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1、文件编号：SFQP001分 发 号：0002程 序 文 件编制/日期审核/日期批准/日期版 本总 页 数持有部门受控状态2011.05.102011.05.242011.06.01第 1版，第 0 次修订90综合部受 控2011年 6 月 1 日颁布2011年 6 月 1 日实施广 州 迪 升 探 测 工 程 技 术 有 限 公 司目录文件编号文件名称DS-QP-01保护客户机密和所有权程序DS-QP-02文件控制程序DS-QP-03记录控制程序DS-QP-04要求、标书和合同评审程序DS-QP-05服务和供应品采购程序DS-QP-06服务客户程序DS-QP-07投诉处理程序DS-QP-08改
2、进、纠正、预防控制程序DS-QP-09内部审核程序DS-QP-10管理评审程序DS-QP-11人员培训程序DS-QP-12设施、环境和安全管理程序DS-QP-13检测工作管理程序DS-QP-14检测方法确认程序DS-QP-15仪器设备管理程序DS-QP-16量值溯源管理程序DS-QP-17检测结果质量保证程序DS-QP-18报告管理程序DS-QP-19监督管理程序DS-QP-20诚信与公正性保证程序DS-QP-21DS-QP-22DS-QP-23广州迪升探测工程技术有限公司程序文件编号：DS-QP-01-A01版 总 A修改：第0 次修改标题保护客户机密和所有权程序第 1页 共 1页1 目的保
3、证公司的重要资料和客户的机密不被泄漏，维护各方的权益，确保公司的中立性和公证性。2 适用范围适用于本公司所有与检测及客户相关的活动及活动中形成的各种需要保密的资料与报告。3 职责3.1 公司经理负责全面保密工作及所参与活动不影响检测的公证性。3.2 技术负责人负责确保客户的机密信息得到充分保护。3.3 综合部负责保证所有记录的安全和保密。3.4 检测人员负责保护检测样品的完整性、保护公司和客户的利益。4 程序4.1 公证性保证4.1.1 检测人员不得涉及被测样品的研究、开发、涉及和制造工作。4.1.2 检测人员应严格按照规定方法检测，以公正的数据为依据。4.1.3 公司人员应互相监督，确保履行
4、上述条例。4.2 保密程序4.2.1 所有属保密范围的资料无关人员不得查阅、复制和摘抄，有关方面确因工作需要，需经公司经理批准，在保密监督下进行。4.2.2 各级保密文件传递应在相关人员中进行，并妥善保管。4.2.3 检测数据在出具报告前不得以任何方式传递给第三方（包括客户本身）。4.2.4 未经客户书面同意，不得以任何手段传递给第三方（不包括客户本身）。4.2.5 公司工作人员发现秘密已经泄露或者有可能泄露时，应立即改进，以减轻损失，并及时报告公司经理，以便尽快作出善后。5 相关文件DS-QP-02 文件控制程序DS-QP-03 记录控制程序DS-QP-31 报告管理程序广州迪升探测工程技术
5、有限公司程序文件编号：DS-QP-02-A01版本：A修改：第0 次修改标题文件控制程序第 1页 共 4 页1 目的对与管理体系运行有关的文件进行控制，确保各相关场所使用的文件为有效版本。2 适用范围适用于本公司管理体系文件的编制、审批、发放、修改和归档管理等环节，包括外来文件如检测规程和标准等的控制。3 职责3.1 公司经理负责质量手册和程序文件批准。3.2 技术负责人负责组织技术性文件和技术记录格式的编制和批准。3.3 质量负责人负责组织手册、程序文件的编制及审核，批准质量记录格式。3.4 综合部负责文件的登记、保存、发放、修改、更新等管理工作。4 程序4.1 文件的编号及编号规则4.1.
