后持证上

26、岗；4.2.5.3 产品员、驾驶员、化验员、电工、行车工等需取得相应的外培合格证。4.2.6 管理人员的培训 4.2.6.1 新进公司的管理人员需经质量管理基础知识的培训，在入公司一个月内由综合部组织进行。4.2.6.2 由综合部组织每年对管理人员进行相应的质量意识及质量管理知识进行培训。4.2.7 产品技术人员的培训 4.2.7.1 专业技术及相关的新理论、新概念等的培训，由工程技术部领导指定培训老师，在上岗前实施。4.2.7.2 由综合部组织每年对产品技术人员进行相应的质量意识及质量管理统计知识进行培训。4.2.8 转岗人员培训：同。4.2.9 在岗人员培训：岗位技能的加深及强化，按培训计

27、划实施。4.3 培训计划及培训的实施 4.3.1 综合部每年 12 月份，根据本年度各部门反馈的意见、基本培训需求及公司发展方向，制定下年度培训计划（包括培训对象、时间、内容、老师、教材、培训考核方式等内容），经总经理批准后下发到各部门，并督促各部门按计划执行，其中公司内部培训老师的资格应经主管公司领导授权。4.3.2 每次培训应进行记录，包括时间、地点、老师、内容及考核成绩。培训后相关部门将培训签到表、记录表及相关试卷（考核记录）等报送综合部。公司员工如能提供充分的书面证据，并经培训老师认可，可免去相应的培训项目，综合部负责将相应的书面材料放入员工培训档案。4.3.3 综合部应建立员工的培训

28、档案，妥善保管。保存期限为员工离职后一年。4.3.4 计划外培训可由相关部门提出书面的培训申请，经总经理批准后，由相关部门组织实施。4.4 培训的有效性评估 4.4.1 每年年底由综合部组织，对各部门培训情况进行检查，评估培训的有效性，征求改进培训工作的意见和建议，以便更好的制定下年度的培训计划，开展培训工作。4.4.2 培训的有效性评估主要涉及以下四个方面：4.4.2.1 培训课程本身的评估，包括教材、场地的准备、教育水平、方法、时间等；4.4.2.2学员考核成绩评估，包括笔试、面试、现场提问、答辩、心得报告等的评分或评级；4.4.2.3 学员实际操作能力评估，包括知识的掌握和运用能力、创新

29、能力等；4.4.2.4 工作绩效评估，包括培训前后合格率、返工率、计划完成率、工作效率等的差异。4.4.3 综合部针对当年开展的所有培训项目具体情况，征求各部门意见进行综合评估，作为编制下年度培训计划的依据。4.4.4 综合部可随时对公司各部门员工进行现场考核，发现不能胜任本职工作的，需及时安排补充培训并考核，或转换工作岗位，使其具备的能力与从事的工作相适应。5 支持性文件 5.1 岗位职责说明书 6 相关记录 6.1 培训计划 6.2 培训记录 6.3 培训计划完成情况检查表 6.4 员工培训档案。设备控制程序 1 范围 为了确保过程能力，应对设备进行管理和控制，并按规定要求进行维护保养，确

30、保设备具有持续、稳定、符合规定的能力。本办法适用于本公司产品产品设备的管理和控制。2 术语 2.1 设备能力：设备本身所具的产品能力。3 职责 3.1 综合部负责全公司产品设备的归口管理，统一进行设备编号，建立全公司设备的明细表；负责设备的大中维修及小修。3.2 设备操作者负责设备的日常保养和点检。3.3 工程技术部负责提供设备采购和改造所需的技术文件和图纸。4 工作程序 4.1 设备的采购和改造 4.1.1 设备采购和改造计划由综合部根据产品需要提出年度设备购制计划，经总经理审批后实施。因产品开发，工艺改进或技术改造需要，要求采购或改造设备的由工程技术部提出技改计划，总经理批准后实施。4.1

