供给商管理制度.docx

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1、供给商管理制度供给商管理制度在社会一步步向前发展的今天,接触到制度的地方越来越多,制度一经制订颁布,就对某一岗位上的或从事某一项工作的人员有约束作用,是他们行动的原则和根据。那么相关的制度到底是怎么制订的呢?下面是我为大家采集的供给商管理制度,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。供给商管理制度篇1第1章:总则第1条:为加强工厂在采购时对供给商的管理,保证生产所需物料的供给,对供给商的天资和本领进行客观的评价,特制订本制度。第2条:本制度适用于对供给商进行管理时的相关事宜。第2章:供给商的调查第3条:工厂的采购人员应随时随地地进行市场信息的采集,关注与工厂生产所需物料相关的供给商的信息及供给

2、价格,建立供给商调查表,以记录整理潜在或合格供给商的信息。第4条:建立的供给商调查表的资料。1.供给商的基本资料,包含供给商的名称、天资、地址、法人代表、联络方式、注册资本、能否进行直销等。2.供给商的物料供给状态。3.供给商供给的物料品质状态。4.供给商的专业技术本领。5.供给商的生产本领。6.供给商的管理水平。7.供给商的财政及信誉状态。第5条:采购人员在寻找潜在供给商的途径。1.工厂与供给商的历史交往记录。2.供给商的商品目录。3.相关行业的行业期刊。4.工厂固定供给商的介绍。5.销售代理的介绍。6.工厂的销售代表。7.网络搜索。第6条:但凡愿意与工厂建立供给关系且贴合条件的供给商,都应

3、制造供给商调查表,并不定时进行填写,作为对供给商评价的根据。第7条:当供给商调查表中的供给商的相关条件发生变化时,采购人员应及时更新供给商调查表中的相关信息。第8条:对于与工厂目前存在供给关系的供给商,采购人员应做好与供给商发生每次供给关系的具体记录,并将相关资料及时填入供给商调查表中。第3章:供给商的评审第9条:采购人员应不断地对新的供给商及现有的供给商进行评审,淘汰不贴合条件的供给商。第10条:合格的供给商应贴合的条件。1.供给商应有合法的经营答应证和与工厂规模相匹配的综合实力。2.供给商已建立起质量体系并经过了验证。3.供给商具有良好的信誉和良好的售前、售后效劳本领和效劳意识。4.供给商

4、能够知足工厂所需物料的供给和紧急物料的供给。5.供给商所供给的物料在同等的价格上,质量占优;在同等的质量上,价格更便宜。6.供给商所供应的供给物料的样品经过试用而且合格。7.供给商若为代理商则应调查其生产厂商能否贴合以上条件。第11条:供给商评审小构成员构成及职责。1.供给商的评审工作由供给商评审小组负责。2.评审小组由采购主管、质量主管、技术主管及财政经理等人员构成。第12条:供给商的评审的资料。1.本领,包含供给商的生产本领、创新本领、财政本领、配送本领、技术水平等。2.质量,包含供给商供应物料质量的控制、产品质量的稳定性、产品的质量认证等。3.价格,包含采购价格的稳定、采购的相对价格、付

5、款条件等。4.光阴,包含供给商所供应物料的生产周期、订货周期、交货周期、交货光阴、紧急物料的交货光阴等。5.效劳,包含供给商所供应的售前效劳、售后效劳、订单跟踪效劳等。6.其他,包含供给商的抗风险本领、人员的稳定性、安全方面的办法等。第13条:对于工厂临时的且供应物料的总金额在10000元下面的供给商,可直接由采购部对其进行审核,报采购部经理批准即可。第14条:对于工厂的长期合作供给商,必需到其生产地进行实地评审,并编制评审结果。第15条:供给商的评审光阴。1.普通供给商一般的评审周期为一年。2.供应主要材料的供给商至少每半年评审一次。3.与工厂签订长期供给合同的供给商至少每季度评审一次。第4

6、章:合格供给商档案管理第16条:采购人员应将评审合格的供给商录入(合格供给商名单),工厂进行采购时将首先研究名单中的供给商。第17条:采购部所编制的的(合格供给商名单)必需报主管副总及总经理进行审批。第18条:采购部应在工厂所需物料的每个品种下应根据评审分数的高低选择23家供给商作为工厂的重要供给商,其他供给商为备选供给商,并根据评审等级的高低进行采购数量的分配。第19条:(合格供给商名单)不是一成不变的,实行优胜劣汰原则,即每次评审后将不合格的供给商从档案中删除。第5章:供给商考核第20条:由采购部根据不一样频率对列入(合格供给商名单)中的所有供给商进行考核。第21条:考核方法。对供给商实行