6、1 文件分类及代号公司编制的文件：QM：质 量 手 册(Quality Manual)QP：程 序 文 件(Quality system Program)QT：作 业 指 导 书(Quality Tutor document)QR：记 录 格 式(Quality Record document)非公司编制的/引用的文件：ED：外 来 文 件(External Document)4.1.2 文件编号规则见本程序附件 附 件 1 文件编号规则表4.2 文件的编制4.2.1 质量手册和程序文件及管理性质量记录格式由质量负责人组织编制。4.2.2 作业指导书和技术性质量记录格式由技术负责人组织编制。4
7、.3 文件的审批4.3.1 质量手册和管理体系程序文件由质量负责人审核，公司经理批准。广州迪升探测工程技术有限公司程序文件编号：DS-QP-02-A01版本：A修第。次修必标题文件控制程序4.3.2 作业指导书和技术性质量记录格式由检测人员相互审核，技术负责人批准。4.3.3 管理性质量记录格式由质量监督员审核，质量负责人批准。4.3.4 所有文件批准后均由综合部负责编号登记。4.4 文件的发放4.4.1 对于管理体系运行起重要作用的各个场所，由综合部及时发放到位，保证有关人员使用现行有效的文件。4.4.2 文件的发放范围由质量负责人确定，公司经理批准。特殊情况下需要向上级有关部门、认可机构或
8、客户提供有关文件时，需由公司经理批准。4.4.3 文件发放时要注明分发号和文件受控状态，并记录于 文件发放回收登记表，由领用人签收。4.5 文件的修改4.5.1 文件修改一般由原编制部门负责办理。4.5.2 文件修改后，应将修改的文件按规定的发放范围及时发放到位，并收回所有被修改的作废文件，对于非受控文本不作修改。4.5.3 简单内容的修改，经公司经理批准后，可在各受控版本的原文处进行手写修改，加上修改人的签名或签名缩写并注明日期，同 时 在 修改页登记。4.5.4 当内容有较大幅度修改时、需对修改的文件换页，同时在 修改页登记，把作废页收回统-处理。4.5.5 管理体系文件出现下列情况时需换
9、版：a）编制体系文件的依据发生重大变化；b）管理体系发生重大变化；c）业务范围发生较大变化：d）体系文件经过多次修改，需要换版时。4.5.6综合部应定期对文件修改情况进行核对，防止误用作废文件。4.6 文件的保存4.6.1与管理体系相关的文件必须妥善保管，内审时应对各部门文件保管情况进行检查。广州迪升探测工程技术有限公司程序文件编号：DS-QP-02-A01版未：A修改：第0 次修改标题文件控制程序第 3 页 共 4 页4.6.2 综合部应编制 受控文件清单，以便于检索。4.6.3 任何人不得污损受控文件，不准私自外借或复制，确保文件的清晰、易于识别。4.6.4 文件编制、审核、批准、发放、修
10、改等形成的记录由综合部整理归档。4.6.5 原版文件由综合部登记归档，并 列 出 受控文件清单，存入磁盘的文件均应有备份，备份文件也应标识归档。4.6.6 各类型文件，除需要永久保存之外，原则上保存期为三年。4.6.7 综合部应在第四季度对库存文件进行清点、鉴定和整理。4.7 文件的回收和处理4.7.1 所有作废文件由综合部负责及时从所有使用场所收回，对特殊需要所保留的任何已作废文件，都应进行醒目的标记（如加盖“作废”印章），防止误用，并做好相关记录。4.7.2 对要销毁的作废文件，由综合部填写 文件销毁记录，经质量负责人批准后，授权相关部门销毁。4.7.3 公司人员调离时，应及时交回所持有的
11、相关受控文件，山综合部回收并登记。4.8 计算机中文件的控制4.8.1 文件计算机存档应设置密码，确保非相关人员不得打开。4.8.2 文件存档名称应为：文件编号+文件名称。4.8.3 综合部负责存档的管理。4.8.4 文件计算机存档定期备份，以免丢失。4.9 外来文件的控制4.9.1 外来的法规性文件如国家和行业标准等经技术负责人组织确认后可直接引用。非法规性文件的引用由技术负责人批准。4.9.2 外来文件由综合部负责收集，统 编 号。4.9.3 对作为作业指导书使用的外来文件，应加盖受控章，发放到相关部门使用，并收回旧文件。4.9.4 综合部应定期检索，及时更换有效版本。4.10 文件的定期
