采购供给商管理制度标准模板.docx

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1、采购供给商管理制度标准模板 采购供给商管理制度标准模板 合理的管理制度能够简化管理经过，提高管理效率。它具有如下特点：权威性。下面是我给大家带来的各种管理制度范本，欢迎大家浏览参考，我们一起来看看吧! 采购供给商管理制度(一) 一、目的： 为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供给，降低采购成本，特制定本制度。 二、适用范围本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购(下面统称为采购物品)。 三、职责权限 1、总经理负责采购管理制度的审批; 2、分管副总、财务总监负责采购管理制度的审核; 3、人力资源

2、行政部负责采购管理制度的制定。 4、经营性固定资产、材料、配件等物品(物资)的采购由企管部负责;非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源行政部负责。 四、采购原则 1、询价比价原则物品采购必须有三家以上供给商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供给商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。 2、一致性原则：采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能知足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反应信息供申请部门更改请购单或作介入。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值

3、不得超过请购量的5 10%。 3、低价搜索原则：采购人员随时搜集市场价格信息，建立供给商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。 4、廉洁原则： (1)自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。 (2)廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供给商伸手。 (3)严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。 (4)加强学习，广泛把握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。 (5)工作认真仔细，不出过失，不因本身工作失误给公司造成损失。 5、招标采购原则：凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由企管、财务等相关部门共同介入，定出一段时间内(一年

4、或半年)的供给商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时把握市场行情，调整采购价格。 6、审计监督原则：采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购经过中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员按照公司（员工赏罚制度）等进行处罚直至追查其法律责任。 五、采购流程 1、采购申请：物品(物资)需求部门根据生产或经营的实际需要，由企管部负责采购物品每月25日前、由人力资源行政部负责采购物品每季度最后一个月25日前提出采购申请，填写（请购单），请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格

5、、用处等，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。按采购申请流程，由各相关部门审批，经总经理批准后交采购部门采购。各审核环节对采购申请提出议异者，应于2个工作日内将意见反应给采购申请部门。 2、询价比价议价： (1)每一种物品(物资)原则上需两家以上的供给商进行报价。 (2)采购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写（询价记录表），按低价原则进行采购。 (3)属下列情况者，无须进行比价、议价：独家代理、独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品，但仍需留下报价记录。 3、样品提供和确认： (1)若须进行样品提供和确认的，须确定送样周期，由采购人员负责追踪，收到样品后，须第一时间送交需求部门进行

6、确认，必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认。 (2)对于需要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货比拟。 4、供给商选择： (1)具有合法经营主体者。 (2)品质、交货期、价格、服务等条件良好者。 (3)信誉良好者。 (4)客户认可的供给商。采购人员须建立供给商信息台帐。 5、合同签定： (1)供给商经送样审查合格后，由采购部门与选定的供给商签订合同。 (2)交易发生争论时，根据合同的核定条款进行处理。 6、进度跟催 (1)为确保准时交货，采购人员应提早采用 、 或亲身到供给商处跟催，以确保物品(物资)能适时供给。 (2)若采购物品(物资)无法在预定时间内交货的，采购人员须提早通知需求部

7、门，寻求解决办法，并须重新和供给商确定新的交货期，并知会需求部门。 7、验收入库：采购物品(物资)到公司后，属经营性固定资产、材料、配件等物品(物资)、非经营性固定资产、大宗劳保用品等经需求部门验收，办公用品等常用品经库管验收合格后，库管开具（入库单），按流程办理入库手续。如验收不合格的，由验收部门通知采购部门，2日内办理换(退)货手续。 8、对帐付款：采购物品(物资)办理入库后，由采购员凭（入库单）按合同或约定的付款方式办理付款手续。 9、采购流程图：(附后) 六、考核：凡违背本制度的人员，按照公司相关管理制度进行处罚。 七、本制度解释权归人力资源行政部，自公布之日起执行。 八、本制度附件：

8、 1、（XXXXX请购单） 2、（XXXXX询价记录表） 采购供给商管理制度(二) 第一章 总则 第一条 为规范公司市场部采购行为并对采购经过进行控制，保证采购的产品符合规定的要求，杜绝费用浪费，结合公司实际，特制订本管理办法。 第二条 本管理办法适用于公司市场部的采购活动。 第三条 市场部采购范围包括但不限于：项目设备及办公设备。其中办公设备包括： 机、打印机、复印机、投影仪、碎纸机、扫描仪、一体机、复合机、考勤机、电教设备、电脑及其配件、程控交换机、网关、集线器、移动存储设备、录音笔、相机、办公 等办公相关设备。 第二章 职责分工 第四条 市场部分管副总负责审批合格供给商名单及采购询价结果