7、评分分级制度,满分为100分。1.90100分为一级供给商。2.8089分为二级供给商。3.7079分为三级供给商。4.70分下面为不合格供给商。第22条:考核项目和评分标准。对供给商的考核项目及评分标准如下表所示。供给商的考核项目及评分标准表第23条:考核频率。关键、主要物料的供给商每月考核一次,普通物料的供给商每季度考核一次。第24条:考核结果的处理。1.考核结果在90分以上的供给商,优先采购。2.考核结果在8089分的供给商,要求其对不足部分进行整改,并将整改结果以书面形式提交,采购部对其提交的纠正办法和结果进行确认并存档。3.考核结果在7079分的供给商,要求其对不足部分进行整改,并将

8、整改结果以书面形式提交,采购部组对其提交的纠正办法和结果进行确认,并决定能否对其采购或是减少采购量,其结果应报主管副总及总经理审批。4.对考核结果在70分下面的供给商需从(合格供给商名单)中删除,并终止对其采购。5.考核标准和考核结果由采购人员书面通知供给商。第25条:对合格供给商的质量监督。1.质量管理部和采购部应保存合格供货方的供货质量记录,对于批量产品不合格应及时通知供给商,产品不合格的对供给商提出警告,连续两批产品不合格则暂停采购,另选供给商或待其提升产品质量后再行采购。2.对不合格的供给商应取消其供货资格,并修订(合格供给商名单)。第6章:附则第26条:本制度由工厂采购部负责制订并解

9、释。第27条:本制度由工厂采购部负责检查与考核。第28条:本制度报工厂董事会批准后施行,修改时亦同。第29条:本制度施行后,原有的相关制度自行终止,与本制度有抵触的规定,以本制度为准。供给商管理制度篇21目的为规范供给商管理,建立安全、稳定的供给商队伍,确保本企业能得到及时、长期、稳定的高质量的物料和效劳,防止外购原材料、零件、设备的原因影响产品的质量以及安全事故,特制订本制度。2范围本制度适用于长期向本企业供应原辅材料、零部件、设备以及配套效劳的所有供给商。3职责3.1采购部门负责对外原材料的采购、供给商天资鉴定、信誉等级评价。3.2质量部负责采购产品的抽样检验工作,对供给商品质体系进行评估

10、与定期稽核。3.3总经理负责批准(合格供给商名单)。4资料4.1施行程序4.1.1采购部门负责对供给商的管理,生产、质量、技术等部门予以协助。4.1.2采购部门进行初步调查,填写(供给商基本资料表)。调查资料包含供给商的供货水平、产品质量状态、价格水平、生产技术水平、财政状态、信誉状态和管理水平等。4.2样品需求与样品确认4.2.1如企业有样品需求,由采购部门通知供给商送交样品,采购人员需对样品提出具体的技术质量要求,如品名、规格、包装方式等。4.2.2样品应为供给商正常生产情景下的代表性产品,数量应多于两件。4.2.3样品在送达企业后,由企业的设计部门、质量部门完成对样品的外观、性能指标等质

11、量方面的检验,并填写(样品确认表)。4.2.3经确认合格的样品,需在样品上贴上样品标签,注明合格,标识检验状况。4.2.4合格的样品至少为两件,一件返还供给商,作为供给商生产的根据,一件留在质量部,作为检验的根据。4.3管理评审4.3.1质量部对(供给商基本资料表)进行初步评价,挑选出值得进一步评审的供给商,召集本部门、采购部门及技术部门,对供给商进行相关评审。1企业根据所采购材料对产品质量的影响水平,将采购采购材料分为关键、主要、一般材料三个级别,不一样级别实行不一样的控制等级。2对于供应关键与主要材料的供给商,质量部要组织采购部、技术部对供给商进行现场评审,并由质量部填写(供给商综合评价表

12、),采购部、技术部签署评审意见。3对于供应一般材料的供给商,无需进行现场评审。4.4合格供给商名单4.4.1采购部门将相关供给商资料经过挑选后,报送企业最高管理者批准,并列入(合格供给商名单)。4.4.2原则上一种材料,需预备两家或两家以上的合格供给商,以供采购时选择。4.4.3对于唯一或独占市场的供给商,可直接列入(合格供给商名单)。如客户供应供给商名单,采购部必需按客户供应的供给商名单进行采购,客户供应的供给商名单直接列入(合格供给商名单)。4.4.4(合格供给商名单)要在每次的供给商考核结果得出后进行修订。删除不合格的供给商,从新订立的(合格供给商名单)经企业最高领导者批准生效。4.5对

