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1、W H S Y 沈阳维电电子有限公司程序文件版号: C AT:ISO/QS9000 检 验 和 试 验 控 制 程 序共 3 页WHSY4.10PD022第 1 页1 目的防止不合格品流入下一道工序或出公司，确保不合格产品不投入、不使用、不交付。2 范围本程序规定了检验和试验控制程序的进货检验和试验、首样与首件检验和试验、过程检验和试验、最终检验和试验、出厂检验和试验的有关程序与要求，并规定了有关人员的职责和权限；本程序适用于公司生产的电感产品、接插件产品和节能灯。3 职责和权限3.1 检验员负责按程序文件、检验规范和有关标准进行检验和试验，填写质量报告和记录，出具检验结论，对检验完产品的质量
2、和数量负责。3.2 检验线长负责产品的接收和分配，管理日常的检验和试验工作。3.3 质量工程师负责编制检验工艺、检验规范等文件，负责检验和试验新产品并出具验证报告和结论，监督和指导检验员的各项工作，协调和处理一般质量问题。3.4 质量主任负责对主管范围内的检验和试验工作的日常管理，负责协调和处理严重质量问题。3.5 生产部负责产品的送检和报检，对送检的及时性和准确性负责；负责例外放行产品的申请和标识；3.6 质量部和生产工程部负责产品的检验和试验工作和例外放行产品的审批，负责对本程序的执行和实施情况进行监督。4 程序与要求4.1 进货检验和试验公司生产产品所使用的原材料，在入库前应按进货检验和
3、试验程序文件进行检验和试验，合格后方可入库下发。如不合格，应按不合格品的控制程序进行处理。4.2 首样与首件的检验和试验对于首样与首件的检验和试验应严格按首样与首件的检验和试验程序执行，当首样与首件经检验和试验合格后方可进行批量生产，否则，不得转入批量生产。4.3 过程检验和试验4.3.1 生产部应对工序加工完的产品向工序检验员送检，检验员应按检验规精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页，共 5 页2 / 5 编制：审核：批准：W H S Y 沈阳维电电子有限公司程序文件版号: C AT:ISO/QS9000 检 验 和 试 验 控
4、 制 程 序共 3 页WHSY4.10PD022第 2 页精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页，共 5 页3 / 5 范要求进行抽检，并严格按检验工艺和有关检验规范执行。4.3.2 对于经检验和试验合格的产品，应在“生产流程卡”上填写合格标识盖章签名签署日期，并在过程检验记录上做好记录；对于经检验和试验不合格的产品，应记录填写“不合格品通知单”做出不合格标识，按不合格品的控制程序处理。4.3.3 对于未验证或已验证的但未得到验证结论之前的产品不得转入下道工序。在特殊情况下，对于生产急需的在制品可办理例外放行手续。4.3.4 当需要
5、例外放行时，应由生产工程部填写“例外放行申请单”由质量部审核，质量经理批准。例外放行的产品由生产部做好特殊标识，以便发现问题时能可靠地追回。4.3.5 对于例外放行的产品，生产工程部应及时按规定的程序做检验和试验，尽快得出验证结论，当不合格时应及时通知生产部立刻追回所有例外放行的产品。4.3.6 当办理例外放行产品时，生产部应拿出可靠的追回程序和措施，否则质量部经理有权拒绝例外放行。4.4 最终检验和试验4.4.1 凡是经过各工序检验和试验已完成且结果是合格的成品，应由生产部有关人员送质量部终检室报检，放置在终检待验区，按材料的发放与跟踪控制程序要求与终检线长进行交接。4.4.2 由线长把送检
6、的成品分配给检验员，在进行检测之前应先按生产流程卡核对批号（ P0号） 、型号和数量，如有不符应及时找线长反应情况，由线长处理。4.4.3 检验员应严格按检验工艺和有关检验规范执行。将检测结果填写在“质量控制单”上或“检验报告”上并做产品终检记录，如发现不合格品应进行记录填写“不合格品通知单”进行标识和隔离，按不合格品的控制程序办理。4.4.4 在最终检验和试验过程中，发生的检验和试验报告和质量控制单应有标明合格产品放行的检验员的签字，无责任人签字的报告和质量控制单无效。4.4.5 经检验和试验合格的产品与库房办理入库手续。当产品已按规定的程序和要求已圆满完成且有关的检测数据、文件和手续都已齐
7、备，并得到认可时，产品才能发出。4.5 产品最终审核4.5.1 终检合格的电感产品包装完后由线长送出厂抽检室进行抽验，放置精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页，共 5 页4 / 5 W H S Y 沈阳维电电子有限公司程序文件版号: C AT:ISO/QS9000 检 验 和 试 验 控 制 程 序共 3 页WHSY4.10PD022第 3 页精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页，共 5 页5 / 5 在待验区内。并与抽验室负责人按材料的发放与跟踪控制程序要求办理交接
8、手续。4.5.2 在核实中如包装内的数量型号和批号（PO号）与包装箱上标识不符时，应及时更正并将有关内容记下反馈给线长。4.5.3 抽检室应对送来的产品按不同批次、不同检验员检验的产品为单位进行抽查，并按检验规范要求进行检验和试验，填写“AQL记录”出具合格或不合格结论。4.5.4 抽检合格的产品应核对数量并按包装工艺完成最后的小包装箱，按型号和批号（ PO号）放入合格品区。当一个批号（PO号）的产品结束后，应按要求办理交接手续。4.5.5 经检验不合格的产品应返给终检室进行返检，填写“质量反馈报告”单，按不合格品的控制程序进行处理。4.5.6 对于“质量反馈报告”单应由责任人填写原因后，由终检线长签字后返回出厂抽检室一份。5 相关与支持性文件5.1 进货检验和试验程序 ；5.2 首样和首件检验和试验程序 ；5.3 检验和试验规范；5.4不合格品的控制程序 ；5.5样品与设备的试验与校准程序 。6 记录6.1 在检验和试验过程中发生的质量记录应由质量部管理人员定期收集整理，送资料室归档，保存期2 年。6.2 检验记录；6.3 质量控制单；6.4 AQL 记录；6.5 质量反馈报告；6.6 过程检验记录和报告；6.7 产品最终检验报告；6.8 其他有关质量记录。精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页，共 5 页