12、审查质量负责人、技术负责人应定期组织对现有管理体系文件进行评审，结合平时使用情况进行广州迪升探测工程技术有限公司程序文件编号：DS-QP-02-A01版本：A修改：第0 次修改标题文件控制程序第4 页 共 4 页适时评审，必要时予以修改，具体修改执行4.5条款规定。5 相关文件DS-QP-03 记录控制程序6 记录表格QR-0201 文件发放与回收登记表QR-0202 技术规范和标准目录QR-0203 文件管理一览表QR-0204 文件评审表附件1 文件编号规则表文件编号总表注：2009是四位数字表示的日期文件类型类别号顺序号版本版次示例质量手册QM0.1A01DS-QM-0.1-A01程序文
13、件QP01A01DS-QP-01-A01记录格式QR001AADS-QR-0101-001作业指导QT01A01DS-QT-01-A01外来文件ED012009无DS-ED-01-2009广州迪升探测工程技术有限公司程序文件编号：DS-QP-03-A01版 未:A标题记录控制程序1 目的为证明满足质量要求的程度或为质量要求的程度为管理体系运行的有效性提供客观证据，达到复现检测过程，对记录及以电子形式储存的公司相关文件进行控制。2 适用范围适用于质量和技术记录及以电子形式储存的文件的标识、收集、编目、存档、借阅、维护、清理等环节。3 职责3.1 质量负责人负责内部审核，管理评审记录的保存，批准质
14、量记录格式；3.2 技术负责人负责技术记录格式的批准；3.3 综合部负责质量记录的控制、技术记录格式的备案、检测报告副本的管理、人员培训记录和人员技术档案、电子资料的归档、的管理；3.4 检测部负责本部门记录的管理。3.5 公司经理负责对计算机上应用软件的安装、升级、使用进行审批。3.6 使用人员负责所用计算机的维护和数据的安全保密。4 程序4.1 记录的分类4.1.1 管理体系运行中形成的记录为质量记录，主要包括：a）内部审核和管理评审记录；b）纠正、预防和改进措施的记录；c）人员培训和考核记录；d）投诉处理记录；e）管理体系文件控制记录；f）服务和供应品的采购记录；g）合同评审记录。4.1
15、.2 检测等技术运作形成的记录为技术记录，主要包括：a）检测原始记录、环境控制记录；b）仪器设备运行检查；c）期间报告及副本；d）服务和供应品采购记录。4.2 记录的收集4.2.1 检测部、综合部按各自的职责范围，对已完成的质量活动，按照规定的记录格式认真记录并整理收集。4.2.2 检测原始记录应在检测工作进行中完整地记录规程、标准方法中规定的信息，包括检测的观广州迪升探测工程技术有限公司程序文件编号：DS-QP-03-A01版本：A标题 记录控制程序 修改：第。次修改|第 2 页 共 3-察结果、数据处理、结论，确保检测过程的可复现性。记录中还应包括校准人员和结果核验人员的签名。4.2.3检
16、测原始记录不得涂改。当记录中出现错误时，应在错误的数据上划一横线，并将正确值填写在其右上方。对所有的改动应当有改动人签名。4.3 记录的编目所有的质量记录格式和技术记录格式应按 文件控制程序要求的方式进行分类编目。4.4 记录的保存4.4.1 管理评审、内部审核的相关记录由综合部保存，保存期为五年。4.4.2检测人员、质量管理人员、内部审核人员的培训和考核等记录、人员的技术档案长期保存，由综合部负责保存。4.4.3投诉处理记录，文件控制记录，分包记录，委托检测的原始记录、合同评审记录和报告副本等由综合部保存，保存期为三年。4.4.4仪器设备资料、运行检查记录、仪器设备维护记录、服务和供应品的采
17、购记录由综合部保存,4.5记录的管理4.5.1记录经整理编目后，各部门应及时交相关管理人员存档。4.5.2存档的记录未履行审批手续不得更改、查阅。4.5.3存放记录的场所应干燥整洁，具有防盗、防火设施，室内严禁吸烟或存放易燃易爆物品，4.5.4记录管理人员应及时登记存档记录，以方便检索查阅。4.6 计算机的管理4.6.1 本公司计算机仅限于为业务和管理工作服务，不得用于与工作无关的操作。仪器配套电脑只能作仪器功能范围内的应用，不能作其他用途。4.6.2 本公司计算机仅供本公司人员使用，其他人员使用须经公司经理批准。4.6.3 使用人除了由其负责的或其具有资格使用的电子资料、软件外，只可使用该机
18、的公用资源部分。4.7 应用软件的管理4.7.1 计算机及自动化设备所需的应用软件应是正版软件，申购和安装使用均需公司经理的审批。安装使用前应先进行病毒检测。4.7.2 自动化设备上的软件在安装、调试完成后，由综合部存于设备档案中。广州迪升探测工程技术有限公司程序文件编号：DS-QP-03-A01版本：A标题 记录控制程序 修改：第。次修改|第3页 共3-4.8电子文件及记录的管理4.8.1 综合部对贮存在计算机内的文件资料、数据和记录加密，防止未经授权人员查看或未经批准修改计算机记录。4.8.2 需要保密的计算机资料不得存放在公共共享设备上。4.8.3 通过计算机网络传送重要数据资料时，必须
