供应商现场审核检查表.pdf

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1、 供方质量保证能力评审报告 记录编号 QR/CG009 版 本 A0 NO 供 应 商 审核日期 地 址 省/市 电 话 传 真 供应商负责人 总经理：管理者代表：联系人：评审类型 囗现场评定 囗业绩评定 囗直接评定 囗首件确认 供应商等级 囗关键供应商 囗重要供应商 囗一般供应商 供应商级别 囗原材料供应商 外购件供应商 囗外包供应商 囗辅助材料供应商 评审范围 审核目的 供应商性质 囗新 囗老 前一次评审结果/日期 零件和服务描述 产品名称 产品重要度 囗关键 囗重要 囗一般 质量体系评审结果 等 级 不符合项 项 限定改进完成日期 参与评审人员 供 应 商 姓名 职务 签字 日期 备注

2、评审组长/日期 审核/日期 批准/日期 A 供方质量保证能力评审报告 记录编号 QR/CG009 版 本 A0 NO 供应商名称 供应商代码 地 址 调查日期 成立时间 法人代表 电话 邮政编码 销售负责人 电话 公司电话 营业证号 税号 公司传真 开户银行 银行帐号 E-mail 企业性质 员 工 概 况 员 工 人 数 管理 人员 项目 人员 工程技术 人 员 生产作业人 员 质量检验人 员 特殊作业人员 总计 各教育程度人员数量及比率 产 销 状 况 主要销售项目 主要销售客户 年产量 生产速度 总销售额 质量 状况 1公司现有质量体系是 2其组织名称为 负责人 电话 3企业有无规定的产

3、品许可证：有 没有 4产品标准符合：国家标准 铁路行业标准 企业标准 其他 5产品在生产过程中时，所实施之检验方法：首检 巡检 末检 自检 抽检 全检 未实施任何检验 企业 主要 情况 计量 等级 工厂面积（M2）注册资本(万元)固定资产（万元）年产值（万元）主要设备 总面 积 建筑 面积 仓 库面积 加工（台）检测（台）备 注 附质量体系认证证书、营业执照副本和银行信誉等级证书等资料的复印件 附设备工装模具台帐清单、测量器具及试验设备清单、公司组织机构复印件 供方质量保证能力评审报告 记录编号 QR/CG009 版 本 A0 NO 1、供应商企业概况 2、主要顾客及供应商 3、质量管理体系运

4、行情况 4、具体审核见审核检查表 5、审核不符合项整改建议 6、审核评价 7、评价结论 审核人员签字 编制 审核 日期 供方质量保证能力评审报告 记录编号 QR/CG009 版 本 A0 NO 供应商评审评分表 序号 项 目 适用分值 得分 分项评分(得分率)备注 1 质量管理体系要求 80 2 管理职责 40 3 资源管理 70 4 产品实现的策划 80 5 过程设计开发 90 6 采购过程控制 80 7 设施设备工装和测量装置的管理 100 8 生产和服务提供 100 9 测量、分析和改进 110 10 与顾客有关的过程 80 总计 830 评审结论 供应商评判 最终评分（平均得分率）等级

5、 主要缺失区域分布 1 2 3 4 5 6 7 8 评分说明 1.评分等级：85 100 分：合格 75 84 分：有条件认可 75 分以下：不认可供应商2.计算方法：a)分项评分：“供应商评审评分表”栏内的实得分/适用分值100%；b)最终评分：总计实际得分值/总计适用得分值100%供方质量保证能力评审报告 记录编号 QR/CG009 版 本 A0 NO 物 料 明 细 表 序号 物料名称 规格型号 生产厂家 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 供应商质量保证能力评审报告 记录编号 QR/CG009 版 本 A0 NO 主 要 生 产 设 备