31、.2 综合部负责联系、考察供货商，并负责签定购买合同。对关键、重要设备，工程技术部应会同公司部综合部联合考察。4.1.3 改造设备，由工程技术部提供技术资料和详细的改造方案，工程技术部组织实施改造及改造。4.2 设备验收 4.2.1 开箱验收：由工程技术部组织相关人员进行开箱，并验收设备资料、工具、主机及随机附件并进行记录会签。4.2.2 安装、调试由综合部组织，工程技术部参加，工程技术部相关人员配合，合同规定制造商承担安装调试的，由设备主管协助制造商安装调试。重大技改项目设备安装调试由技改项目负责人组织实施，工程技术部配合。4.2.3 设备验收，由工程技术部设备主管组织工艺主管、工程技术部工

32、程师、质量主管、产品主管、相关检验员、维修人员参加，设备主管填写设备验收记录并会签。4.2.4 重大技改项目验收，由项目负责人申请，主管副总经理组织验收（情况特殊的由总经理、有关专家、制造商代表组成的验收小组验收，相关各部部长.、项目负责人及相关人员参加。4.3 设备及固定资产管理 4.3.1 本企业所有产品设备及固定资产都要进行分类编号。4.3.2 综合部要建立一份设备及固定资产总台账。4.3.3 设备的封存与启用、移装、借用与调拨、报废等均执行动态的管理，有明显的标识。4.4 设备的使用、维护、保养 4.4.1 所有设备，在使用前均应验证其准确度和精密度，确保使用中持续保持其完好的工作状态

33、，合格后方可使用。4.4.2 所有使用设备的人员必须经过培训和考核，持证上机，实行定机定人制，确保正确使用。4.4.3 工程技术部应制订预防性维修保养计划，认真贯彻设备三级保养规定以确保持续的过程能力。4.4.4 操作者应认真进行设备的日常维护保养，每班上班前，应按规定对设备加油润滑、清理等。每周未应对设备进行彻底清扫、擦试和涂油。4.4.5 设备的使用、维护、保养按计划进行。4.5 设备的修理 4.5.1 设备修理必须按计划进行。综合部应根据产品情况和设备运行期限制订设备的小修、中修、大修计划。4.5.2 设备小修理：应按计划清擦设备，部分拆除部件，更换和修复少量已磨损的零件，调整紧固机件，

34、保证设备正常使用，运转至下次计划修理。4.5.3 设备中修理：按计划部分解体，修复和更换磨损零部件，进行局部刮研达到加工零件的工艺要求，校正机床的座标，以恢复，并保持设备精度、性能、效率至下次计划修理。4.5.4 设备大修理：应按计划全部解体，修理基准零件和修复磨损、腐蚀、老化及丧失工作性能的零部件，全部重新喷漆，恢复设备规定的精度、性能和效率。4.5.5 设备故障修理：产品班组应将设备使用中出现故障以书面形式报告产品工程技术部，产品工程技术部收到报告应及时组织现场调查，如超出产品班组维修能力的修理，应即时下达临时性修理计划。产品工程技术部应按临时修理计划组织及时进行维修。4.6 重点设备的控

35、制和管理 4.6.1 重点设备主要指价值很高的设备、用于关键过程或特殊过程的设备或能力不充足的瓶颈设备。产品工程技术部应根据产品、质量、成本、安全、维修五方面的因素制订出重点设备清单，对重点设备作出明显标识。4.6.2 重点设备应做到维护保养、计划检修、备件供应、技术改造和人员配备五个优先，定人定机。4.6.3 公司部综合部负责对重点设备的操作人员及维修人员进行技术培训，合格后发给上机操作证，凭证上机操作，确保操作人员的素质。4.7 设备的档案管理 4.7.1 设备从设计、购置（制造）、验收、安装、调试使用、维修、改造、直至报废等全过程所积累应保存的资料、原始凭证、工作记录、及事故部理报告等文