13、合格供给商的质量监督4.5.1质量部和生产部保存供给商的供货记录,对于供货不合格的采购物资,应及时通知供给商,连续三次物资不合格则暂停采购,对不合格的供给商取消其供货资格并修订(合格供给商名单)。4.5.2合格供给商应每年从新评价一次,由质量部填写(供给商综合评价表),评价结果分合格和不合格两类,并将评价结果列出清单,合格供给商报企业领导批准后成为下一年的的合格供给商。4.6合格产品供给商档案建立4.6.1采购部负责编制和维护合格供给商档案以及供给商评价的相关资料等。5记录(样品确认表)(供给商基本资料表)(合格供给商名单)(供给商综合评价表)供给商管理制度篇3第一章总则第一条为了规范公司供给

14、商管理,降低采购成本,提升办事效率,增进廉洁自律,制订本制度。第二条公司采购作业严格遵守公开透明原则、公平竞争原则和真诚实在信誉原则。第三条供给商管理评审小组是公司唯一的供给商管理评审机构。采购部是公司唯一的合法采购组织。第四条供给商管理是任何一个企业都视之为经营能否能步入轨道的主要基础之一。物料采购成本的合理性,会对经营利润产生很大的影响。有效的供给商管理制度能够为公司创造效益。第二章供给商管理评审小组架构第五条供给商管理评审小组是公司供给商管理的最高权利机构,对公司的供给商管理制度、供给商管理策略、材料价格等进行表决审批,负责合格供给商的表决审批。供给商评审小组设专职组长一名,其余为兼职。

15、第六条组长全面负责供给商管理工作,由公司董事长或总裁兼任。第七条审计对供给商单价进行市场调查,对公司各级采购人员的廉洁工作进行调查。对采购业务与供给商评审小组会议决议能否相符以充足的反映和监督。第八条供给商评审小组任专职负责供管委日常各项工作的开展,负责供给商的开发与管理工作,并与供给商坚持日常维护及联络工作,定期接待供给商。第九条采购部经理负责公司各物料的采购落实工作。采购员负责物料采购的落实与跟催。详细工作包含:建立供给商与价格记录;采购方式的设定及市场行情调查;询价比价议价订购作业;交料进度控制与逾交催促;进料质量控制异常处理等。第三章供给商管理及评审第十条供给商是公司的合作伙伴,公司营

16、造良好的供需合作关系。第十一条公司原材料料供给商确实定、价格、策略等均由供管员会议决定。第十二条新供给商评审须实地到供给商地方,进行对厂房、生产设备、产品检验等各项要求能否知足公司的要求。因环境因素而无法进行实际评审时,经常务主任和主任核准后,可用样品方式进行检测评估。第十三条供给商的资格初审:1常务主任或其委托采购、审计或其别人员先按目的供给商所供应的相关资料、样品、报价,原料样品的质量能否贴合公司的品质要求等进行初审。初审由常务主任组织进行。第十四条初审程序:供给商开发人员采集资料报送常务主任分析并洽商转采购经理进上步谈合作事项。第十五条供给商经过了本厂的初审后,则可进行评审或评估。第十六

17、条供给商的评审:A)若实际需要时,由供管委委员不得少于3个部门的相关人员到供给商处进行实地调查,并对供给商的生产本领、质量体系及其它项目进行审核,取回样品进行检测,填写(供给商评审评估表);B)原料样品质量检测合格,经评审合格后的供给商,由供管委选择质优价廉,信誉良好的供给商,由采购部填写(采购协议)或由供给商供应产品销售合同、(供给商质量保证协议)经双方盖章签字确认后,成为本厂合作伙伴。第十七条供给商的评估:A)当对供给商无法进行实际评审时,可要求供给商供应相关资料及材料样品,由供管委对资料进行审核,样品交品管部和研发部进行分析检测;B)当供给商所供应的样品,经分析检测不合格时,可要求供给商

18、改善,并从新供应样品再次检测,或从新寻找目的供给商;C)经本公司的评估,产品质量符合本厂的要求,由采购部填写(采购协议)或由供给商供应产品销售合同、(供给商质量保证协议)经双方盖章签字确认后,成为本厂合作伙伴。第十八条经过供给商管理委员会评审合格的供给商,登陆(合格供给商名录)。合格供给商名录是采购部履行作业的需要前提。第十九条严格控制在合格供给商名录外的厂商进行采购500元下面现金零星采购除外。紧急、零星采购履行询价、议价程序后,经常务主任审批后可作临时供给商进行采购。如不能履行询价、议价程序的,如常务主任指派有关人员与采购员一齐参与采购。第二十条新供给商审定,须填报(供给商审定表),资料有