19、采取加密防范措施。外来人员未经许可不得取阅。4.8.4 计算机及自动化设备的软件、文件资料和数据记录应及时备份，并交综合部归档保存。4.9 记录的借阅和复制4.9.1本公司员工因工作需要借阅记录须经记录管理部门负责人批准，复制记录须经质量负责人批准。4.9.2外单位人员一般不得借阅和复制记录，确因需要须经质量负责人批准，外部审核除外。4.9.3借阅、复制记录应办理登记手续，借阅人不得泄密和转移借阅，不得在记录上涂改、划线等,阅后及时交还管理人员，并办理注销手续。4.1 0 记录的保密4.10.1记录应存放在指定场所，并采取保密措施。4.10.2借阅人员未经许可不得复制、摘抄或将记录带离指定场所
20、，不得查阅其他无关记录。4.11 记录的销毁公司保存的记录如超过保存期，由综合部提出销毁申请，经部门负责人批准后，由综合部执行销毁。5 相关文件DS-QP-O2 文件控制程序DS-QP-O3 记录控制程序6 记录表格DS-QR-3O1 记录借阅登记表DS-QR-3O2 记录销毁登记表广州迪升探测工程技术有限公司程序文件编号：DS-QP-04-A01版本：A修改：第0次修改标题要求、标书和合同评审程序第1页 共1页1 目的对客户的要求及检测的合同（协议）进行评审，以及评价是否具有满足合同的能力。2 适用范围适用于公司对所有客户检测工作的合同（协议）的评审及与客户的沟通。3 职责3.1 技术负责人
21、负责组织对新的、复杂的或大规模的要求和合同的评审。3.2 综合部负责例行或常规检测协议或合同的审核，负责与客户的沟通。4 程序4.1 综合部负责接待和了解客户的需求，将客户的期望与需求形成文件。4.2 委托检测申请单例行或常规检测协议综合部评审确认，新的、复杂的或大规模的检测协议由技术负责人/公司经理负责评审签字。4.3 评审内容应包括：a）客户的要求是否明确；b）技术能力和资源是否满足要求；c）服务收费等相关事宜。4.4 通过评审的合同，由综合部负责接单、编号，加盖公司章。4.5 在评审过程，如客户的要求与合同之间有差异时，综合部要与客户及时沟通，确保差异在工作实施前得到解决。4.6 在执行
22、合同期间，如需对合同进行修改，应按上述程序重新进行评审。并将修改的内容及时通知所有受到影响的人员，包括客户。4.7 委托检测申请单可采用经双方确认同意的其他书面形式。4.8 委托检测申请单等相关文件在合同完成前山综合部负责保存，合同完成后，归档。5 相关文件DS-QP-13 检测工作管理程序6 记录表格DS-QR-0401 委托检测申请单广州迪升探测工程技术有限公司程序文件编号：DS-QP-05-A01版未：A修改：第0 次修改标题服务和供应品采购程序第 1页 共 3 页1 目的规范并有效控制对检测质量有影响的服务和供应品的采购，确保检测质量的可靠。2 适用范围适用于对检测质量有影响的服务和供
23、应品的选择、购买、验收、储存及其使用的控制。3 职责3.1 检测部负责需求的服务和供应品的申请并对其使用的评价和反馈。3.2 综合部负责编制采购计划、供应商评价、购买、验收、储存、发放。3.3 质量监督员负责采购中对服务供应商评价的审核。4 程序4.1 服务和供应品的识别本程序中所述的“服务和供应品”是指对检测质量有影响的服务和供应品，包括：a）检测用仪器设备、试剂及消耗材料等；b）检测用仪器设备的搬运、安装、维修、保养等服务；c）质量手册中有关章节中涉及的与检测有关的其他服务和供应品。4.2 服务和供应品的申请与采购计划4.2.1 申购仪器设备，申请人需填写 仪器设备购置申请表。4.2.2
24、综合部汇总 仪器设备购置申请表经公司经理批准后在合格供应商中选择采购。4.2.3 小型仪器、设备、日常使用的试剂、消耗品及仪器维修等服务，由检测人员填写 服务和供应品申请单，报技术负责人审批后在合格供应商中选择采购。4.3 供应商评价和选择4.3.1 较贵重的仪器设备、和消耗品的供应商的评价和选择，应优先选择获得IS09000质量认证或有完善质量保证体系的供货商。4 3 2 小型仪器、设备、日常使用的消耗品，由使用人协同综合部进行供应商评价，填 写 供应商评价表，技术负责人审核，报公司经理批准。4.3.3 提供计量检定、校准服务的供货商应符合以下要求：广州迪升探测工程技术有限公司程序文件编号：