36、件资料。4.7.2 设备档案按每台设备建立档案并进行编号，以更查用。5 相关文件 监视和测量设备控制程序 6 原始记录 6.1 设备台帐 6.2 设备维护计划 6.3 设备维护记录 质量策划控制程序 目的和适用范围 本程序规定了质量策划的管理职责、质量策划控制要求、质量计划和质量记录的要求。确保特定产品、项目或合同，满足规定的质量要求。本程序适用于特定产品、项目和合同的质量策划和质量计划的编制、实施；新项目的策划。2、术语 质量策划:是指一种确定开发某具体产品或系列(如零件、材料等)所用方法(如测量和试验)的结构化的过程。质量策划包含缺陷预防和持续改进的理念。质量计划：对特定的项目、产品、过程

37、或合同，规定由谁及何时应使用哪些程序和相关资源的文件。这些程序通常包括所涉及的那些质量管理过程和产品实现过程。通常质量计划引用质量手册的部份内容或程序文件。质量计划通常是质量策划的结果之一。3 管理职责 总经理负责公司质量策划论证。管理者代表负责质量计划的编制和管理。负责编制特定情况下，顾客要求对某一产品质量计划的编制和管理。合同有特殊技术要求的质量改进计划，按计划内容分别由相关部门编制实施。管理者代表负责质量计划下达、评审，并对质量计划的实施进度和实施效果验证。4 质量策划控制要求 公司成立质量策划小组,组长由总经理担任；成员由各单位的领导担任。质量策划小组对产品开发计划、业务计划评审；公司

38、级数据和资料分析；项目实现能力确认。质量策划是针对特定产品、项目和合同要求而展开有关策划,主要包括:应达到的质量目标；选用或制定程序文件的方法和要求；为达到质量目标而必须采取的其它措施。5 质量计划的控制要求 质量计划编制的依据 合同、技术协议或顾客的质量要求、验收标准；产品标准、技术条件、法规要求、管理规程；顾客提供的或是由顾客委托第三方提供的编制质量计划的原则要点；公司质量手册，程序文件等质量体系要求；特定情况下的要求内容。质量计划的编制 技术开发部部根据总经理批准的立项报告下达的“新产品开发任务书”编制“新产品质量计划”。根据顾客对某一产品的特殊控制要求、贯标、创名牌等特定情况下的要求编

39、制其质量计划。质量计划经批准后，归口管理单位应负责打印成文后签发到部相关单位执行。质量计划的内容 要达到的质量目标；（如质量特性指标、实物质量水平）过程中所必需的工作阶段；各阶段中相关部门和人员职责和权限的具体分配；各阶段中应用的特定程序和作业指导文件；各阶段中必须进行的试验大纲、检验、检查项目；为达到质量目标应采用的方法；质量计划审批 质量计划由编制单位领导进行审定，总经理或管理者代表批准。当顾客有认可要求时，质量计划要提交顾客认可。质量计划的修改 质量计划涉及的产品、项目或合同变化或因项目实现方法、服务方式或质量保证措施作相应变化，顾客有要求对质量计划修改时，质量计划应作相应修改,并严格按

40、规定的审批程序执行。质量计划的实施 质量计划由相关责任单位负责实施，严格按质量计划规定进行控制，做好相关记录。质量计划执行效果 质量计划控制完成后，技术开发部部要进行全面总结，对存在的问题进行分析，制定纠正措施对存在问题进行改进。6 相关质量记录 质量计划 与顾客有关过程控制程序 1 目的 明确顾客的要求并形成文件，通过评审和沟通，满足顾客要求并争取超越顾客期望。合同是明确供需双方权利和义务的文件，一经签定就具有法律效力。合同又是供方经济活动的源头，是设计开发和产品的依据。因此为确保顾客的需要充分理解，并确认公司有能力满足顾客要求，应进行合同评审。2 范围 适用于顾客要求的识别、产品要求、产品

