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1、店面管理制度 一、店面行为规范 1、客户到店，接待人员必须马上起立,“欢迎光临X 药店”,主动迎接.前台靠近自来水桶的人员提供倒水等服务.2、严禁在店面大声喧哗，做与工作无关的事，对上司必须称职务。3、前台不允许放与项目无关的东西,如水杯、化妆包、镜子、报纸、杂志等。4、有领导朋友来访,由前台人员负责引见并提供倒水服务.茶几处只用于接待使用,不得在此聊天、睡觉等。5、业务、导购随时作好接待客户的准备,必须随时有人在前台，以免影响接待客户。6、工作时间内必须认真接待每一组到访客户(包括行业同行和参观产品客户)。7、前台电脑主要为日常办公使用,严禁播放视频音乐.、业务员在完成来电和来访客户的接待工
2、作后,应及时做好相关工作记录。9、尊老爱幼,不得以貌取人，不得耻笑他人.二、店面管理(一)培训管理 1、根据店面新老员工的实际情况制定有针对性的培训计划.2、培训计划应充分考虑:公司企业文化、专业知识、产品知识、服务礼仪、销售技巧、顾客反对意见及疑议等.3、根据店内销售存在的问题进行针对性培训,实际解决店内问题,从而提高店面业绩。4、建立公司内部Q 群,实行网络在线的交流学习探讨。（二）客户管理1、根据与客户的成交情况，督促员工做好顾客信息的录入工作,以备后期查询和汇总，有可持续发展的客户,要及时跟踪反馈。2、经常对顾客档案进行分析整理，将顾客进行等级区分，督促员工做好顾客的回访工作，了解客户
3、的建材产品需求情况。3、定期作顾客消费记录查询及分析，了解客户的最终成交金额，分析客户的消费能力，喜欢的产品款式、最终的畅销品等，针对不同的客户群体做针对性的产品促销活动。4、建立产品 QQ 职业交流群，与非同类各行业合作伙伴及潜在客户的网上交流探讨,巩固合作伙伴、培养潜在客户。(三)销售管理1、根据店面实际情况,制定合理的月、季、年销售计划及制定销售目标。2、根据销售计划，制定适应当地消费情况的促销方案,报老板批准并执行。3、根据方案,实施销售计划及促销方案，对以上两种销售方案进行最终总结,吸取经验，不断提高店面的销售业绩!三、店员职责及要求、严格遵守员工日常工作规范;上班不迟到、不早退、不
4、无故请假、没有特殊情况不能随便调班或工休,需要调班或公休者须事前请示经理批准。2、热情待客、礼貌服务,主动介绍产品，做到精神饱满，面带微笑,有问必答。无顾客时要保持好良好的心态,整理样板或学习产品知识或互相交流销售技巧。、每天对店面、店内地砖、样板间等需要清洁的地方按要求进行彻底清扫，做到任何地方均明亮无灰尘。4、所使用的卫生清扫工具,应统一放置在顾客眼光触及不到的地方，并做到清扫工具的清洁。5、全店人员要团结一致,齐心协力把各项工作做好.不准提前下班或提早关门停止营业下班时，切断电源，锁好保险柜和门窗,做好防火防盗工作。6、每月填制销售明细表,便于月底销售统计查看库存表,了解现有的产品，对产
5、品性能和优势有更多的学习,并针对库存的产品进行针对性的销售。、努力学习产品知识,全面提高专业技能及娴熟应用销售技巧;深入领会我们的服务理念，引导顾客参观展厅,详细热情介绍相关产品特点，要求专业、系统、自信、主动协助店长完成销售工作.8、服从上级工作安排，努力完成下达的销售指标。四、工作流程(一)组织晨会的召开1、人员状况确认(出勤、休假、轮班、仪容仪表及精神状况）。2、传达老板重要文件及通知.、昨日营业状况确认、分析。4、针对营业问题,指示有关人员改善。5、分配当日工作计划。（二)对店内状况的确认及工作安排1、店面、展柜、样板的卫生清洁情况。2、监督店员的工作情况,错误地方及时纠正。3、检查当
6、天需送货的客户信息,与客服沟通好安排送货事宜。五、接单流程接待客户分析客户确认定单交款接单下单(客服）-完成定单.1、每接待一位客户，由当事销售人员在客户来访登记上记录。、客户、设计师和公司员工进入公司前台必须全体起立,以示尊重。3、销售人员接待完客户并完成应做工作后应立即回前台。、老客户、电话预约客户到店面询问相关事宜，都算先前职员接待客户一次。、只要客户询问有关事宜,即算接待客户一次，认真填写客户资料。六、绩效管理（一）销售计划制定1、应根据当季到店人数、店面成交率、店面单笔成交金额制定当月销售计划，再把计划分解到每一周、每一天。2、该计划必须包括总销售额、上月的实际销售额对比,分析差额。