25、DS-QP-05-A01版 总A修 曲，第。次修必标题 服务和供应品米购程序a）法定计量检验机构或经国家公司认可委认可且有计量授权的校准机构。b）能实现量值溯源，测量结果能够溯源到国际或国家基准。c）能给出测量不确定度，并能满足校准链的规定要求。4.3.4 供应商评价应包括以卜内容：a）被提名供应商名称；b）供应商资质证明；c）供应商交货情况；d）价格；e）服务情况。4.3.5 经审批合格的服务和消耗品供应商，由综合部建立 合格供应商一览表，需采购时在表内选择供应商进行采购，并登记采购记录。4.4 采购产品的验证4.4.1 验证依据a）采购计划标定的质量技术要求；b）采购合同标定的质量技术要求
26、；c）国家行业相关产品服务的技术标准；d）本公司进货检验规范。4.4.2 服务的验证a）质量监督员与有关技术人员在服务现场验证；b）根据有关验证依据逐项验收，合格后由验收人员与质量监督员在 仪器设备/服务验收单上签字；c）验收中发现不合格，应注明项目、依据、提出处理意见与供方协调一致后报公司经理审批执行。4.4.3 供应品的验证a）大型检测仪器设备，采购品到货后，依据合同及相关要求实施相关验证程序；b）小型仪器、设备，综合部与检测部相关人员根据采购要求填写 仪器设备/服务验收单:广州迪升探测工程技术有限公司程序文件编号：DS-QP-07-A01版未：A修改：第0次修改标题 服务和供应品采购程序
27、第3页 共3页4.5 采购产品的贮存4.5.1 检测用仪器设备及消耗品由专人保管、维护；4.5.2 其他服务与消耗品由综合部进行贮存.4.6 资料管理采购过程中的所有质量资料，均按文件管理程序进行管理。5 相关文件DS-QP-03 记录控制程序DS-QP-15 仪器设备管理程序DS-QP-16 量值溯源管理程序6 记录表格DS-QR-0501 供应商评价表DS-QR-0502 合格供应商一览表DS-QR-0503 服务和供应品申请表DS-QR-0504 服务和供应品验收表广州迪升探测工程技术有限公司程序文件编号：DS-QP-06-A01版未：A修改：第0次修改标题服务客户程序第1页 共1页1
28、目的为提供优质服务，最大程度地满足客户的要求，收集客户反馈的信息，并为采取纠正措施、预防措施和改进措施提供依据。2 适用范围适用于客户对合同要求的服务和常规服务活动的控制以及与客户的沟通。3 职责3.1 综合部负责了解客户的需求，满足客户的愿望，并将反馈信息及时报送相关部门用于改进管理体系。4 程序4.1 综合部负责客户的接待，明确客户的需求，确定满足客户要求的服务方式和服务内容，并按要求填写 委托检测申请单或拟定检测合同。4.2 检测部在检测过程中，如设备检测的数据出现明显偏离或其他异常情况，应通过综合部及时通知客户，明确协商解决办法，并积极配合完成。4.3 客户如需进入公司的相关区域直接观
29、察为其进行的检测的情况，需通过综合部，与检测部协商后，经公司经理批准，在保证工作正常运行的情况下，并确保其他客户机密的前提下，安排客户到公司观察与其工作有关的操作。4.4 综合部负责收集客户的各种要求与意见，可以是电话、信函等方式，应详细记录于客户信息反馈表。4.5 综合部每年汇总整理客户反馈意见，以及对服务和技术方面的需求，报综合部，为管理评审及改进管理体系提供依据。5 相关文件DS-QP-08 改进、纠正、预防控制程序DS-QP-10 管理评审程序6 记录表格DS-QR-0401 委托检测申请单DS-QR-0601 客户信息反馈表广州迪升探测工程技术有限公司程序文件编号：DS-QP-07-
30、A01版未：A修改：第0 次修改标题投诉处理程序第 1页 共 2 页1 目的正确处理来自顾客或其他方面对本公司工作质量不满意的投诉，维护本公司服务信誉。2 适用范围适用于投诉的受理、处理过程。3 职责3.1 综合部负责投诉的受理。3.2 质量负责人负责投诉的处理，并组织相关部门制定及实施纠正、预防措施。4 程序4.1 投诉的信息来源4.1.1 顾客投诉、反馈信息；4.1.2 问卷与调查；4.1.3 内部反馈信息。4.2 投诉的受理4.2.1 热情接待来人、来电，尽可能详细问明情况并做好记录。4.2.2 认真阅读投诉材料并妥善保管，如遇疑义可于信息来源处联系取证。4.2.3 根据记录和材料填写
31、客户信息反馈表，对申诉和投诉的内容作出适当的描述。4.3 调查分析、确认事实4.3.1 投诉是反映服务质量的重要信息之一，受理后应及时和相关责任部门及人员联系，通过调查核实，分析研究，确认事实并在此基础上作出判断。4.4 投诉的处理4.4.1 属下列情况的，按 改进、纠正、预防控制程序制定和实施纠正措施、预防措施：a）管理体系适应性和有效性方面的问题；b）检测工作质量方面问题；c）责任人职业道德方面的问题；广州迪升探测工程技术有限公司程序文件编号：DS-QP-07-A01版本：A修第。次修必标题 投诉处理程序d）仪器设备失准方面的问题。e）顾客或其他方面的期望、要求；f）通过调研等方法发现的其