19、注册资金、人员、质量体系、重要产品、生产本领、付款条件等基础数据,产品是直接生部还是贸易供货,并附营业执照、国税登记证复印件及相关天资证明。第二十一条新供给商的开发,基于寻找直接生产厂家,中间贸易商一般不作为首选开发对象。第二十二条新供商评定标准分到达70分以上的,能够认定为合格供给商。第一、经济性质个体户为5分,有限职责公司10分,第二、税务资格增值税一般纳税人10分,小规模7分,第三、注册资金100万元以上6分,每增长10万加1分,最高10分;100万元下面5分,第四、人员达100人以上为10分,下面为5分,第五、质量体系认证有的加15分,未有为7分,第六、付款条件月结为15分,货到付款为

20、10分,其余为5分,第七、价格比现有供给商高的为0分,低2%的为7分,低5%为10分,低5%的为15分,低8%为20分,低10%以上的为30分。第二十三条新供给商开发每月进行一次专题会议进行评审,新供给商未经评审合格,不得向其采购物料样板检测除外。经评审合格后,可向其进行小批量的试采购,稳定后可批量采购。第二十四条合格供给商每季度评审一次,一价格:最高分40分,标准分20分根据市场最高价、最低价、平均价、自行估价制订一标准价格,标准价格对应分数为20分,每高于标准1%,标准分扣2分,每低于标准价1%,标准分加2分,同一供给商供给几种物料,得分按平均计算。报价行为不规范,每一次扣5分。付款方式为

21、月结加5分,品质:30分以交货批退率考核:批退率=退货批数交货总批数,得分=30分*1-批退率计算,交期考核分20分逾期率=逾期批数交货批数,得分=20分*1-逾期率计算,另外:逾期1天,加扣1分;逾期造成停工待料1次,扣2分,效劳考核分20分出现问题,不太配合解决,每次扣1分;公司会议正式批评或埋怨1次,扣2分;客户批评或埋怨1次,扣3分。第二十五条80-100分为A级供给商,A级为优秀供给商,能够加大采购量;70-84分为B级供给商,B级为合格供给商,可正常采购;60-69分为C级供给商,C级为辅助供给商,应减量采购或暂停采购;59分下面为D级,D级为不合格供给商,予以淘汰。同类材料尽可能

22、集中到一至二家供给商进行采购作业。第二十六条公司大宗材料供给商,需两家以上供货,由采购部合理分配其份额,保证市场价格的竞争性及变化可控性。第二十七条为了提升供给商的竞争力和危机感,公司对供给商实行动态管理。对战略合作伙伴70分以上供给商签订一年期的采购合同协议。同时,也向其他同类材料的供给商下一些单,以用来维持关系,还能够备急用。第二十八条通常用的大宗原材料的采购,公司每年引入必需数量的新供给商,以加强供给商之间的竞争意识,以便提升质量及降低价格。第二十九条供给商评审由常务主任负责组织,各委员参与。第三十条供给商资料、评审资料、合格供给商名录资料等,由采购部负责整理及保管,采购委员会成员有权调

23、阅,但须办理调阅手续。第四章供管委会议议事规则第三十一条公司设立供给商管理委员会,供管委是公司供给商管理及采购管理的权利机构,在董事长的受权下从事供给商管理工作。供给商管理委员会由供管委主任、常任主任专职、生产经理、品管经理、营销总监、财政经理、PMC经理、研发经理构成。常务主任是供管委议事的主持人,采购部经理列席会议,做会议记录并负责决议案的履行。第三十二条供管委职责:1供给商评审;(2)拟定原物料的采购政策并确保政策的适当履行;(3)根据本公司的质量标准,确保原物料的品质及合理的价格;(4)审核决定采购的机会、价格及数量。(5)协调、解决影响采购施行的重大问题。第三十三条供管委组织的运行:

24、分定期会议与不定期会议。第三十四条定期会议召开光阴规定为每季初的15号进行。会议主题:1、新供给商月度评审和合作三个或以上的供给商的季度评价;2、新产品的开发意向(新产品的物料定价);3、主要物料(如柜身板门板的调整)的供给商的更换;4、供给商当季调价及趋势;5、供管委要求的其他事项。定期会议由采购部门定期供应分析资料,以供会议讨论和决策。第三十五条不定期会议根据实际工作需要进行召开。重要资料:1、新供给商需要组织评审时;2、合格供给商内的物料调整(不高于原价格的);3、调升价低于5%的物料;4、固定资产的采购;5、重大采购事项的招标工作;6、紧急或特殊情景下的采购;7、原材料市场急剧变时;8

