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1、供应商管理程序供应商管理程序文件编码文件编码编制部门编制部门编制人编制人审核审核审批审批总页数总页数AQ2B-09采购部6版本版本机密等级机密等级文件类别文件类别编制日期编制日期生效日期生效日期分发编号分发编号V03内文秘密机密绝密 通用 项目01文件发布盖章文件发布盖章公司名称文件名称供应商管理程序文件编码页次/总页码AQ2B-091/7文件制文件制/修订记录修订记录页码全部全部章节全部全部制/修订记录首次编制按新的角色职责定义更新角色AB 类供应商定义更新为关键非标制造件类、代理类供应商版本修订前V01修订后V02修订人修订日期备注全部全部V02V03公司名称文件名称供应商管理程序文件编码
2、页次/总页码AQ2B-092/71.目的对供应商进行评定和选择，以保证供应商能长期、稳定地提供质优物料。2.适用范围适用于给公司提供生产所需材料或服务的供应商评定。3.术语和定义供应商：为公司提供物料的组织。4.职责权限4.1 采购工程师：负责组开发供方资源并组织相关部门对供应商进行考评、选择合格供方；负责组织合格供应商的季度考核及会同相关部门处理物料使用过程的相关问题。4.2 品质工程师：参与新供方审核和合格供应商季度考核；负责组织关键非标制造件类供应商监督审核，并负责跟进审核不符合项供方的改善。4.3 质量管理工程师：参与新供方认证。4.4 中试工程师：参与新供方认证并负责样品测试及样品承
3、认书签字封样。4.5 结构设计师：负责参与新开模供应商的资格认证审核和开模供应商的监督审核；5.作业内容5.1作业流程图流程图：公司名称文件名称供应商管理程序文件编码页次/总页码AQ2B-093/7流程NG开始物料需求供应商开发供应商初选评估资料权责单位相关部门采购工程师采购工程师采购工程师采购工程师采 购 工 程师、供应商研发中心、中试工程师中试工程师相关部门品质工程师深圳分公司总经理IT 部、采购工程师采 购 工 程师、品质工程师采 购 工 程师、品质工程师相关文件及表单询价/比价/议价OK送样品NG OK测试返回采购签字封样 OK考评供应商 OK评分表汇总 OKNG最终确认 OK录入合格
4、供应商 OK NG季度考核 OK NG年度审核完毕【器件需求表】【器件需求表】【原材料承认管理程序】【样品确认书】【封样管理规范】【关键非标制造件类、代理类供应商评选报告】【结构开模件供应商评选报告】【合格供货商资质审批表】【关键非标制造件类供应商季度考评表】【关键非标制造件类、代理类供应商评选报告】公司名称文件名称供应商管理程序文件编码页次/总页码AQ2B-094/75.2 供应商选择：通过电话本、上网查询、展销会、各行业协会、杂志报纸、竞争对手供应商、向专业技术人员和同事朋友征询等各类可能的信息渠道，广泛收集产品和供应商信息，坚持平等竞争、择优录取的选择原则，既要考虑采购的产品能满足本公司
5、当前的生产和业务需要，又要考虑为本公司将来产品开发提供技术和加工储备，同时还要关注供应商潜能和商业信誉。5.3 供应商评定5.3.1 供应商初选和评估资料5.3.1.1 采购工程师初步选定三家供应商，并要求提供营业执照、组织结构代码证书、税务登记证、若是有工厂，提供设备清单、工艺清单、ISO9001、TS16949 等资料，代理商必须提供代理证书，采购工程师对其资料进行评估后，双方签署【质量保证协议】、【供货保证协议】，若存在独家供应商，以及独家供应商或特殊物料供应商不签协议的情况，则需要内部签批【协议免签评估表】进行记录存档；a、对于独家供应商（除开模、客户指定、签订战略协议的供应商外）采购
6、需持续寻找独家供应商的替代供应商，需要在半年内提供合格的备选供应商上报公司领导；b、对于有不签协议的独家供应商或特殊物料供应商采购需要跟进供应商并半年内签署【质量保证协议】、【供货保证协议】。5.3.1.2 依据条款 5.3.3 的供应商分类，针对不同类别供应商需要提交的资质文件，规定如下：a、关键非标制造件类：必须提供营业执照、组织结构代码证书、税务登记证，并将对应的信息与有效时间登录到供应商资质证书管理表，非必须提供的证书与资料包括设备清单、工艺清单、ISO9001、TS16949 等。b、代理类供应商必须提供营业执照、组织结构代码证书、税务登记证，并将对应的信息与有效时间登录到供应商资质