6、概 况 设备名称 设备规格/型号 设备制造厂家 设备年份 最近检修或验证日期 通用 专用 是否数控 注：1 各栏均需填写，不得漏项；2 不够填可复印。供应商质量保证能力评审报告 记录编号 QR/CG009 版 本 A0 NO 主 要 检 测 和 试 验 设 备 概 况 序 号 设 备 名 称 规格/型号 生产厂家 最近检定/校准日期 测量范围 通用 专用 注：1 各栏均需填写，不得漏项；2 不够填可复印。供应商质量保证能力评审报告 记录编号 QR/CG009 版 本 A0 NO 主 要 工 装/模 具 概 况 (提供产品所用)序号 工装/模具名称类型 工装/模具编号 生产厂家 制造年份 最近验

7、证日期 备注 注：1 各栏均需填写，不得漏项；2 不够填可复 供应商质量保证能力评审报告 记录编号 QR/CG009 版 本 A0 NO 供应商质量保证能力审核检查表 审核检查表类别 企业质量管理体系 过程名称/项目 审核内容 A B C 审 核 状 况 说 明 审核结果 评分 YES/NO/NA 1、质量管理体系要求 1.1 质量手册 1.2 程序文件 1.3 公司营业证明及体系认证证书 1.4 质量方针 1.5 质量目标监控 1.6 文件控制 1.7 记录控制 1.8 知识管理 2、管理职责 2.1 经营计划 2.2 职责权限的建立 2.3 质量职责构架 2.4 管理评审 3、资源提供 3

8、.1 人力资源规划 3.2 公司年度培训计划 3.3 培训记录及资格评估 3.4 人员资质是否持有相关资质证书 3.5 生产岗位、检验岗位是否符合要求？3.6 设施设备规划 3.7 应急计划 备 注 1、NA：表示不适用。2、A、B、C 表示关键、主要和一般供应商的必选项。审 核 员 供应商质量保证能力评审报告 记录编号 QR/CG009 版 本 A0 NO 审核检查表类别 企业质量管理体系 过程名称/项目 审 核 内 容 A B C 审 核 状 况 说 明 审核结果 评分 YES/NO/NA 4、产品设计（过程设计）/产品开发的策划 4.1 技术协议等顾客要求 4.2 要求评审 4.3 是否

9、制定公司内部企业标准 4.4 企业标准是否含盖顾客要求、国家标准、行业标准等标准 4.5 产品图纸及清单 4.6 是否制订了质量计划?4.7 是否已获得各阶段所要求的认可/合格证明或试验证明 4.8 项目开发能力报告或顾客确认报告 备 注 1、NA：表示不适用。2、A、B、C 表示关键、主要和一般供应商的必选项。审 核 员 供应商质量保证能力评审报告 记录编号 QR/CG009 版 本 A0 NO 审核检查表类别 企业质量管理体系 过程名称/项目 审 核 内 容 A B C 审 核 状 况 说 明 审核结果 评分 YES/NO/NA 5、过程开发/过程开发的策划和实施 5.1 产品过程流程图

10、5.2 是否已具有过程开发计划,或控制计划 5.3 是否已策划了落实批量生产的能力即产品制造可行性评审或分析 5.4 过程作业指导文件是否齐全 5.5 过程作业指导书是否指导生产操作 5.6 过程检验文件是否完善 5.7生产文件和检验文件中是否标出所有的重要技术要求，并坚持执行？5.8贮存、运输、包装要求的规定及标准 5.9 技术状态管理 备 注 1、NA：表示不适用。2、A、B、C 表示关键、主要和一般供应商的必选项。审 核 员 供应商质量保证能力评审报告 记录编号 QR/CG009 版 本 A0 NO 审核检查表类别 企业质量管理体系 过程名称/项目 审 核 内 容 A B C 审 核 状