25、、供管委成员或采购提出的,需要进行的其他事项。不定期会议经供给商管理委员会成员或采购员提议,应临时召开会议。第三十六条供管委会议由常务主任主持,供管委全体委员参与,采购部经理列席。第三十七条开会的法定人数为全体委员的三分之二以上,供管委会的决议须半数以上人员表决经过。出席供管委会议的列席人员无表决权。第三十八条供管委会召开会议时,委员会成员若无法加入,应受权代理人员参会。第三十九条会议主持人为供管委常务主任,常务主任因故不能出席会议时应委托或公司其他领导主持。采购部经理负责会议的召集。第四十条定期会议的资料及程序:1采购部经理报告下面情景:(1)上次会议决议事项的履行情景。(2)原材料的库存量

26、。(3)原物料的市场行情预测动态,公司应采用的办法。(4)月原物料采购计划及资金需求计划。(5)采购施行中需协调解决的问题。6第33条规定的资料。2常务主任报告下面情景:1新供给评审结果情景。2老供给季度评审组织。3采购单价的变化及其走势分析。4供给商评审及采购施行中需要协调解决的问题。第四十一条供管委会议要构成书面决议,与会人员签名,采购经理将核准后的会议纪要分送委员会成员,并负责决议的履行。第五章物料请购第四十二条物料的请购,一律填报(物料申购单),按正常程序审批。(物料申购单)一式两联,一联自存,一联交采购课。第四十三条库存生产性物料由物控员根据库存数量进行请购,先交仓管员核实物料实际库

27、存数,PMC经理审批。第四十四条不作备料的生产品料由物控员根据客户订单或有效指令进行请购,先交仓管员核实能否有库存,再交PMC经理审批。第四十五条工具及配件由使用部门请购,交仓管员核实实际库存后,交生产经理审批。第四十六条资讯、文具、表单、劳保、花草由领用部门请购,先交相关物料职责人核实库存,再交人力资源中心总监审批。第四十七条形象、喷绘、与企划有关的物料由企划部请购,交中国区营销中心总监审批。第四十八条机器设备、固定资产由使用部门请购,由董事长或总经理负责审批。第四十九条装修基建物资,由指定专人请购,由董事长或总经理审批。第五十条接待用物品、维修用零配件较急的,金额在500元下面的,能够不履

28、行请购程序。第五十一条生产性通用、备料物料,由PMC经理制定安全库存,报供管委审批生效。PMC每月20号前制定下月的采购计划,每月15号作出采购补充计划。第五十二条物料申购单填写要求规范、精确并注明目的和用处。对个性化名称或申购资料不清楚明晰,不足以精确表达物品物性的,采购部有权要求申购人员补充完好。第五十三条紧急申购的,需在申购单是注明“紧急采购,以急件形式递送相关部门审批。经办人员接到紧急请购通知,应即查明请购材料、名称、规格、数量等资料,并以电话询议价格,询议价结果按急件方式处理。第五十四条不需用、暂不需用物料,不得请购或提早请购,防止不需要的资金占用和增长仓储负担,请购审批人为职责主体

29、。第五十五条审批人根据规定的职责、权限和程序对物料请购进行审批。对不贴合规定的请购,审批人有权要求请购人员调整请购资料或回绝批准。第五十六条各采购经办人员收到原请购部门送来撤销请购单指令后按下列方式办理:一、若原请购项目尚未办理:由采购经办人员在原请购单据上加盖撤销章再交由采购经理将原请购单与撤销请购单指令按一般请购单据存档方式处理,并停止作业。二、若原请购项目已向厂商订购:由采购经办人员与供给厂商接洽撤销订购,经供给厂商同意撤销后,向供给厂商取回采购联络函。若供给厂商坚持不能撤销,采购经办人员应于撤销请购单上注明原因,呈董事长核签后由采购人员将撤销请购批令退回原请购部门。第六章物料采购作业第

30、五十七条采购作业程序透明化,异常是价格机制透明化。第五十八条采购部建立健全价格信息资料,及时监督预警供给商的价格走势和价格行为并建立定期报告制度;第五十九条公司财政审计,要定期对材料价格的履行情景进行全面审计,要建立自我的价格信息系统并与采购价格信息及时供享,作为材料价格审计的根据。第六十条采购部收到请购单后,先确定请购材料品名、规格、型号、需求日期、数量等能否填写明确,对资料填写不全或规格不详的,注明“填单异常“讲明欠详等字样,退回原请购部门。第六十一条所采购材料具备有效报价且市场报价没有变化的,在合格供给商名录进行采购作业。第六十二条所采购材料无报价或报价有变化的,须履行询价作业询价程序和

