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1、XXXX有限公司 供应商管理程序 版本/修改状态：B/1 XXXX有限公司控制状态：供应商管理程序 文件编号： SJ/QP-026 文件版本： B 生效日期： 2004.11.01 发文编号： 编制采购部审核XXX批准XXX供应商管理流程图责任单位流程描述备注技术部采购部技术部质量部采购部采购部、技术部质量部财务部采购部、技术部、质量部财务部采购部采购委员会采购部技术部、质量部、财务部技术部质量部供方PPAP技术部、采购部质量部采购部质量部技术部、供应商采购部总经理采购部质量部生产部初始材料清单 顾客指定供方 是否竞争对手采购资源Y 1NN 筛选N Y 2 N 推荐供方供方考察43样件确认确定
2、潜在供方审批 Y商务洽谈 质保能力、过程能力评审 N试装 5 Y 确定合格供方 6对供方监控评价 1 供应商基本情况调查表2供应商评定表3技术协议质量保证协议4样件批准资料5投产通知单样品使用检验单可接受供应商名单生产件批准资料6供应商定期评价表1. 目的对提供生产物料、设备、工装及其配件和服务的供应商进行选择和确定，实现对供应商的控制，确保供应商满足规定的质量要求。 2. 适用范围适用于采购产品供应商的开发、选择，能力的评价，产品和过程的批准，供应商的综合绩效评价。3.术语和定义无4. 职责4.1 总经理职责4.1.1确定物资采购原则；4.1.2审核批准合格供应商；4.1.3审批采购价格和供
3、应商供货的比例；4.1.4对采购过程中重大问题进行决策。4.2采购部职责4.2.1组织质量部、技术部等相关部门推荐潜在供应商，选择合格供应商；同潜在供应商洽谈协作意向和价格意向。4.2.2会同有关部门处理采购物资在使用过程中出现的各种问题。4.2.3负责供应商的业绩表现综合评价。4.2.4与归口管理部门共同确保供应商有完整有效的技术规范。4.3 质量部职责：4.3.1参与潜在供应商的推荐与合格供应商选择，负责对潜在供应商提供的样件进行检验。4.3.2负责对潜在供应商的质量能力及实物质量评审。4.3.3 负责向供应商提出质量要求，并在质量保证协议中向供应商明示。4.3.4负责对供应商的供货质量能
4、力进行综合评价。4.4技术部职责：4.4.1负责采购项目资料的编制及相关技术文件的发放、回收、更改，对供应商配套产品与图纸符合性进行确认。4.4.2负责同潜在供应商进行技术交流，提出技术规范，并在技术协议中向供应商明示。4.4.3负责潜在供应商首批工装样件确认，提供相关的报告。对潜在供应商的工艺水平和过程能力进行评审。4.4.4负责组织对潜在供应商提供样件的试装工作。4.4.5负责对潜在供应商的生产件批准。4.4.6按照对产品质量的影响程度对采购产品进行分级。4.6 财务部参与对供应商的选择，负责测算和确定采购产品的目标成本、意向价格。4.7相关管理部门和使用单位参与推荐辅助材料供应商及供应商
5、的考察和考核。5. 工作程序 5.1 供应商选择通过电话本、上网查询、展销会、各行业协会、杂志报纸、竞争对手供应商、向专业技术人员和同事朋友征询等各类可能的信息渠道，广泛收集产品和供应商信息，坚持平等竞争、择优录取的选择原则，既要考虑采购的产品能满足本公司当前的生产和业务需要，又要考虑为本公司将来产品开发提供技术和加工储备，同时还要关注供应商潜能和商业信誉。5.2 供应商评定5.2.1 供应商评定的内容a） 质量保证体系b） 供应商对相应产品的生产经验c） 技术水平d） 生产及供货能力e） 产品价格f） 服务质量g） 其它(资金滚动能力)h） 供应商其他顾客对其产品和服务的满意度情况以上内容对
6、部分供应商可能部分条款是不适用的，对不适用条款在评定时可加以删除。5.2.2 供应商评定方式5.2.2.1 A、B类产品供应商的评定由采购主管组织技术、质管等部门人员到供应商处进行评审，填写质量体系审核表；5.2.2.2 C类产品的供应商评定由采购员根据采购资料及样品进行评定，填写供应商评定表报采购主管审批。5.2.2.3 已获QS-9000或ISO/TS16949:2002时，可以免除质量体系审核或抽查部分要素。5.2.3 评定过程5.2.3.1 各类供应商评定流程 新供应商评定：送样检测或使用样品或小批试用整理供应商业绩资料现场审核综合评定评定报告审批纳入供应商名录（或潜在供应商名录）签订
7、采购协议通知相关部门建立供应商档案 老供应商增加品种范围评定：样品或小批试用分析确定评定方式综合评定评定报告审批调整供应商名录修订采购协议通知相关部门完善供应商档案 供应商年度复评：整理供应商业绩资料了解供应商变化情况分析确定评定方式综合评定评定报告审批签订采购协议调整供应商名录通知相关部门调整供应商档案5.2.3.2 采购部经理负责填写供应商评定表经管理代表审核后，送交总经理批准，经审查合格的潜在供应商将被列入可接受供应商名单内。5.2.3.3 如果供应商移地生产、反复出现质量缺陷或提供新产品时，应重新进行评定。序号流程名称适用类别职责资料表单名称1送样检测或试用采购主管相关检测或试用报告2
8、样品或小批试用技术部样品试用检验单3整理供应商业绩资料采购部供应商基本情况调查表及相应附件资料供应商定期评价表4了解供应商变化采购主管供应商基本情况调查表5分析确定评定方式采购主管6现场或书面审核采购主管牵头质量体系审核表供应商评定表7综合评定采购主管牵头供应商评定表8评定报告采购主管供应商评定表9审批总经理供应商评定表10签订采购协议采购主管采购协议11修订采购协议采购主管采购协议12纳入供应商名录采购主管可接受供应商名单13调整供应商名录采购主管可接受供应商名单14通知相关部门采购主管可接受供应商名单15变更供应商档案采购主管供应商档案5.2.3.4 供应商的分类：a. 综合评定合格；b.