9、。 第五条 相关业务承办部门负责提供采购物品具体资料。 第六条 资产管理部门负责物品采购发起及出入库。 第七条 市场部负责组织供给商的评价并施行物品的采购。 第八条 各技术部门负责职能范围内的项目和外购产品的检验。 第三章 供给商的控制 第九条 供给商档案的建立 (一)市场部负责对日常商务合作中的供给商进行评价。评价内容包括但不限于供方的生产能力、交货能力、产品信誉及质量体系状况。 (二)评定合格的供给商，市场部需建立供给商档案。 供货商档案包括：公司名称、地址、联络人、联络 、供货商资质文件及产品资料(包括但不限于营业执照、税务登记证、组织机构代码证、产品合格证、产品专利证书等)。 第十条

10、供给商的审批 (一)由市场部根据供方档案建立“合格供给商名单，记录供货质量，发现问题及时对供给商进行警告，造成损失的需要供给商负责，情节严重者取消其合格供给商资格。 (二)市场部负责组织对“合格供给商名单每年评审一次，结果交由部门分管副总审批。 第四章 采购行为的审批及施行 第十一条 采购物品资料的控制 采购物品资料包括但不限于产品型号、规格、技术指标、技术要求、数量、单位等。 第十二条 采购行为的审批 (一)物品的申领由相关业务承办部门发起，需提早填写“资产申请表，报部门经理、部门分管副总审批后，交付资产管理员。假如仓库内有所申请物品，仓库管理员直接办理领用手续;如仓库没有，由资产管理员根据

11、采购界线填写“采购申请表，报部门经理、分管副总审批，进行委托购置后办理领用手续。 (二)承办人需填写“采购申请表， 注明申购日期、申购单位、用处讲明、品名、规格、数量等资料，由部门经理、部门分管领导批准。 (三)市场部接到经批准“采购申请表后，则办理采购程序，依采购程序办理完成核签。 (四)资产收到后，由资产管理部门负责验收，并填写“入库单，在验收清单中应具体填写资产名称、规格型号，并同时对资产进行编号。及时更新台账，落实使用责任人。 第十三条 采购的施行 (一)市场部在执行采购任务时，首先检查所采购物品资料能否齐全，当资料不齐全时，应通知业务承办部门申请人，补充必需的资料。 (二)市场部根据

12、“采购申请单，从合格供方处进行采购，采购分为两种情况，对于常规采购应选择三家以上供给商通过“采购询价单进行 或电子邮件的询价，对于专用设备厂商或其受权代理商进行商务会谈，采购人员应保存所有的记录文件。 (三)对于常规采购的三方询价结果，由市场部保留“采购询价单，并根据询价结果提供纸质采购建议讲明，连同拟定的采购协议，交由部门分管副总审批。 (四)部门分管副总审批通过以后，市场部开场组织签订采购协议，并跟进详细采购经过。假如审批不通过，市场部根据审批意见，重新组织采购或询价。 采购供给商管理制度(三) 1目的 为规范供给商管理，建立安全、稳定的供给商队伍，防止外购原材料、零件、设备的原因发生安全

13、事故，保护员工生命和财产安全，特制定本制度。 2范围 本办法适用于向公司长期供给原辅材料、零件、部件及带给配套服务的厂商。 3职责 各单位采购部门负责本单位对外采购。负责供给商资质鉴定、信誉等级评价、产品质量等。 4资料 4、1管理原则和体制 4、1、1各单位公司采购部门对供给商实行管理，生产、技术等部门予以协助。 4、1、2各单位采购部门可对供商评定信誉等级，建立供给商目录，根据等级施行不同的管理。 4、1、3各单位采购部门要定期或不定期地对供给商进行评价，不合格的解除长期供给合作协议。 4、1、4对选定的供给商，各单位可与之签定采购协议，在协议中详细规定双方的权利与义务、双言互惠条件。 4