31、议价程序。询价议价程序同样适用于新供给商的开发经过。第六十三条采购作业的询价程序。一、由采购经办人参考过去采购记录或供给厂商资料,拟定至少三家询价对象。特殊原因如独家制作、独家代理、原厂牌零配件无法替代等,报经供管员主任核准并在采购单上注明。询价要求供给商一次报出不得更改的价格。二、采购经办人员询价时,应将询价结果记录于(询议价表)中。三、采购经办人员通知厂商报价后紧跟催进度。四、询价完成。五、若报价材料规格复杂或与请购规格不尽一样,采购经办人员可将全部资料,连同有关报价资料送请购部门签留意见,采购人员按请购部门意见处理,需要时从新询价。六、非生产用物料的报价审核,须由采购部门和使用部门共同参

32、与询价并确定供给商报价。第六十四条询价完毕后,须履行议价作业程序。一、对不需会签或会签完成的询价资料,结合会签结果和各厂商报价,查阅前采购记录及市场行情价作出分析后,拟订议价对象、议价策略、拟购底价,报告采购经理以供议价之用。二、议价留意质量、价格、交货期保证外,还应留意付款方式。付款方式的优先顺序:月结付款、货到付款、款到发货、现金付款。三、采取多种形式议价完后,采购经办人员拟定合尴尬刁难象,填报报价议价表,连同所有厂商报价资料,经采购经理确认后,送供管委主任核批,需要时,采购经办人员可直接送供管委主任核批。四、议价留意品质、交期、效劳态度。第六十五条木皮、实木需现场采购的,需两个以上跨部门

33、采购小组进行现场询价、议价、采购作业程序。第六十六条可供应电脑打印小票及发票的大型超市所进行的现金采购,能够不履行询价、议价作业程序。第六十七条小额(金额在200元内)零星物品的采购可采取直接购买、事后审批的方式进行,需附名片等相关资料。第六十八条对一些特殊或重大的采购项目如企划案、广告策划案等需采用招标方式确定供给商。第六十九条例外紧急需求的特殊采购,需供管委成员及申购部门共同参与决定。第七十条(采购订单)是采购作业的书面凭据,(采购订单)一式四联,一式自存,一式仓库收货此联应将价格隐蔽,一联财政结帐,一联审计调查。第七十一条(采购订单)审批程序,采购员-采购经理常务主任财政审计供管委主任。

34、第七十二条(采购订单)经审批后,应以书面形式向供给商订购物料,并以电话或传真的形式确认交期。(采购订单)须供给商确认回传现金采购除外。第七十三条采购作业进度的控制一、采购经办人员对于每一采购项目均应根据需要确定作业进度管制点,预定作业进度。二、预定作业进度须配合请购项目的缓急且作业进度须在预定的日期前完成。三、对未能在预定日期前完成的采购项目,采购经办人员会同请购部门研究处理对策。四、及时分析填报(物料订购跟催表),并反映给采购部经理。第七十四条依相关检验与入库规定进行物料验收工作。交货质量异常的,采购经办人员收到验收不合格的来料检验报告后,应尽速与供给商交涉扣款退货换货等事宜,并将交涉结果记

35、录于异常报告中的采购处理结果栏内,呈报品管及生产并送回收货仓。第七十五条依财政管理规定办理供给商付款工作。以暂借款采购的,采购经办人员应在采购订单中注明是转帐借支付款、现金借支付款、私人汇款借支付款,避免造成财政付款不清楚明晰。第七十六条品管部是公司法定的验收部门,其独立检验工作程序不受其他部门的支配。第七十七条非生产品料申请部门需供应检验标准给品管部,品管部按标准进行验收,需要时申购部门进行协助验收。第七十八条机器设备的验收由使用部门及设备专员替代品管部本能机能负责验收。第七章监督与职责第七十九条审计应当加强对供给商管理及采购活动的监督检查。重点是采购方式、采购程序、价格体系、廉政建设的监督

