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1、增值税一般纳税人网上申报培训增值税一般纳税人网上申报培训一、一、公司简介二、网上申报系统三、财务报表报送要求 内容提要内容提要四、常见问题 世纪中税公司是一家专业从事税务信息化及涉税产品研发和推广、财税一体软件销售、税务代理服务等多项业务的集团公司。公司集合多年在财、税领域的研发和服务经验，集结大批先进信息技术和财税管理人才，有多位资深软件开发工程师，注册会计师，注册税务师，在税务信息化建设过程中形成先进完善的产品解决方案和技术应用模式，不断推行行业领先的新技术和新产品，广泛应用于财税管理的各个方面。公司主营业务有：网上申报、网上认证、远程抄报、税库银联网、出口退税远程预审等税务管理系统；用友
2、财务软件、财税耗材、财税信息化等财务管理系统。一、公司简介一、公司简介51 1、安装系、安装系统2 2、填写、填写报表表3 3、生成文件、生成文件4 4、网上申、网上申报5 5、结果反果反馈6 6、打印、打印报表表 操作流程操作流程二、网上申报系统6 系系统安装要求安装要求（1）电脑操作系统要求：Windows XP、Win7 32位 旗航版；（2）电脑能够正常连接互联网；系系统安装方式安装方式（1）在办理缴费的下一个工作日，我公司工作人员会主动联系客户，处理安装事宜；（2）也可以拨打40089900004008990000，要求上门安装；（3）客户也可自行安装，安装过程中如果出现任何问题，都
3、可以拨打40089900004008990000，进行咨询。安装系统安装系统7成都市网上申报系统成都市网上申报系统世纪中税远程抄报税控件世纪中税远程抄报税控件软件下件下载：可通过我公司网站下载：可通过我公司网站下载：net 可通过四川省国税局网上申报系统下载：可通过四川省国税局网上申报系统下载：系统安装系统安装8 系统安装系统安装 世世纪中税中税远程抄程抄报税控件安装税控件安装适用于适用于适用于适用于9 系统安装系统安装 世世纪中税中税远程抄程抄报税控件安装税控件安装安安 装装完完 成成下一步下一步 系统安装系统安装D:成都市网上申成都市网上申报系系统edrsc.exe 申申报软件主程序件主程
4、序系统管理员口令：系统管理员口令：111111111111系统管理员名称：系统管理员名称：systemsystem 系统安装系统安装 申申报软件初始件初始设置置 系统安装系统安装 申申报软件初始件初始设置置 系统安装系统安装网上申报初始密码网上申报初始密码scgs88888 申申报软件初始件初始设置置 系统安装系统安装下下载载企企业业信信息息 申申报软件初始件初始设置置 系统安装系统安装 申申报软件初始件初始设置置设设置置部部门门信信息息 系统安装系统安装 申申报软件初始件初始设置置设设置置企企业业管管理理员员 系统安装系统安装 申申报软件初始件初始设置置系统管理员系统管理员企业管理员企业管理
5、员systemsystem111111111111a a111111111111填写报表填写报表 申申报软件件图标企业管理员企业管理员-登录名登录名a企业管理员企业管理员-密码密码111111111111 填写报表填写报表 登登录申申报软件件输入密码输入密码scgs88888scgs88888 填写报表填写报表 网上申网上申报密密码默默认为：scgs88888 填写报表填写报表 确定确定“系系统当前运行日期当前运行日期”22 填写报表填写报表 进入申入申报软件件五大系统功能模块五大系统功能模块报表生成：填写报表报表生成：填写报表报表维护：删除报表报表维护：删除报表统计查询：查询打印报表统计查询
6、：查询打印报表数据接口：生成文件数据接口：生成文件 填写报表填写报表 系系统功能介功能介绍系统维护：更改系统设置系统维护：更改系统设置填表顺序：填表顺序：固定资产进项税额抵扣情况表固定资产进项税额抵扣情况表附表一附表一附表二附表二附表三（营改增必填）附表三（营改增必填）主表主表 填写报表填写报表 增增值税税报表填写表填写顺序序 填写报表填写报表 固定固定资产进项税税额抵扣情况表抵扣情况表 填写报表填写报表 增增值税附表一（税附表一（销项）填写报表填写报表 增增值税附表二（税附表二（进项）填写报表填写报表 增增值税附表二（税附表二（进项）填写报表填写报表 增增值税附表三（税附表三（应税服税服务扣
7、除）扣除）填写报表填写报表 增增值税附表四（全税附表四（全额抵减）抵减）填写报表填写报表 增增值税税应纳税税额抵减清抵减清单（全（全额抵减）抵减）备注：如果收到的是2张专用发票或者一专一普，可以把金额相加填一起，申报导出手工文件到大厅申报 填写报表填写报表 增增值税税应纳税税额抵减清抵减清单（全（全额抵减）抵减）填写报表填写报表 增增值税主表税主表 填写报表填写报表 财务报表表 填写报表填写报表 生成文件生成文件数据接口国税数据接口国税电子申子申报 生成文件生成文件 生成文件生成文件 生成文件生成文件 网上申报网上申报上传文件步骤：上传文件步骤：点点击电子申子申报纳税税系系统（企（企业端）网上