14、、2供给商的评定资料 4、2、1资质鉴定，供给商应带给相关资质证实，具备合法性。 4、2、2产品质量水平评定。包括:(1)物料来件的优良品率;(2)质量保证体系;(3)样品质量;(4)对质量问题的处理。 4、2、3交货潜力评定。包括:(1)交货的及时性;(2)扩大供货的弹性;(3)样品的及时性;(4)增、减订货货的批应潜力。 4、2、4技术潜力评定。包括:(1)工艺技术的先进性;(2)后续研发潜力;(3)产品设计潜力;(4)技术问题材的反响潜力。 4、2、5服务评定。包括:(1)零星订货保证;(2)配套售后服务潜力;(3)服务态度。 4、2、6合作状况评定。包括:(1)合同履约率;(2)年均供

15、货额外负担和所占比例;(3)合作年限;(4)合作融洽关系。 4、2、7价格评定。包括:(1)优惠程度;(2)消化涨价的潜力;(3)成本下降空间。 4、3供给商评定步骤 4、3、1采购部进行市场调查，拟出至少3家具备资质和潜力的单位。 4、3、2由采购部组织相关人员组成的评选小组，对拟订的供给单位进行实地考察，构成考察报告。 4、3、3根据考察报告，采购部确定供给商排行顺序，建立供给商资料。 4、4采购部每年组织对供给商进行重新评估，不合格的进行淘汰，同种采购商品的供给商至少应持续3家。 4、5采购部可对供给商信誉状况划分信誉等级，对最高信誉等级的供给商，可进行优先选取和优惠待遇。 4、6管理措

16、施 4、6、1各单位对重要供给商应定期进行实地考察，把握供给商生产、管理状况。 4、6、2各单位对购入物品应进行检查和分析，随时把握商品质量。 4、6、3各单位应用心开发新的供给商，减少对个别供给商大户的过分依靠，分散采购风险。 采购供给商管理制度(四) 第一章总则 第一条为优化、开发供给商资源，建立供给商市场准入和业绩评估体系，维持供给商队伍稳定可靠，为企业生产、建设带给可靠的物资供给保障，特制定本制度。 第二条供给商管理的范围，包括对供给商的调查、选取、开发、使用和控制等综合性管理工作。调查是基础，选取、开发、控制是手段，使用是目的。 第三条供给商管理的核心是在供给商资源调查基础上，构成优

17、存劣汰机制，编制（合格供给商名册）。第四条（合格供给商名册）是采购工作中选取、使用供给商的主要根据。对于未列入（合格供给商名册）的供给商，经过调查、评估合格后，列入合格供给商名册新增部分。 第五条对于未纳入（合格供给商名册），未经过调查、评估，或经过调查、评估后不合格的供给商，无投标资格，不得签订合同。 第六条本制度适用于集团所辖各生产性公司。 第二章供给商资源调查 第七条供给商资源调查是供给商管理的基础工作。分为现有供给商的合作业绩调查、新增供给商综合实力调查。 第八条现有供给商的合作业绩调查，是供给商资源调查的重要方面，包括现有供给商基本状况、与hg集团的合作年限，集团各公司产品使用状况(

18、数量、金额、使用寿命)，售后服务状况，价格水平，财务付款与欠款状况。 第九条新增供给商的综合实力调查，是供给商资源调查的补充，包括新增供给商基本工商资质、主要生产设备与检测设备先进水平、生产规模、财务潜力、主要产品技术指标、主要用户使用状况(业绩、使用寿命)，售后服务状况，价格水平，等等。 第十条供给商资源调查工作由集团工程管理部牵头组织。 根据调查工作计划，由集团工程管理部组织使用量(金额)最大的用户公司采购部，进行现有供给商的合作业绩调查;组织推荐人所在公司采购部，开展新增供给商的综合实力调查。 调查经过中，各公司工程部(采购部)都务必用心配合集团工程管理部和其他公司进行的调查，带给相关真

19、实数据。调查后，调查小组务必撰写调查报告、如实填写供给商资料卡，上报集团工程管理部。 调查报告的格式模板见附件1、 供给商资料卡见附件2、 第三章（合格供给商名册）的建立与维护管理 第十一条在分析、综合供给商资源调查报告的基础上，评估现有供给商、新增供给商综合实力，编制（合格供给商名册）。 第十二条集团工程管理部负责（合格供给商名册）的审核、建立，户头增减维护，定期公布。建立计算机供给商管理信息系统，并指定专人进行日常管理。 第十三条（合格供给商名册）包含的资料:供给商代码、注册名称(全称)、属地、注册地址、实际地址、企业网址、性质(外资/国有/国有控股股份/民营控股/民营独资/个资/个体)、

