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1、供应商审核检查表供方自评供方名称：评审日期：供方陪冋人员现场评审主供原料：评审人员：姓名职务联系电话基本概况公司地址公司属性国营集体股份个人中外合 资其他月生产能力经营范围工作日数/周主要客户生产班次/周期主要原料供方厂房层数/栋数工厂面积关键加工设备名称/数量设计人员编排制造品管考察内容具体考察项目考察结果得分重点说明a.a.管理质量体系有无建立b.b.责任与权限是否明确是 2 2 否 0 0是 1 1 否 0 0是 1 1 否 0 0C.有无组织表2.品管单位是否属于经营者的独立组织形式？A B C D E3a3a 有无确立质量方针和目标？b.b.是是 2 2 否 0 0是 2 2 否 0
2、 0否公布全员了解？4确认质量目标后，有无具体推 进A B C D E的活动内容？5.是否已获得任何机构的认可？A B C D E女口：提供认证模式、认证机构及或证时间管理者6.6.是否进行管理评审？并开展持续 是 2 2 否 0 0是 2 2 否 0 0的责任改进项目7.是否有质量手册及程序文件？文件控制9.已作废文件是否已移离工作岗位？A B C D E8文件管理程序的制定与执行？A B C D EA B C D E10.受控文件是否可被识别？A B C D E文件控制11.受控文件在发放前是否已经授 权A B C D E者批准？12.有无疋期向有关部门发出受控文件目录之更新版？A B C
3、 D E13.仓储产品维护/防护程序的制定 与A B C D E执行。14.产品/半成品有无明确的区域划A B C D E分？15.良品/不良品有无明确的区域划分？A B C D E仓库管理16.库存品有无明确表示，防止混A B C D E装？17.a17.a 仓库管理员的帐目记录是否 明 是 2 2 否 0 0确、清楚；是 1 1 否 0 0b.b.记录是否保持最新的情报；C.C.是否有效期规定。是 1 1 否 0 018.物料先进先出的管理。19.对有特殊要求的产品的防护。20.供应商的选择及评价。原材料21.进货检验流程的制定与执行。的控制22.所检物品作业指导书的制定与 执行。A B
4、C D EA B C D EA B C D EA B C D EA B C D E23.仪器是否超过效验时限？24.样品架上是否有限度样品、标 准A B C D EA B C D E样品？25.25.检查时的使用工具是否放在指 定A B C D E的地方。26.26.检查前，合格和不合格的产品是 否A B C D E容易识别？27.27.检查用的规格书是否最新版 本？28.28.检查时出现不合格品的处理。A B C D E原材料A B C D E2929.检验员是否随意更改作业指导的控制书？30.30.是否有明确的抽样标准(AQLAQL)?31.31.进货检验记录疋否妥善保管?A B C D
5、EA B C D EA B C D E32.32.有无进货检查合格率的目标？A B C D E33.有无设备保养计划？设备管理34.是否依照保养计划实施？35.设备状态是否标识清楚？36.是否进行设备能力验证？37.生产作业场所光线是否充足？生产过程管理A B C D EA B C D EA B C D EA B C D EA B C D E38.作业场所是否整洁、整理、整 顿A B C D E有无做好？39.39.作业现场是否都有作业指导 书？A B C D E40.作业指导书是否记载作业顺 序，A B C D E并浅显易懂？41.作业指导书是否一致？A B C D E42.42.作业指导书
6、是否说明产品缺陷 的A B C D E自检方法？43.43.作业指导书有无变更记录及确 认A B C D E印章？44.44.作业者能否准确回答作业指导 书A B C D E的内容？45.45.生产过程管制计划的制定与执 行。46.46.生产过程不合格品的处理？A B C D E生产过程管理A B C D E47.47.合格品和不合格品是否分开且 标A B C D E识？防止混淆。48.48.发生工序波动，有无米取措施并 效A B C D E果确认？49.49.重要作业有无实施资格认定制度？是否有培训/上岗证书？50.50.是否实施了不良统计及目标管理？A B C D EA B C D E51
7、.51.发生异常时处理状况有无记录 并A B C D E确认对策效果？52.52.是否定期召开品质会议？A B C D E53.出货检验流程的制定与执行。A B C D E54.54.所检产品作业指导书的制定与 执A B C D E行。55.55.是否实施了产品不同状态的标 识A B C D E管理？出货检验56.仪器是否超过校正期限？57.出货检查记录是否妥善处理？58.过去的品质事故有无记录？59.有无性能测试及其数据记录？A B C D EA B C D EA B C D EA B C D E60.不合格品是否实施了返工、再抽检 及A B C D E记录？是 2 2 否 0 0是 2 2
8、 否 0 0出货检验61a返工批是否有返工通知书；b.b.是否记录返工结果？A B C D E62.客户投诉问题的处理流程及执行 情况。63.有无保管投诉记录？64.仪器维护保养流程的制定与执行。65.测试仪器是否疋期检疋？仪器管理A B C D EA B C D EA B C D E66.66.检定用的器具是否经过专业计量 单位A B C D E检测67.自己无法检定的仪器是否委托专 业计A B C D E量单位测试？68.有无检疋记录并妥善保存？69.产品试验计划的制定与执行？70.有无专门的设备对产品进行相关 试试验管理验？（如有需提供设备清单）A B C D EA B C D EA B
9、 C D E71.试验用的设备是否经过专业计量 单位A B C D E检测？72.自己无法试验的项目是否委托其 他专A B C D E业单位进行试验？73.是否有年度培训计划并执行？人员培训A B C D E74.对特殊工种/岗位是否有专门的 培A B C D E训？75.是否有调动员工积极性的激励机A B C D E结论制？A A级级 250 250推荐为合格供应商，部分。推荐为合格供应商，需要在三个月内 B B级级 180 180完成整改不合格供应商领导意见注：A A:有规定有执行且执行到位。（4 4）B B:有规定有执行且执行不到位。（3 3）C C:有执行但无规定。（2 2）D D:有规定但无执行。（1 1）E E:无执行也无规定。（0 0）