36、检查。其履行审计按(财政管理制度)履行。第八十条审批、审核、质检、财政、采购等人员不仅仅职责权限明确、而且应互相分离。第八十一条采购作业人员实行每年轮岗,对其负责的物料交予其他采购员跟单。第八十二条任何部门和个人对公司采购活动中的违法行为,有权控告和检举,公司将及时调查和处理。公司根据举报属实金额的30%以奖励。第八十三条有下列情形之一的,应追查主管人员及当事人的职责:1、擅自采取合格供给商名录外的供给商进行采购作业的;2、擅自提升采购标准的;3、以不合理的条件对供给商实行差异不同待遇或者歧视待遇;4、与供给商恶意串通的;5、在采购活动中理解贿赂或者获取其他不正当利益的;6、询价、议价中,泄露

37、第三家供给商资料给的竞争供给商;7、现场采购中,提早串通供给商预备货物,商议单价的;8、在监督检查中供应虚假情景的;9、在公司以外场所私自接见供给商的现金采购或公司指派除外,按受贿处理。?指谁人不能够接见供给商。?假如工作光阴以外呢。?刚巧这个供给商是亲戚朋友或同学呢怎办。可能难于监控。第八节附则第八十四条本制度是供给商管理的纲领性文件,其施行细则、作业流程、作业指点的制订以此制度为指点。第八十五条第八十六条第八十七条本制度由供给商管理委员会负责制订,经董事长批准。修改亦然。凡以此制度相抵触的文件或相关条款,均以此制度作准。因需要再制定的补充资料经审批后与本制度同时履行。供给商管理制度篇4第一

38、章总则第一条目的为建立健全科学、公正、长效的供给商管理机制,对供给商的选择、评价经过施行控制,开发和培育优质供给商,规范供给商管理,优化供给商梯队,增进战略性采购体系建设,连续为集团从外部获取优势资源,提升集团供给链竞争力,现根据采购本能机能和相关制度,结合集团发展战略,制定本制度。第二条适用范围本制度适用于集团原辅包、代理品牌和委外加工的供给商管理。第三条术语定义一、新供给商:指前期从未与我司合作过的供给商,或者跨越一年未实际合作的供给商。二、原辅包:指所有投入生产成品所需的原料、辅料、包材,以及仓库发货使用的纸箱、胶带、气泡膜等。三、代理品牌:指我司在各类渠道代理或经销的非自有品牌的产品。

39、四、关键指标:指决定营养、食用或使用的关键性指标,如主粮的蛋白质含量、纸箱的抗压、软包装的剥离力、用品的使用性能等。第四条各部门在供给商管理工作中的职责范围一、产品运营中心采购部下面简称“采购部在供给商管理工作中的职责范围一负责供给商寻源工作;二负责与供给商在价格、账期、交货期等商务方面的澄清沟通;三负责组织研发技术中心、产品运营中心品控部下面简称“品控部共同对新供给商的准入评价工作;四负责组织研发技术中心、品控部共同对供给商的季度动态评价工作;五负责供给商评价表的拟定、组织会签、发布和存档;六向供给商下达整改要求并跟进供给商整改计划;七负责根据供给商评级结果进行科学的订单分配;八负责与供给商

40、商务合作关系的日常维护;九负责供给商档案和合格供方名录的建立、保管和动态更新。二、研发技术中心在供给商管理工作中的职责范围一负责与供给商在产品验收标准方面的澄清沟通;二负责与供给商在技术力量、创新本领等方面的评价;三负责与供给商关于技术方面的沟通;四负责对新原辅料的样品验证、跟踪、反应和引进审批。三、品控部在供给商管理工作中的职责范围一负责与供给商在检测方法和实操方面的澄清沟通;二负责与供给商在硬件条件、品控本领、体系管理等方面的评价;三负责与供给商关于品质方面的沟通;四负责对供给商到货产品的检测与反应。四、产品运营中心产品部下面简称“产品部在供给商管理工作中的职责一负责代工产品和代工厂的开发

41、、迭代、代工产品全生命周期管理;二负责与代工厂在代工产品价格、账期、交货期等商务方面的会谈和合同签订;三负责在代工产品新品立项、老品升级、切换工厂经过中与供给商对接产品方面事宜。五、产品运营中心在供给商管理工作中的职责范围一负责对供给商评价结果进行审核;二负责对供给商管理工作进行监督。六、审计与风控中心在供给商管理工作中的职责范围一负责受理公司内部、供给商对供给商管理工作中不公正现象的投诉和举报;二负责供给商管理工作事前控制、事中监督、事后追查。七、集团经营管理委员会在供给商管理工作中的职责范围一负责根据集团发展战略提出供给商管理的方针、政策和目的;二负责对参与供给商管理工作的组织和个人的表现