20、经营性质(生产/贸易)、企业法人代表姓名、注册资金(万元)、职工人数、年销售额(万元)、所属行业、行业地位、企业主导产品、与hg集团合作年限、联络人姓名、联络人职务、联络人固定 、联络人手机号码、 号码、电子邮箱等。 （合格供给商名册）基本数据保存的形式是电子表格excel，计算机供给商管理信息系统数据库据此导入引用。 （合格供给商名册）的封面、内页样式见附件3、 （合格供给商名册）的资料字段约定见附件4、 第十四条集团工程管理部制定供给商管理系统管理人员工作纪律、考核规定，保障（合格供给商名册）基本数据真实准确、及时更新。 第十五条（合格供给商名册）的建立与维护管理包括合格供给商名册初始建立

21、、现有供给商评估、违规供给商除名、供给商资格注销、新增供给商添加。 第十六条合格供给商名册初始建立、现有供给商评估、违规供给商除名、供给商资格注销、新增供给商添加的审批权限见附件5、 第十七条合格供给商名册初始建立，基于集团公司经太多年实践，已经构成较完善的供给商队伍，集团工程管理部结合供给商资源调查的成果，集中组织评估，对产品质量过硬、价格合理、合作期较长、信誉良好、作风端正的供给商，直接纳入（合格供给商名册）。 合格供给商名册初始建立流程见附件6、 合格供给商名册初始建立封面、内页模版见附件7、 第十八条合格供给商名册初始建立的原则: 1、合格供给商名册初始建立的总户数不超过现有供给商总户

22、数的80%; 2、现有供给商，产品质量过硬、价格合理、合作期较长(一年以上)、信誉良好直接进入;其他现有供给商进入评估程序。 第四章（合格供给商名册）的评估挑选、资格注销、违规除名 第十九条（合格供给商名册）的评估挑选，是集团工程管理部组织的定期评估，在供给商资源调查和现有供给商年终评估的基础上进行，现有供给商年终评估的标准与打分表见附件8、 第二十条现有供给商年终评估每年十二月上旬，由集团工程管理部统一组织安排。现有供给商年终评估程序见附件9、 第二十一条供给商年度评估务必于年底前完成，并及时下发下年度（合格供给商名册）。 第二十二条评估小组的组成:使用单位技术人员代表1人、使用单位领导1人

23、，专业工程师1人，相关采购人员2人(集团1人，分公司1人)，监察部代表1人。 第二十三条现有供给商年终评估分为优秀、良好、及格、不及格(含差)四档，对应的评估分值和应对管理措施见附件10: 第二十四条供给商资格注销是指因供给商破产、一年以上无合作等原因，失去其保留（合格供给商名册）资格的状况。 第二十五条供给商违规除名是指供给商在与本集团公司合作经过中，采用欺诈、胁迫、串标等不正当手段，遭到本集团公司审计、监察等职能部门除名处罚。 供给商除名与注销流程见附件11、 第五章新供给商资源的引进 第二十六条对于有实力的新增供给商，透过资料卡的建立、综合潜力评估，适时纳入（合格供给商名册）。 第二十七

24、条新增供给商综合实力评估标准与打分表见附件12、 第二十八条新供给商添加审批流程见附件13、 第二十九条新增供给商申请审批卡见附件14、 第六章违规考核与处罚 第三十一条（合格供给商名册）是选取、使用供给商的根据，对于违背本制度选取供给商的行为执行如下考核，见附件15（供给商管理制度执行状况考核处罚表）。 第三十二条工程管理部负责制度执行状况的检查与考核，对于违背制度的状况，及时下发（整改与处罚通知单），对于年度内连续两次、累计三次违背制度的采购人员，调离采购岗位。见附件16、 第三十三条工程管理部供给商管理系统管理人员工作纪律、考核规定见附件17、 第三十四条对于带给虚假资料，骗取（合格供给

25、商名册）资格的供给商，一经查实，做无条件除名处理。 第七章附则 第三十五条工程管理部负责本制度的起草和解释工作。 第三十六条本制度自下发之日起执行。 采购供给商管理制度(五) 第一章：总则 第一条：为维护xx采购市场秩序，防备xx采购风险，规范供给商经营行为，确保xx采购工作公开、公平、公正，根据（xx省xx采购供给商管理暂行办法(暂行)）和有关法律、法规的规定，制定本办法。 第二条：供给商是指具备向采购机关带给货物、工程和服务潜力的法人、其他组织或自然人，包括中国供给商和外国供给商。 第三条：没有获得市级xx采购供给商资格或未透过省级xx采购资格预审的供给商，不得参加市级xx采购活动。 第二