7、证书管理表，非必须提供的证书与资料包括不同物料的代理证。c、辅材类：必须提供营业执照、组织结构代码证书、税务登记证，并将对应的信息与有效时间登录到供应商资质证书管理表，非必须提供的证书与资料包括设备清单、工艺清单、ISO9001、TS16949 等。d、针对必须提供和非必须提供（若供应商有提供）的资质证书，由采购助理汇总统一到供应商资质证书管理表，注明有效时间，每季度实施一次复核与更新，对于超出有效期的资料要求供应商重新提交。此表每次更新后应当提交采购部经理审核后，最终由分公司总经理批准。5.3.2 询价、比价、议价5.3.2.1 供应商提供报价，采购工程师进行初步询价、比价、议价，采购工程师
8、确认价格合适，申请样品及规格承认书；采购工程师确认价格不合适，重新进行供应商资源公司名称文件名称供应商管理程序文件编码页次/总页码AQ2B-095/7开发。5.3.3 申请样品及测试签样5.3.3.1 价格合适后，采购工程师申请样品，填制【样品确认书】并附上样品及规格承认书提交给中试、研发部进行测试，具体要求按【原材料承认管理程序】要求执行。5.3.3.2 中试工程师、研发中心样品测试不合格，将样品返回采购工程师，此供应商不做使用；中试、研发中心测试合格，签字封样，具体封样要求按照【封样管理规范】要求进行封样；5.3.3 供应商的分类：5.3.3.1根据供应商对企业的影响程度，将供应商分为关键
9、非标制造件类、代理类、辅材类。1、关键非标制造件类：供应关键原物料，该类供应商的特点是生产工艺相对复杂，对产品有重要的影响的物料，开模供应商。2、代理类供应商：该类供应商的特点是代理行业或国家标准零件。3、辅材类供应商：供应辅助材料（指用于产品本身的包材、泡棉、PE 膜、硅胶、螺丝等），工艺相对简单，零件单位价格较低的物料。5.3.4 供应商评价方式及过程:5.3.4.1 初选合格的供应商，采购工程师组织对供应商进行考评，考评方式分为实地考察或发函调查，其中关键非标制造件类供应商需要进行现场考察评鉴，代理类、普通辅材类供应商不需要进行实地评鉴，采用发函调查评价。5.3.4.2 对于关键非标制造
10、件类供应商，采购工程师应组织相关权责单位（品质工程师、质量管理部、中试工程师或结构设计部）进行实地考评，依据【关键非标制造件类供应商现场评核报告】中的内容对供应商的“管理能力、制造能力及品质能力”等进行详细的评核。对于结构模具供应商，【结构开模件供应商评选报告】内容进行考评，内容进行考评。5.3.5 评分规则：（1)总分=工程研发分*40%+品质分*35%+采购分*25%（2)模具、按照对应模板规定的规则计算。（3)经评鉴总分(1)75-100 合格(2)60-74 有条件下使用(3)0-59 不合格(4)采购/电子工程开发/品质单独模块分为不合格.5.3.6 对于实地评鉴不合格或现场审核中发
11、现有不符合项，由评审人员及时开出“供应商纠正措施计划”，要求供应商限期提供整改计划，由品质工程师组织相关人员对供应商相关问题的整改情况进行不定期追踪，直到其完全改善为止。5.3.7 合格供应商确认5.3.7.1 对于关键非标制造件类、代理类供应商，采购工程师根据各部门考评得分结果进行综合评分并填写【供应商评核汇总表】，对考评合格应商进行级别评定，将最终评定结果提交到深圳分公司总经理，由深圳分公司总经理最终确认，深圳分公司总经理最终公司名称文件名称供应商管理程序文件编码页次/总页码AQ2B-096/7审批通过可列为合格供应商，采购工程师填写【合格供货商资质审批表】相关人签字确认，并提交给 IT
12、部，由 ERP 工程师录入系统合格供应商目录，原则上考评分数高的供应商应进行优先级别采用。对于辅材类供应商，采购工程师根据发函调查结果，填写【供应商考评审批表】，经核准、批准后列入“合格供应商名册”中。如审批不通过，不可列为合格供应商，采购工程师重新进行供应商资源开发。54 供应商过程审核与 PPAP认证要求：5.4.1 采购工程师主导、品质工程师与中试工程师针对合格原材料清单进行识别，根据原材料的实际交付状况与公司管控能力，明确需要进行过程审核与 PPAP认证的原材料清单，输出关键原材料类别管控清单。5.4.2 根据关键原材料类别管控清单，在实施对应的原材料样品承认时，采购工程师需要通知品质