41、销售合同或订单的评审与顾客的沟通。3 职责 3.1 市场部负责合同的评审与管理；组织协调合同评审活动；负责与顾客的沟通。3.2 市场部负责评审外购物资的采购能力。3.3 市场部负责评审产品能力及交货期限。3.4 工程技术部负责评审新产品的设计能力、检测能力。3.5 工程技术部负责评审产品的实施能力、控制能力和交付能力。3.6 市场部负责评审产品成本和价格。4 工作程序 4.1 合同的承接：市场部人员进行市场调查，收集需求信息，向顾客介绍公司产品，提供有关资料。4.2 与产品有关的要求的确定：4.2.1 市场部应明确顾客规定的要求，包括对产品交付及交付后活动的要求；其它的附加要求。4.2.2 工

42、程技术部应明确产品的技术要求；质量要求；产品的用途；与产品有关的法律法规要求。4.2.3 应以书面文件表述、洽谈和接收合同标书。如顾客电话、信函联系等口头订单应做好记录，必要时经顾客认可。4.3 合同的评审：4.3.1 合同承接后，市场部对产品的数量、交货期、价格等进行复审，主要注意质量要求、价格、交货期、合同内容是否符合合同法等。4.3.2 合同评审可以会议或会签、征询意见等方式进行，由市场部组织，相关部门人员参加，必要时由主管经理主持。4.3.3 评审的内容主要：4.3.3.1产品的技术、质量要求是否合适、完整、准确；4.3.3.2 产品的技术、质量要求能否在设计、制造和质量检测中予以落实

43、或提出需解决的问题；4.3.3.3 质量保证要求哪些是新的，不熟悉的，本公司缺乏经验的以及超出常规的特殊要求，并加以充分理解。4.3.3.4本公司现有条件是否有满足合同要求的能力；4.3.3.5 分析产品结构、质量要求、交货期限和产品价格，评估本公司设计、工艺、设备、人员、采购、供应和研制周期、成本及利润，研究能否接受顾客的要求。4.3.4 合同评审中有争议的部分条款由市场部与顾客协商一致后方允许签订正式合同，如不能达成一致，需作让步时，应报主管经理批准。4.4 合同的批准：合同评审后，应报主管经理批准后方允许签订正式合同。4.5 合同的修订：合同执行过程中，由于实际情况发生变化，不论是顾客还

44、是本公司提出合同修改时，本公司销售人员应以书面形式与顾客联系，协商解决办法，达成双方都认可后方可修改。并将合同更改内容及时通知或书面传递到相关部门。4.6 合同的管理 4.6.1 正式签订的合同,本公司至少应持有一式两份分存市场部和市场部。在合同执行完毕后次年第一季度内由市场部整理存档保存。4.6.2 市场部应指定专人进行合同管理。对合同的执行情况进行记录。4.6.3 特殊合同评审记录，应附在合同后面一并存档。5 记录表式 5.1 合同评审记录表 5.2 合同台帐 设计控制程序 1 目的 确保本公司所承揽的产品设计项目符合顾客要求，使设计过程处于受控制状态，对设计全过程进行控制和管理。明确设计

45、输出满足设计输入，使所设计的产品满足顾客的需求和期望。2 适用范围：适用于本公司产品项目的设计、评审、验证、确认及更改过程。3 职责 3.1 工程技术部负责产品项目的设计、验证、确认及更改方面的工作；3.2 设计方案由工程技术部工程师提出并经顾客确认。4 工作程序 4.1 接到产品设计任务后,工程技术部经理应指定项目设计负责人,项目负责人应在规定的时间制订“设计计划”,包括:设计步骤；时间安排；工作内容；任务分工及人员安排等。4.2 工程技术部负责人应依据设计工作的繁杂程度，指派具备资格的人员从事有关的设计及相应的设计评审、设计验证和设计确认工作,并为其配备必要的工作条件。4.3 与外单位进行