26、章：申请市级xx采购供给商资格的条件 第四条：具备下列条件的，能够申请获得xx采购中国供给商资格： (一)具有合法的法人资格或独立承当民事职责的潜力; (二)遵守国家的法律、行政法规，具有良好的商业信誉; (三)具有良好的履行合同的记录; (四)具备完善的生产、供货或带给服务的潜力; (五)具有良好的资金、财务和经营状况; (六)履行缴纳社会保障、税收义务; (七)生产企业或经营商品贴合国家环保标准; (八)法人代表在申请资格前没有职业和刑事犯罪记录; (九)原则上供给商经营时间在一年以上，特殊行业要在三年以上; (十)xx采购管理机关规定的其他条件。 具备下列条件之一的，能够申请获得xx采购

27、外国供给商资格： (一)经批准，一次性准入xx采购市场的外国法人、其他组织或自然人; (二)根据中华人民共和国所缔结或者参加的国际公约、条约、协定所承诺的，准入中华人民共和国境内xx采购市场的外国法人、其他组织或自然人。 外国供给商享有并履行与中国供给商同等的权利和义务。 第三章：供给商的权利与义务 第五条：xx采购供给商享有下面权利： (一)贴合xx采购市场准入条件的，可按规定向xx采购管理机关申请资格审定; (二)获得xx采购市场准入资格的供给商，能够参加xx采购活动，能够对招标、评标等有关规定提出质疑; (三)供给商在采购活动中，以为本人的合法权益遭到损害时，能够在规定的时限内向xx采购

28、管理机关提出书面投诉。 第六条：xx采购供给商应承当下面义务: (一)如实向市xx采购管理办公室带给资格审查的有关资料; (二)参加xx采购活动时，要及时带给相关材料。需要交纳投标保证金和履约保证金的，要根据规定足额交纳; (三)供给商中标后，要与采购机关签订采购合同，并根据合同的规定认真履约; (四)根据市xx采购管理办公室的要求定期带给商品信息; (五)理解市xx采购管理办公室对采购合同执行状况的质询和检查。 第四章：xx采购供给商资格申请与审核 第七条：市级供给商的xx采购市场准入资格，由xx市xx采购管理办公室审查批准。 第八条：供给商资格的审定程序 (一)带给书面申请，并带给下列资料

29、： 1、营业执照、税务登记证(国税、地税)、国家技术监督局统一认定的代码证正本及副本复印件; 2、银行信誉证实; 3、法定代表人证书、身份证原件及复印件; 4、特许经营许可证、行业资质证、受权代理证原件及复印件; 5、拥有生产、经营或办公场所的证实原件及复印件; 6、生产或经营范围以及主要产品、商品目录; 7、要求带给上一年度和申请最近的财务报告; 8、公司简况、业绩、售后服务等; 9、有关资格审定的其他材料。 (二)市xx采购管理办公室组织资格审定小组对供给商进行资格审查; (三)xx采购管理办公室审定后向获得市场准入资格的供给商颁发（xx市xx采购供给商市场准入证书）。 第五章：供给商的变

30、更和终止 第九条：市xx采购管理办公室对供给商的市场准入资格每年审核一次。 第十条：供给商市场准入资格的适用范围，原则上，经省级xx采购管理机关审定的供给商市场准入资格对市级有效，但要到市级xx采购管理办公室办理备案登记手续。 第十一条：市xx采购管理办公室要对获得市场准入资格的供给商履约和服务状况定期进行监督检查，并作为下一年度市场准入资格审核的重要根据。 第六章：供给商的违规处理 第十二条：属于下列情形之一的供给商，市xx采购管理办公室可给予取消市场准入资格一至三年或直至取消市场准入资格的处罚： (一)带给虚假材料，骗取供给商准入资格的; (二)带给虚假投标材料的; (三)采用不正当手段诽谤、排斥其他供给商的; (四)与采购机关或者社会中介机构违规串通的; (五)开标后与招标人进行协商会谈的; (六)中标后，无正当理由不与采购机关签订采购合同的; (七)向采购主管机构、采购机关、社会中介机构等行贿或者带给其他不正当利益的; (八)拒绝财政部门的检查或者不如实反映状况、带给材料的; (九)其他违背xx采购规定的情形; (十)其他触犯国家法律的行为。 第七章：附则 第十三条：本办法自2002年4月1日起执行。