13、工程师与中试工程师，排定过程审核计划，并形成对应的过程审核记录，对应记录由品质工程师最终确认保存。5.4.3 过程审核确认 OK 后，在原材料样品承认封样完毕后，采购工程师在第一次量产订单时通知供应商进行 PPAP资料提交准备，并通知品质工程师进行介入指导并对供应商提交的 PPAP 资料进行审核，必要时，中试工程师进行协助。PPAP 资料提交不合格供应商，采购工程师主导，协调公司技术支持部门对供应商进行必要的指导，至资料提交合格为止。5.4.4 当顾客对提交的产品有 PPAP要求时，我们应向供方提供明确的 PPAP要求，具体提交内容、提交时机、提交等级以及批准状态等按“PPAP 程序”中要求执
14、行，必要时和顾客进行协商解决。5.5 供应商的变更管理：5.5.1 供应商如在质量、交期或其他方面无法满足公司要求，而需要变更供应商时，采购工程师首先要评审一下目前现有的该原料的合格供应商能否满足公司生产需要，如无法满足或能力不足时立即启动备用供应商，在备用供应商也无法正常满足生产需要的时候，要立即从其它同业工厂紧急借用同种材料，以保证生产的正常运行，确保产品的按时交付。5.5.2 与此同时，采购工程师要尽快寻找有能力的供应商，并按照 5.4.1、5.4.2、5.43、5.4.4、5.5.5、5.4.6.条款对其进行能力调查、实地评核等项目的审核，经初审合格后，依 5.4.7条款的要求将其录入
15、合格供应商名册，并可下采购订单。5.6 供应商考核及淘汰：5.6.1 关键非标制造件类、代理类类供应商按照季度进行考评，评核项目为品质、交期及配合度，其比重及评分方式如下：1)品质（50%）（包括供应商交付产品的质量、顾客生产中断包括外部退货）品质季度评分具体见【关键非标制造件类、代理类 TOP 料供应商季度品质考核表】2)交期+配合度（50）（供应商按计划交付的业绩，包括附加运费情况）交期+配合度得分=50 分，采购评分具体见【关键非标制造件类、代理类料供应公司名称文件名称供应商管理程序文件编码页次/总页码AQ2B-097/7商季度采购日常考核表】5.6.2 得分合计：每季度由品质工程师评分
16、后发给采购工程师门汇总。1)品质：由物料（品）检验部门依进料检验结果，统计品质分数，并填写于“季度/年供应商考核表”相应的栏目内；2)交期+配合度：各权责单位每季度根据交货实际配合程度统计分数，填写于上表；5.6.3 评核总成绩=品质得分+交期得分+配合度得分；由采购工程师进行评核成绩汇总。5.7 供应商的评核分等与奖惩：采购工程师评审成绩按以下要求规定区分为：优秀、合格、不及格，并应及时反馈各权责单位，将其作为供应商奖惩的依据。1、优秀：90 分以上为优秀，得酌情增加订购数量，享受优先承担本公司开发新品种的资格；2、合格：60-89 分为合格，不予奖惩，正常交易，60-74 分为丙级，酌情减
17、少定量，相关部门应帮助其改善提高品质；3、不合格：60 分（含60 分）以下，减少订购量，品质工程师正式开立“供应商改善通知单”，由供应商提出改善和预防措施。若限期未见改善，则取消资格，各权责单位于“合格供应商名册”备注栏中注明。5.8供应商年终审核：5.8.1 关键非标制造件类供应商由品质工程师负责组相关部门做年度审核，年度审核由品质工程师负责制定【年度供应商质量审核计划表】，供应商年度审核具体按照【关健器件供应商年度质量例行审核评分表】要求进行审核，审核发现的不符项目开出【关健器件供应商年度质量审核不符合项汇总整改表】，品质工程师负责跟进供应商的问题改善情况。5.8.2 采购物料是在合格供
18、应商范围审核内。6.参考文件6.1封样管理规范6.2原材料承认管理程序7.附录7.1供货保证协议7.2质量保证协议8.表单8.1【协议免签评估表】AQ2B-09-R001(V01)8.2【样品确认书】8.3【关键非标制造件类、代理类类供应商评选报告】AQ2B-09-R003(V01)公司名称文件名称供应商管理程序文件编码页次/总页码AQ2B-098/78.4【结构开模件供应商评选报告】AQ2B-09-R004(V01)8.5【合格供货商资质审批表】AQ2B-09-R005(V01)8.6【供应商评核汇总表】AQ2B-09-R006(V01)8.7【关键原材料类别管控清单】AQ2B-09-R007(V01)8.8【关键非标制造件类、代理类供应商季度考评表】AQ2B-09-R002(V01)8.9【年度供应商质量审核计划表】AQ2B-09-R010(V01)8.10【关健器件供应商年度质量例行审核评分表】AQ2B-09-R011(V01)8.11【关健器件供应商年度质量审核不符合项汇总整改表】AQ2B-09-R012(V01)