32、他潜在的不符合倾向。4.4.2 经确认不属于本公司责任的问题，通过与投诉者沟通解决。4.4.3 当客户投诉属重大质量事故时，质量负责人可决定进行附加审核，必要时公司经理可决定增加管理评审。4.4.4 填写相关表格，向申诉、投诉者或其他方面通报处理结果并征求意见。4.4.5 就因本公司所造成的客户损失与其协商解决，必要时给予实物或经济赔偿。4.5做好申诉、投诉处理的记录并保存。5 相关文件DS-QP-08 改进、纠正、预防控制程序DS-QP-09 内部审核程序DS-QP-IO 管理评审程序6 记录表格DS-QR-0601 客户信息反馈表DS-QR-0701 申诉、投诉登记表DS-QR-0702
33、投诉处理报告广州迪升探测工程技术有限公司程序文件编号：DS-QP-08-A01版 展A修改：第0次修改标题改进、纠正、预防工作管理程序第1页 共3页1目的持续改进管理体系的有效性是公司永恒的目标，通过纠正、预防措施的有效实施，防止不合格的出 现，促进管理体系的完善。2 适用范围本程序适用于公司通过实施质量方针和目标、应用审核结果、数据分析、纠正措施和预防措施以及管理评审来持续改进管理体系的过程。3 职责3.1 公司经理负责制定质量方针和质量目标，并通过管理评审，带领全体员工努力实现质量方针和质量目标；3.2 管理层和全体员工要密切关注市场的变化，顾客要求的变化和技术进步，根据这些变化加以持续改
34、进。3.3 责任人负责分析原因、制定相适应的纠正措施，实施改进并将纠正结果报告质量监督员。3.4 质量监督员负责实施对顾客满意、检测过程进行监督，寻求改进的机会，要立足于预防问题的发生，协助质量负责人监督纠正措施的实施和跟踪验证。3.5 质量负责人负责组织内部审核、数据分析、纠正和预防措施的实施。4 程序4.1 持续改进的策划为达到持续改进的目的，在实现质量方针和目标的活动过程中，本公司通过实施以下工作，持续追求改进管理体系的各过程：a）实施质量方针和目标；b）应用外部审核结果；c）内部质量控制数据分析：d）纠正措施和预防措施；e）内部审核和管理评审；f）资源或其他改进。4.2 日常的改进工作
35、日常改进工作的管理，使用结果分析、外部审核结果、纠正措施、预防措施、日常监督、内部审核、内部质量监控等。4.2.1 综合部每年对检测报告、客户投诉进行定期分析，对客户满意度调查数据进行定期分析，评价实施质量方针和目标情况，提出改进的建议。广州迪升探测工程技术有限公司程序文件编号：DS-QP-08-A01版 展A修改：第0次修改标题改进、纠正、预防工作管理程序第2页 共3页4.2.2积极应用外部机构的审核结果，以及不符合工作的整改跟踪，持续改进本公司管理体系。4.2.3当发现不符合或偏离规定程序的工作时，立即纠正，再评价纠正措施的需求，进而采取纠正措施，纠正措施应记录、监控、验证，防止问题再发生
36、。4.2.4分析确定可能存在的潜在不符合及其原因，制订预防措施计划，确定相关部门和人员执行，监控实施过程、记录实施结果，评审结果的有效性。4.2.5质量监督员按 监督管理程序进行日常监督，发现问题时应提出改进监督工作的建议。综合部每年应组织对质量监督工作进行有效性评价，防止监督工作流于形式。4.2.6按 内部审核程序，在内审时发现的需改进工作，由内审组提出，对不符合项采取纠正措施,在商定时间内完成整改，由内审组跟踪验证其有效性。4.2.7按 检测结果质量保证程序，建立质量控制指标体系，采用质控图、散点图、统计技术、相关回归分析等数据分析方式，定期对质量控制数据进行分析，提出内部质量控制持续改进
37、的建议。当发现监控数据超出质量控制指标时，查找原因，采取措施纠正，确保检测数据准确、可靠。4.2.8按 管理评审程序，每年至少管理评审一次，评审内容涉及质量方针和目标的适应性分析、比对和能力验证报告、客户反馈意见、内审报告、纠正和预防措施执行情况报告、改进的建议等。4.3较重大的改进工作4.3.1当对现有管理体系和技术运作活动需要更改及资源需求发生变化时，在改进策划时应考虑：a）改进项目的总体目标和要求；b）分析现有过程的状况和确定改进方案；c）实施改进并评价改进结果。4.3.2综合部通过质量方针和目标的贯彻过程、外部审核结果、顾客投诉、数据分析、纠正和预防措施的实施、管理评审的结果，寻找管理