8、端）网上办税按税按钮 登登录四川省国家税四川省国家税务局网上申局网上申报系系统 网上申报网上申报 结果反馈结果反馈 结果反馈结果反馈 通通过四川省国家税四川省国家税务局网上申局网上申报纳税系税系统打印打印报表表 打印报表打印报表 通通过四川省国家税四川省国家税务局网上申局网上申报纳税系税系统打印打印报表表 打印报表打印报表 通通过电子申子申报纳税系税系统（企（企业端）端）打印打印报表表 打印报表打印报表 通通过电子申子申报纳税系税系统（企（企业端）端）打印打印报表表 打印报表打印报表 通通过电子申子申报纳税系税系统（企（企业端）端）打印打印报表表 打印报表打印报表三、财务报表报送要求一、报送主
9、体一、报送主体 独立核算的增值税一般纳税人、独立核算的查账征收企业所得税纳税人需定期报送账务报表数据。特殊原因无法报送财务报表的纳税人，经县区局税务机关审核确认后可暂不报送财务报表。特殊原因包括：筹建期、未实际经营、特殊行业有保密规定等。二、报送期限二、报送期限 1-3季度财务报表报送要求。1-3季度财务报表应于季度终了后15日内报送。即增值税一般纳税人在5月、8月、11月（申报期）增值税纳税申报前必须提交上季度财务报表之后，才能进行税种申报。年度财务报表或第4季度财务报表报送要求。在国税缴纳企业所得税的纳税人需在企业所得税年度纳税申报前报送第4季度财务报表。不在国税缴纳企业所得税的纳税人，在
10、出具年报的次月增值税申报期内报送，也就是6月增值税申报期内。三、财务报表报送要求四、常见问题四、常见问题1 1、网上申报可以申报的税种有哪些？、网上申报可以申报的税种有哪些？答：答：增值税增值税企业所得税（月报企业所得税（月报/季报季报/年报）年报）关联业务往来报告表关联业务往来报告表消费税消费税文化事业建设费文化事业建设费财务报表（季报）财务报表（季报）2 2、登录四川省国家税务局网上申报系统的用户名和、登录四川省国家税务局网上申报系统的用户名和密码是什么？忘记申报网站的密码如何处理？密码是什么？忘记申报网站的密码如何处理？答答:用户名用户名 税号税号 密密 码码 scgs88888scgs
11、88888（默认密码）（默认密码）如果登录申报网站的密码忘记，可持税务登记证副本原件，到主管如果登录申报网站的密码忘记，可持税务登记证副本原件，到主管税务机关申报窗口重置密码。重置之后的密码为默认密码税务机关申报窗口重置密码。重置之后的密码为默认密码:scgs88888.:scgs88888.四、常见问题四、常见问题3 3、在申报网站上传文件时提示、在申报网站上传文件时提示”请指定标准电子申请指定标准电子申报文件报文件”是什么原因造成的？如何解决？是什么原因造成的？如何解决？答答:1 1、浏览器问题，建议使用、浏览器问题，建议使用IEIE浏览器或浏览器或360360安全浏览器安全浏览器 2 2
12、、如果不是浏览器问题，请修改浏览器安全级，操作步骤如下：、如果不是浏览器问题，请修改浏览器安全级，操作步骤如下：点击浏览器点击浏览器“工具工具”菜单菜单 Internet Internet选项选项 安全安全 自定义级别自定义级别 在在“重置为重置为”下拉菜单中选择安全级最低的选项下拉菜单中选择安全级最低的选项 点击点击“重置重置”按按钮钮 选择选择“是是”，刷新或重新登录申报网站即可。，刷新或重新登录申报网站即可。四、常见问题四、常见问题4 4、如果增值税网上申报成功、清卡成功之后，没有、如果增值税网上申报成功、清卡成功之后，没有提示扣款信息，是什么原因？提示扣款信息，是什么原因？答答:1 1
13、、纳税人未与银行签订税库银协议，或、纳税人未与银行签订税库银协议，或税库银协议未生效；税库银协议未生效；2 2、当期增值税主表第、当期增值税主表第3434行为行为0 0或者或者1,1,无需扣款；无需扣款；四、常见问题四、常见问题5 5、增值税网上申报成功之后，发现申报数据有错，、增值税网上申报成功之后，发现申报数据有错，在什么情况下可以撤销申报？撤销流程是什么？在什么情况下可以撤销申报？撤销流程是什么？答答:撤销申报前提条件：清卡和扣款都没有成功撤销申报前提条件：清卡和扣款都没有成功撤销申报操作流程：撤销申报操作流程：1 1、纳税人点击纳税人点击 系统维护系统维护在线问答在线问答撤销申报撤销申
14、报选择申报所属期选择申报所属期勾选需要撤销的税种勾选需要撤销的税种点击点击 撤销申报撤销申报 2 2、纳税人需联系主管税务机关，进行撤销申报：首先在国税局系统中删纳税人需联系主管税务机关，进行撤销申报：首先在国税局系统中删除报表，然后在电子申报管理平台撤销申报除报表，然后在电子申报管理平台撤销申报四、常见问题四、常见问题片区专用QQ群方便企业交流各区域国税大厅驻点各市州负责区域电话服务方式服务方式服务时间服务时间申报期非申报期电话服务电话服务08:00-19:00 （周一至周日）09:00-18:00 （周一至周五）远程网络服务远程网络服务上门服务上门服务09:00-18:00 （周一至周五）
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