42、进行最终裁定。第二章供给商准入制度第五条评价范围凡属于第三条规定范围的新供给商,必需按本章制度进行准入评价。代工厂的准入,由产品运营中心产品部主导,完成前期调查、资格认证、样品认证、实地考察、商务会谈等全流程,遵守(产品运营中心新供给商引入标准及管理办法)履行。第六条资格认证一、在引进新供给商前必需经过实地调查、间接了解等各种方式对供给商进行资格认证。二、证件:新供给商必需具备国家或行业要求具备的证件,包含营业执照、行业答应证如饲料生产答应证、兽药生产答应证、印刷经营答应证、条形码印刷资格证等。三、设备及生产环境:新供给商应供应(设备清单)和(厂区、车间平面图),且具备贴合我公司要求的生产设备

43、;有独立的完好车间,贴合品质管控要求的隔离和封闭防护办法,无重大污染源。四、生产本领:必需具有知足我公司需求量的生产本领,需要时供应财政报表。五、经过的相关体系认证,实验室检测设备及检测本领,实验室人员检测天资及操作水准。六、外部环境工厂附近能否有重大污染源、大型露天堆货场等及污染处置方法。牵涉到的供给商,需供应污染处理证明或其他与污染相关的污染物处置证明。七、信誉:与集团的历史合作情景、行业地位、媒体关于供给商的正面或负面报道等。第七条样品验证一、原辅料样品由研发技术中心验证、评定。二、委外加工的成品样品由产品部、研发技术中心、品控部共同评定。第八条实地考察一、新供给商,在正式合作前,必需由

44、品控部、采购部、研发技术中心、审计与风控中心、产品部到供给商处实地考察详细详见第四章。二、对于因需紧急采购或其他特殊原因在合作前无法实地考察的,应进行文审。文审资料包含:供给商证件、设备清单、厂区及车间平面图、实验室仪器一览表、供给商生产本领评估报告、供给商体系文件等材料。第九条商务会谈由采购部与供给商进行价格、账期、交货期等商务条件的会谈。第十条综合评定品控部、采购部、研发技术中心三部门分别对新供给商在资格认证、样品验证、实地考察、商务会谈等方面进行分项评分后,做出(新供给商综合评价表),详见表1。第十一条试合作、整改与淘汰一、经评定为试合作的新供给商,纳入合格供方名录详见表2,由采购部签订

45、合同和(质量承诺书)试合作。试合作期间按C级供给商的订单分配比例下单。二、经评定为整改的新供给商,由采购部发送整改通知单详见表3给供给商,要求整改并反应,集团根据其整改结果从新评定。三、经评定为淘汰的新供给商,或有重大不合格项且无整改本领或意愿的,直接淘汰。四、供给商评价制度、评级标准及订单分配比例详见第三章。第十二条到货验证一、新供给商纳入合格供方名录后的三个月为试合作期。二、到货后经检验不合格且供给商有异议的,可进行复检、对标或委托第三方检验,检验结果以复检或第三方检验为准。复检由品控部负责;对标由研发技术中心和品控部负责;委托第三方检验由品控和采购部负责。经对标讨论后,的确需要修正验收标

46、准的,由研发技术中心负责修订;的确需要修正检测方法的,由品控部负责修订。三、在试合作期限内,到货不合格的供给商,将由采购手下达(不合格物资整改函)详见表4给供给商,供给商应在两个工作日内书面反应整改计划,在五个工作日内整改结束并反应。一试合作期间内,到货不合格批次累计2批,且能按时整改并整改有效的,届满后保留合格供方资格。二试合作期间内,累计到达三批到货不合格的,延长试合作期三个月。延长试合作期后到货均合格的,保留合格供方资格;延长试合作期后到货再次出现不合格的,取消合格供方资格,一年内不得再合作,一年后若需继续合作,必需按供给商准入制度从新评定。三试合作期间内,出现到货不合格且逾期不整改的,

47、取消合格供方资格,两年内不得再合作,两年后若继续合作,需按供给商准入制度从新评定。四、在纳入合格供方名录后,供给商与集团正常合作经过中,出现同一指标连续两次到货不合格的,应在当月组织从新实地考察。第三章供给商评价制度第十三条供给商评价原则一、公平公正原则本制度第二条规定的所有供给商,都应按照本制度要求统一管理;所有供给商都应当得到公平公正的评价;所有被评价的供给商都应当收到评价结果。二、目的一致原则供给商管理的目的在于经过连续向供给商提出改善提议,以不断提升供给商的交付质量和本领,进而达成战略合作,实现互惠共赢。假如供给商不具备共同发展的战略理念,不认可集团供给商管理制度,则应当择机将其替换淘汰。三、竞争择优原

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