9、 不合格但可接受（受供应商资源和工业配套体系限制，不合格供应商短期内可能是可接受的）。c. 不合格且不可接受。5.3 供应商QMS开发5.3.1 采购部、质管部按照ISO/TS 16949:2002 / ISO 9001:2000标准要求对供应商QMS进行开发，供应商至少应具有ISO 9001:2000体系证书。5.3.2 质管部向供应商提出本公司有关ISO/TS 16949:2002 / ISO 9001:2000标准的要求，通报本公司按标准要求建立的对供应商的评估方法，并对供应商提出持续改进的要求。5.3.3 对已正常供货且提供产品已被客户认可或客户指定的供应商，视为当然合格的供应商，可仅
10、作书面审查，填写供应商基本情况调查表和供应商评定表。5.4 供应商的年度复评5.4.1 为确保供应商能够长期、稳定提供所需物料，必要时，采购部经理每年应组织相关部门对供应商进行复评。5.4.2 复评项目包括：a. 产品质量改善状况（不合格整改报告/纠正措施验证/持续改进记录）。b. 质量体系改善状况（不符合项纠正措施验证）。c. 产品质量（质管部IQC负责每月对供应商的产品质量汇总交采购部）。d. 交期状况。e. 服务态度。5.4.3 评分标准：a. 产品质量改善状况b. 质量体系改善状况c. 质量评分（总分50分）：c.1批交付质量：当月发现一批不合格扣10分；发现二批不合格扣25分；c.2
11、当月使用中每发现一件不合格扣0.5分，直至扣完25分；d. 交期评分（总分30分）：交期评分（总分30分）：交货准时：不扣分；延迟二天之内扣10分；延迟三至四天扣15分；交货延迟五至六天扣25分；延迟七天以上扣30分；e. 服务（总分20分，服务态度10分，服务效果10分）：e.1 服务态度：反应和处理时间均满足本公司要求不扣分；勉强满足扣5分；不满足扣10分；e.2服务效果：完全满足本公司要求不扣分；一半以上符合扣5分；一半以下符合扣10分。5.4.4 评定等级a 优良：ce综合得分90分；b 合格：ce综合得分7589分；c 不合格可用：ce综合得分6074分；d 不合格且不可用：ce综合
12、得分60分。5.4.5 若顾客对供应商评定有特别要求，采购部应及时将顾客要求通报供应商。并按顾客要求对供应商进行重新评定。5.4.6 对连续两次供货出现同类质量问题的供应商，采购部对其提出书面警告并要求其立即采取整改措施。经整改后再次出现类似不合格，可取消其合格供应商资格。5.4.7 供应商在整改时或整改后未重新评定，公司不得批量采购其产品。5.5 设备工装及其配件（如：模具、工装夹具等）的供应商评定5.5.1 设备、工装及其配件的供应商由采购部要求潜在供应商或其代理提供营业执照、税务登记证、公司及产品简介，针对其供货价格及售后服务的能力进行评定，由采购部填写供应商评定表交管理者代表审核，由总经理批准后列入合格供应商名单。5.6 服务供应商评定运输供应商由销售部、采购部根据运输单位的能力和资格等进行评定，计量检定供应商由质管部选择国家认可的检验机构，以上部门填写供应商评定表交采购部，采购部经理将评定合格的服务供应商纳入可接受供应商名单内。6 相关文件6.1 产品监视和测量控制程序6.2 采购管理程序7 质量记录7.1可接受供应商名单 长期保存72潜在供应商名单 长期保存7.3供应商基本情况调查表 长期保存7.4样品使用检验单 长期保存7.5供应商评定表 长期保存7.6供应商质量体系审核 长期保存7.7潜在供应商评估表 保存期三年7.8供应商定期评价表 保存期三年6/6