38、体系持续改进的机会，确认需要改进的方面（如检定/校准和检测服务质量、活动变更和资源配置等），组织各部门进行策划，制定改进措施，报质量负责人审核，公司经理批准后予以实施。4.3.3涉及管理体系运行有效性、适宜性等重大改进建议，由公司审批，质量负责人对改进措施的执行进行监督和验证。4.4改进工作的评价4.4.1在每年管理评审前，综合部对日常改进工作进行一次检查评价，评价包含日常改进工作实施的所有内容。广州迪升探测工程技术有限公司程序文件编号:DS-QP-O8-A01版木：A修改：第0次修改标题改进、纠正、预防工作管理程序第3页 共3页4.4.2改进有效性的检查评价主要采用书面报告，填写改进工作检查
39、评价表（必要时可采用会议方式），综合部组织实施。4.4.3改进工作评价发现问题和所提出改进措施的建议，由质量负责人批准后，综合部组织实施和跟踪验证。4.5比较重大改进工作的项目和建议，作为管理评审提出持续改进管理体系有效性的输入内容，由公司经理主持讨论决定。5 相关文件DS-QP-06 服务客户程序DS-QP-07 投诉处理程序DS-QP-09 内部审核程序DS-QP-10 管理评审程序6 记录表格DS-QR-0801 改进工作记录表DS-QR-0802 改进工作检查评价表DS-QR-O8O3 纠正措施处理单DS-QR-0804 预防措施报告广州迪升探测工程技术有限公司程序文件编号：DS-QP
40、-09-A01版 总A修 出.笛。次 修M标题 内部审核程序1 目的验证公司运作是否持续符合管理体系及认可准则要求，是否得到有效地保持、实施和改进。2 适用范围适用于质量管理体系涉及到的所有部门和所有要求的内部审核。3 职责3.1 公司经理负责批准年度内部审核计划。3.2 质量负责人全面负责内部审核工作，制定年度内部审核计划，委派内审员及内审组长，批准纠正措施和审核报告。3.3 受委派的内审组长和内审员负责实施审核，编 制 内审核查表及内审报告，并对纠正措施进行跟踪验证,。3.4 各部门负责纠正措施的制定和组织实施。4 程序4.1 内部审核计划的编制4.1.1 每年年初，质量负责人应编制年度内
41、审计划。各要素的审核频次应取决于其现状和重要性，并考虑前几次审核所发现的问题。审核计划一般包括审核要素、审核日期等，审核计划由公司经理批准。若遇特殊情况，可按由质量负责人提出申请，公司经理批准后修改内审计划。4.1.2 内部审核每年（十二个月内）至少一次，并要求覆盖管理体系的所有要求和部门，另外出现下列情况时质量负责人应及时组织附加内部审核：a）出现质量事故，或客户对某一环节连续投诉；b）内部监督连续发现质量问题。4.1.3 根据需要，可审核管理体系覆盖的全部要求和部门，也可以专门针对某几项要求，进行滚动审核，但每个过程每年（十二个月内）不少于一次。4.2 内部审核前的准备4.2.1 质量负责
42、人或内审组长，根据审核计划指定具有内审员资格且与被审核部门无直接责任关系的内审员负责审核。广州迪升探测工程技术有限公司程序文件编号：DS-QP-09-A01版未：A修改：第0 次修改标题内部审核程序第2 页 共 3 页4.2.2 内审组长在实施内审前应策划审核，编制当次 内部审核通知单，交公司经理批准。4.2.3 内审前应将内审时间、内容交受审部门及指定审核员确认。受审部门对内审时间有异议，应在内审前通知内审组长。4.2.4 内部管理体系审核员应经管理体系认证咨询机构培训、考核合格后方能担任。4.2.5 受委派的内审员应在实施审核前研究有关的体系文件（如质量手册、程序、作业指导书等）,并应：a
43、）决定是否需要取得其他文件：b）编 制 内部审核记录表中相关内容；c）通知部门负责人所需的特殊设施。4.3 内部审核的实施4.3.1 内审员按照记录表进行现场审核，如实记录被审核的现状。4.3.2 如发现问题，应及时指出，如有误解应尽早解决。4.3.3 审核必须依据客观证据，不应加入个人的主观分析、推测等感情因素。4.3.4 内审员通过分析所有的观察结果，确定不符合项，并就不符合实事、类型、结论等内容填写 不符合项报告。4.4 不符合项的处置和验证执行 改进控制程序。4.5 内部审核报告的编制4.5.1 内审结束一周内，审核组长根据审核结果对管理体系运行情况和存在的主要问题编制 内部审核报告。
44、4.5.2 审核报告内容：a）审核目的、范围、方法、依据、日期；b）审核组成员、受审部门、主要参加人员；c）审核计划实施情况总结；d）不符合项情况分析，不符合项数量、严重程度及纠正要求；e）审核结论及建议。4.5.3 将审核报告应提交管理评审。广州迪升探测工程技术有限公司程序文件编号:DS-QP-09-A01版木：A修改：第0次修改标题内部审核程序第3页 共3页4.6记录的保存4.6.1 内审组应在内部评审全部完成后将内部审核档案，包括内审审核报告，不符合报告和审核记录表，交综合部归档。4.6.2 审核中形成的各种文件和记录应至少保存五年.5 相关文件DS-QP-08 改进、纠正、预防控制程序