46、协作进行设计时，由工程技术部经理负责签订协作合同或协议,并明确组织和技术上的接口。工程技术部经理负责定期对接口进行评审,保证其畅通有效。4.4 设计输入 4.4.1 项目设计负责人须明确顾客要求及必须遵守的有关法规,法令及规范等,并负责将其整理成“设计输入一览表”。4.4.2 对不完善、含糊的或矛盾的要求,由设计人员会同顾客一起研究解决。4.4.3 由项目设计负责人对设计输入进行评审。4.5 设计输出:4.5.1 项目设计负责人将设计结果形成文件,并能够对照设计输入要求进行验证的形式来表达。设计输出:A.满足设计输入要求;B.包含或引用验收准则;C.标出与产品安全和使用关系重大的设计特性.4.

47、5.2 设计输出应包括图纸、规范、分析报告、重大特性要求和说明书等。4.5.3 设计输出文件在发布前，由工程技术部经理负责组织有关人员对其完善性和正确性进行评审，并经顾客确认。4.6 设计评审 4.6.1 在设计的适当阶段，由工程技术部经理或项目设计负责人组织有关。的设计结果符合设计要求;4.6.2 每次设计评审后，由项目设计负责人负责编写“设计评审报告”，由工程技术部经理审批。项目设计负责人负责组织有关设计人员针对“设计评审报告”中提出的改进建议，对原稿进行改进和完善,工程技术部经理负责对建议的落实情况进行验证。4.7 设计验证 4.7.1 在设计的适当阶段,由工程技术部经理或其指定的设计人

48、员进行设计验证,以保证输出满足设计输入的要求。4.7.2 设计验证可采用如下方法进行:A.变换计算方法进行计算;A.新计算实现证实的类似设计进行比较;B.进行鉴定试验等.4.7.3 验证的人员应依据设计验证结果编制“设计验证报告”设计验证报告经公司经理审批后实施。4.7.4 工程技术部经理应组织有关人员，针对“设计验证报告”中提出的问题，对设计进行修改。4.8 工程技术部经理负责针对设计确认中提出的问题组织有关人员进行整改并将整改结果写成书面报告存档。工程技术部经理确认结果符合规定的设计要求后,对设计文件进行批准并发布实施。4.9 设计评审，验证确认可采用同等技术。对常规产品项目的设计评审、验

49、证，可由有资格的设计人员独人承担，简化上述程序，但最终设计方案必须经顾客确认。4.10 设计更改 4.10.1 任何人均可提出对设计进行更改，但必须填写产品项目变更单，经本项目设计负责人审批，并经顾客确认后，方可实施设计更改。4.10.2 设计更改的结果应以产品项目变更单的形式及时通知产品人员。4.10.3 当设计更改的数量复杂程序和随之而业的风险超出一定限度时，由项目设计负责人决定是否需要重新进行设计验证或设计评审。4.10.4 项目设计负责人应及时从工作现场撤除作废的设计文件。5 相关文件 5.1 工程技术部工作条例 6 记录 6.1 设计文件 6.2 设计计划 6.3 设计输入一览表;6

50、.4 设计评审报告 6.4.1 设计验证报告 6.5 设计确认报告 采购控制程序 1 目的 通过对所有外购物资材料的采购控制，确保所采购的物资及原材料能满足规定的要求，保证满足本公司产品及产品质量。2 适应范围 适用于本公司对外采购用于项目的物资、原材料及外采购件，以及分包单位的控制。3 职责 3.1 工程技术部是采购控制的归口管理部门，负责合格供方的评价与选择的组织管理工作，并实施采购及物资发放。3.2 综合部负责采购物资的进货检验。4 工作程序 4.1 合格供方评定及管理 4.1.1 初选供方按照以下条款进行：A.对供方质量保证能力进行调查、评价 B.了解该产品质量的情况 C.以适当的方式