7、3、应根据实际销售情况对畅销品、滞销品进行分析,并对促销活动提出建议。(二）销售计划执行根据销售计划认真执行,经理应对每天计划执行情况作出总结,分析各成员对进店的顾客的接待情况、顾客信息的收集情况,督促导购员、业务员进行电话回访或上门拜访,确保与进入店面留信息的顾客都能达成交易。（三）执行情况分析1、每周、每月每位员工要对经理就计划执行情况进行述职报告，分析差异原因,执行情况的好坏直接关系到自身的切身利益及有关店面的各种奖励。2、经理对整个店的销售负责，并要就每周、每月的执行情况作出述职报告，分析新老顾客的销售比例及和计划的差异原因,执行情况的好坏直接关系到店面及自身的考核及评选。（四）绩效考
8、核及奖励、处罚1、可根据实际销售情况对员工的销售能力进行分析,对完成销售任务或超额完成任务的员工进行合理奖励；、对于长时间销售不达标或者管理、服务水平执行较差的员工,将给予自动降薪或按公司相关规定处理七、售后服务管理制度为规范售后服务管理，树立公司良好形象，培养员工廉洁、勤勉、守纪、高效、敬业精神，特制定售后服务管理制度:1、应自觉树立公司良好形象,统一着装，举止文明，仪表端庄，言语亲切,行动敏捷,办事严谨。2、应认真维护公司利益,珍惜每一笔业务，注重每一次服务细节，厉行节约,严禁铺张浪费。3、应树立“为您服务到永远”的服务理念进入客户房间时，脚要套上自带的塑料袋,以免弄脏地板.搬运安装产品时
9、，要小心谨慎,避免损伤产品或破坏客户的物品.如需搬动客户东西时,应先征得客户同意，一般情况不得向客户要水要烟，不得大声喧哗，如不小心损坏客户财物，应主动赔礼道歉。4、安装或维修产品时,应耐心细致,认真负责。工具应放在工具袋内,不得随意剪线、踩踏.结束后要及时清理垃圾,装入塑料袋带出客户房间。、安装或维修的过程中,一般情况不要求客户帮忙。演示产品时，应细心介绍产品各项功能，要不厌其烦地回答客户的问题。安装或维修结束后，应收回全部欠款，不得向客户索取小费。6、要保管好所携带的相关物品，认真清点,特别要注重工具是否遗漏。、结束业务后，应及时返回公司,不得无故在外逗留,以便公司安排新的业务8、返回公司
10、后,应按规定标准及时报销相关费用。八、员工出差及报销管理制度为了实现公司费用报销明确化、规范化、流程化、及时化的要求和利润最大化的目标。特制定以下规定，望各部门据此执行。(一）差旅费、员工出差前应提交出差申请表,经总经理批准后方可出差。、报销标准.出差人员每次报销来往车费、住宿费按实际发生额凭票据报销。3、报销时间。出差人员在返回公司两个工作日内,须到财务部门按报销程序核报本次差旅费,否则,前帐不清，后帐不借。因个人原因需向公司有借支款项行为，需经总经理批准后方能借支,借支款项均需在月内冲销或还款,否则将从本月工资内扣除冲抵.4、差旅费报销的原始凭证必须真实、合理,否则，不予报销。差旅费报销单
11、须由本人填写齐全,不得涂改，不得填报与本次出差无关的费用,凡经财务人员及审批人员发现有违规报销的,除追回所报款额外，违规责任人员须承担等额赔偿责任。5、报销程序:出差(报销)人员按要求填写报销单-交会计审核（真实性、合理性）核对金额签字-总经理审批出纳处领去现金。(二）业务招待费、业务招待费须严格执行“先批后支”和“领导陪同制”的原则，由财务核准,报总经理批准后方可借支;原则上员工不得擅自单独发生业务招待费,否则费用自理。、业务招待费金额在 150 元以内经部门经理同意批准，金额在 150元以上经总经理同意批准后方能进行.业务招待费的发票必须为正式真实的税务发票,超出50 元以上的招待费,在报
12、销时除提供正式发票外,还需附消费清单，并有经办人签字，证明人证明,方能报销。、单项招待费用超过 500 元以上的,需提前申请、研讨、审批。（三)电话费,手机费1、各部门的办公电话，由公司统一制定标准,经总经理批准后实施，超出部分由部门自行负责。2、享受电话费报销的员工及总经理,以各自报销标准金额的 90%/月封顶，严格执行“低不补高不报”的限额报销制度,每月凭话费发票报销注:1、以上各项费用报销流程均如差旅费报销流程.2、从即日起,公司将各部门费用与其绩效考核相结合奖罚制度相挂钩。3、如核对错误造成损失的,由财务人员负责全部责任,并做罚款。九、公司用车管理制度1、公司车辆为公司业务车辆,任何人严禁公车私用，一经查实,将对当事人按每次 200 元罚款处理.2、公司员工因业务需要用车,需事先向公司书面申请,经内务部批准后由内务部指定派车。3、公司专职司机需对使用车辆安全及使用情况负责,每天下班无用车后需把车辆停放在公司指定停车地点，严禁把车辆借给他人使用或在下班后将车开出使用,一经查实,第一次罚款00 元，第二次作开除处理。4、公司车辆加油需在公司指定加油站加油,公司司机在报销燃油发票、停车及过路过桥费时，需附加公司的派车申请单并注明实际公里数,公司其他人无权向公司报销上述费用