45、DS-QP-10 管理评审程序DS-QP-02 文件控制程序DS-QP-03 记录管理程序6 记录表格D S-Q R-0901年度内审计划D S-Q R-0902 内部审核会议签到表D S-QR-0903 内部审核核查表D S-Q R-0904 内部审核报告D S-Q R-0905 内部审核不符合报告广州迪升探测工程技术有限公司程序文件编号：DS-QP-10-A01版 总A修必.笛n次依曲标题 管理评审程序1 目的根据预定的II程，定期对管理体系进行评审，以确保其持续适用和有效，并进行必要的改进。2 适用范围适用于管理体系的管理评审。3 职责3.1 公司经理主持管理评审活动。3.2 质量负责人
46、负责制定评审计划，根据管理体系的运行状况，编制评审报告，并组织评审结论的实施。3.3 各相关部门负责准备、提供与本部门工作相关的评审资料，负责实施管理评审中提出的相关的纠正、预防措施。3.4 质量负责人负责对评审后的纠正、预防措施进行跟踪和验证。4 程序4.1 管理评审计划4.1.1 管理体系一般于每年年底进行一次管理评审，也可根据需要安排。4.1.2 质量负责人于每次管理评审前两周编制评审通知单，报公司经理审核批准。评审计划主要包括:a）评审目的；b）评审范围及评审重点；c）参加评审人员；d）评审时间；e）评审依据；f）评审内容；4.1.3 当出现下列情况之一时，公司经理可根据具体情况增加管
47、理评审频次：a）公司的组织结构、资源和体制发生重大变化时；广州迪升探测工程技术有限公司程序文件编号：DS-QP-10-A01版本：A修改：第0次修改标题管理评审程序第2页 共3页b）发生重大质量事故或客户关于质量有严重投诉或投诉连续发生时;C）当法律、法规、标准及其他要求变化时；d）质量审核中发现严重不符合时；e）发生其他必要进行管理评审的情况。4.2 管理评审的输入管理评审的输入应包括以下方面有关的现状和改进的机会：a）质量方针，目标实施情况报告，程序适应性检查报告；b）收集管理人员和质量监督员一年来管理与监督情况的报告；c）内审结果报告；d）纠正措施和预防措施执行情况汇总分析报告；e）外部
48、机构评审结果报告；f）搜集工作量和工作类型变化的分析预测报告；g）客户回馈、投诉意见的汇总分析报告；h）员工培训教育情况及有效性分析报告；i）资源充分性报告，质量控制活动分析报告；j）有关改进的建议。4.3 管理评审的准备4.3.1 质量负责人对内外部质量审核报告进行汇总分析，形成书面管理体系运行情况报告，并制定管理评审计划，由公司经理审核批准。4.3.2 质量监督员根据管理评审输入的要求，组织收集评审资料。4.3.3 质量监督员向参加评审人员发放评审计划和有关资料。4.4 管理评审会议4.4.1 公司经理主持管理评审会议，质量负责人报告审核结果和管理体系运行情况，各部门、质量监督员分别报告相
49、关输入资料。4.4.2 参加评审人员对评审输入作出评价，对存在或潜在的不符合项提出改进、纠正、预防措施，确定责任人和完成期限。广州迪升探测工程技术有限公司程序文件编号：DS-QP-10-A01版 展A修改：第0次修改标题管理评审程序第3页 共3页4.4.3公司经理对所涉及的评审内容作出结论，包括进一步调查、验证等。4.5 管理评审输出4.5.1 管理评审输出应包括以下方面：a）管理体系及其过程的改进；b）质量活动的评价；c）资源需求等。4.5.2 会议结束后，由质量负责人根据管理评审输出的要求，编 制 管理评审报告，经公司经理批准后监控执行。本次管理评审的输出可以输入本公司计划系统，作为制定下
50、年度工作目标、编制活动计划依据之一，同时可作为下次评审的输入。4.6 改进、预防和纠正措施的实施和验证质量负责人根据 改进、纠正、预防控制程序组织责任部门实施改进、预防、纠正措施，并对其有效性和适应性进行验证。4.7 如果管理评审结果引起文件更改，应 执 行 文件控制程序。4.8 管理评审形成的质量记录由综合部按 记录的控制程序归档，记录至少保存五年。5 相关文件DS-QP-09 内部审核程序DS-QP-08 改进、纠正、预防控制程序DS-QP-02 文件控制程序DS-QP-03 记录管理程序6 记录表格DS-QR-1001年度管理评审计划DS-QR-1002 管理评审实施计划（通知单）DS-