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1、 1/4 文件名称:2011 年 9 月份总结与计划报告 文件编号 :版 本 号 :生效日期 :文件类型：工作月报 发布部门：品管部 总 页 数：3 文件编制:*文件审核：*文件批准:*编制日期：2011。10.10 审核日期：2011。10.10 批准日期：分发部门：抄送:2011 年 9 月份品管部总结报告 1.0 质量投诉处理率目标值:100%9 月份共收到 6 起书面质量投诉，投诉处理及时率为 100，详情见附表2011 年 QA9 月份总结 月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 投诉次数 2 5 5 5 5 2 10 7 6 0 0 0 说明：1.主要投诉问题点
2、车间因虫害控制不到位导致膨化糠、面包糠产品长虫。品管、生产已经作出整改并制定虫害控制措施落实，后期将加强跟进执行,2.产品打包装时数量缺少，生产、品管加强对成品装箱管理，同时对员工进行培训强化质量意识。2。0 进料检验及成品抽检情况 2。1 进料检验：9 月份原辅料共 243 批,抽检合格 234 批,合格率为 96。3，不合格 9 批，不合格率为 3。9%；包材共计 419 批,合格 406 批，合格率为 96.9，详见下表 进料类别 进料总批次 合格批次 合格率，%不合格批次 不合格率，%原辅料 243 234 96.3 9 3.7 包材 419 406 96.9 13 3.1 说明:1.
3、原辅料方面:主要以下几方面，详细情况参阅2011年9月份QA总结 a)黄龙*玉米淀粉净含量不足，已经与供应商沟通扣重并要求改善；b)番茄原酱出现存放过程胀桶现象，配合仓库及时处理并将相关信息通过照片形式发给采购，采购与供应商沟通解决。2/4 c)酵母、3号面粉在生产过程之中发现有异物,品管、采购与供应商沟通解决.2.包材方面：a)沙司包质量问题，与供应商盈彩沟通解决，同时采购寻找宝柏生产，以确保产品质量；b)由供应的酱1KG袋子出现有异物、分层等质量问题，与供应商沟通解决，后期将继续跟进；c)一览铜箔包装供应的花生酱450G垫片叠放方式不合理，降低车间按垫片操作三分之一效率，要求改善,经采购沟
4、通提高成本;2.2 成品抽检：9 月份共抽检成品 159 批，合格为：153 批,合格率为 96。20，不合格为 6 批，不合格率为 3.8%月份 9 月 10 月 11 月 12 月 批次 159 合格批次 153 合格率，%96.2 不合格批次 6 不合格率，3。8 不合格说明：1.沙司包10G装出现漏包、封口不良现象，通知车间及时返工,再次抽检合格；2.豆漏罐,原因为车间封罐时封罐不良生产未及时挑出；已知会车间加强封罐检查;3.酱1KG12纸箱变形,原因为刀卡与纸箱不配套及纸箱材质差所致，立即通知车间更换好的材质及配套刀卡。2。3 退货处理 本月退货 287。57 件合 3883.07k
5、g,其中返工 3679.27kg，占总退货的.94。75（以净含量计），报废 203.8kg，占总退货的 5。25%（以净含量计）；详见：9月 QA 统计表 2.4 仓库返工 本月仓库返工有 588。3 件合 6158。85kg，具体明细见附件:9 月 QA 统计表:1)豆因涨罐返工共计 52 件,539.6kg；2)奶因破损变形返工共计 235 件 2436。48kg；3)沙司因漏包返工 264 件 1584kg；4)酱 4kg4 罐因封口不良返工 19 件 304kg；5)*糖水浑浊返工 22 件 194。57kg；6)*有轻微的异味返工 10 件 100kg；7)其他返工产品由于破损或防
6、护不当造成返工。3.0 制程检验方面，9 月份各车间质量状况如下表：车间 生产批数 抽检合格批数 不良批 合格率 47 46 1 97。87%54 52 2 96.30%3/4 说明:1.9月份车间共生产638批产品，抽检合格616批，合格率为96.55，不合格22批，不合格率为3.45 2.9月份酱车间因处于试产阶段未纳入统；3.各车间详细情况见9月份品质稽核表；4.0 化验室质量检测：9 月份化验室抽检批次为 563 次，合格 529 批次,合格率93.96%,具体详见下表：项目 总批次 合格批次 合格率,%不合格批次 不合格率，成品理化检测 150 139 92.67 11 7。33 原
7、料理化检测 190 183 96。32 7 3。68 成品及设备微生物检测 196 184 93.88 12 3.12 原料微生物检测 27 23 85.19 4 4.81 说明:1.成品检测主要是豆固形物含量,现罐子上标识已经修改为大于等于55，符合要求；2.半成品检测主要是粉个别产品微生物超标；3.原料检测主要是粉类的水份及农产品霉菌超标,都进行相应处理；4.车间环境检测主要是对水样检测，符合.4.化验室详细统计数据见附件9月化验室检测统计。5.0 本月重要事项情况 5。1 公司工业生产许可证（QS）审核工作已完成，整改资料经整理后提交质监局，准备迎接审核员现场验证。5.2 准备迎接*餐饮
8、本月 28 日对我公司进行 STAR 审核.5.3 果蔬罐头、*酱、*酱三份企业标准，品管部已联系*标码所着手进行修改.5。4*产品工业生产许可证办理等待企业标准到位后进行提交.6.0 上月计划完成情况 6。1 乳制品备案和产品三聚氰胺送检工作按要求完成。6.2 本月完成了 GB7718-2011食品安全国家标准 预包装食品标签通则及其他计划的培训内容。6。3 酱生产许可证已通过审核，整改资料已经提交，准备迎接审核员复审验证。6.4 公司每月内部校准工作顺利完成，GMP 点检工作已完成。7.0 下月计划 7.1 完成出口产品每年的两次的水质送检。7.2 罐头、*酱、酱三份企业标准明年 3 月份
9、到期,品管部以联系*标码所着手进行修改。97 91 6 93。81%74 70 4 94.59 52 51 1 98。08 31 29 2 93。55%184 182 2 98。91 32 31 1 96。88 67 64 3 95。52 4/4 7.3GMP 点检工作在每月规定期间进行。7.4 对于我部门培训工作按计划展开。7.5 准备迎接*餐饮本月 28 日对我公司进行审核 7.6 做好酱 QS 整改工作。8。0 建议 5.1 现在一些客户一年之内需多次第三方检验报告，公司产品品种多,每检测一次花费不少于*元，检验费用较高，建议对产品品种压缩，已销量淘汰部分产品。5。2 公司生产量越来越大，品种越多,质量问题出现较多,为确保产品质量稳定,希望加强品管部力量，现场及进料方面，重要车间需配跟班品管员、进料工作量大,降低物料使用风险需增加 1 人.加强进料管理降低公司损失。具体情况,另出方案。5。3 每月按排对重点供应商考核考查，以加强进料管理.附件：2011 年 09 月份 QA 统计表 2011 年 09 月份 QC 统计表 2011 年 09 月份化验室统计表