11、 况 说 明 审核结果 评分 YES/NO/NA 6、采购过程 分供应商/原材料 6.1 供应商能力调查 6.2 与供应商的技术协议 6.3采购规范 6.4 是否评价供货实物质量，在出现与要求有偏差时是否采取措施？供应商评价 6.5 是否对由顾客提供的产品执行了与顾客规定的方法？6.6 原材料库存（量）状况是否适合于生产要求？6.7 原材料检验复验 6.8 原材料管理流程是否具有追溯性 备 注 1、NA：表示不适用。2、A、B、C 表示关键、主要和一般供应商的必选项。审 核 员 供应商质量保证能力评审报告 记录编号 QR/CG009 版 本 A0 NO 审核检查表类别 企业质量管理体系 过程名

12、称/项目 审 核 内 容 A B C 审 核 状 况 说 明 审核结果 评分 YES/NO/NA 7、生产/设备/工装/测量装置管理 7.1 设备的台帐 7.2设备设施保养计划及保养记录 7.3设施设备的日常点检维护 7.4设备的检查标准及检验内容，设备的定期检查及精度管理 7.5工装模具的台帐及验证计划 7.6工装模具的定期校验记录 7.7 检测设备器具的台帐、校验计划 7.8 测量装置校验合格证明、现场标识 7.9检测设备及工具的点检、校准及鉴定项目及标准；7.10特殊过程及关键工序测量装置的管理规定及实施 备 注 1、NA：表示不适用。2、A、B、C 表示关键、主要和一般供应商的必选项。

13、审 核 员 供应商质量保证能力评审报告 记录编号 QR/CG009 版 本 A0 NO 审核检查表类别 企业质量管理体系 过程名称/项目 审 核 内 容 A B C 审 核 状 况 说 明 审核结果 评分 YES/NO/NA 8、生产服务提供 8.1 生产计划 8.2 整个物流是否能确保不混批、不混料，并保证追溯性 8.3生产操作指导性文件是否适宜、有效。8.4过程变更是否有相关规定执行 8.5特殊过程是否进行定期确认。8.6生产现场产品物料标识和可追溯性。8.7顾客财产是否有效管理并建立台帐 8.8产品防护标准，是否按照要求作业 8.9贮存和包装是否按照规定实施。8.10不合格品标识及区域管

14、理 备 注 1、NA：表示不适用。2、A、B、C 表示关键、主要和一般供应商的必选项。审 核 员 供应商质量保证能力评审报告 记录编号 QR/CG009 版 本 A0 NO 审核检查表类别 企业质量管理体系 过程名称/项目 审 核 内 容 A B C 审 核 状 况 说 明 审核结果 评分 YES/NO/NA 9、测量、分析和改进 9.1 不合格品统计及分析 9.2 不合格品处理及返工返修记录 9.3 对过程和产品是否定期进行审核？内部审核/过程审核/产品审核 9.4 纠正预防措施 9.5 要求的纠正措施是否按时落实，并检查其有效性 9.6过程绩效指标统计分析 9.7作业人员是否知道发生异常时

15、的处理程序 9.8 检验记录是否准确有效 9.9试验报告是否按照标准文件执行 9.10过程检验是否进行了自检、互检、专检 9.11是否完整记录质量数据/过程数据，并具有可评定性 备 注 1、NA：表示不适用。2、A、B、C 表示关键、主要和一般供应商的必选项。审 核 员 供应商质量保证能力评审报告 记录编号 QR/CG009 版 本 A0 NO 审核检查表类别 企业质量管理体系 过程名称/项目 审 核 内 容 A B C 审 核 状 况 说 明 审核结果 评分 YES/NO/NA 10、与顾客有关的过程 10.1 发货时产品是否满足了顾客的要求？10.2 是否保证了对顾客的服务？10.3 对顾

16、客抱怨是否能快速反应，并确保产品供应？10.4 在与质量要求有偏差时是否进行缺陷分析并实施改进措施？10.5 顾客满意度调查 10.6 售后顾客抱怨处理 10.7 售后服务台帐、抱怨台帐的建立 10.8 售后顾客抱怨处理的纠正预防措施 备 注 1、NA：表示不适用。2、A、B、C 表示关键、主要和一般供应商的必选项。审 核 员 供应商质量保证能力评审报告 记录编号 QR/CG009 版 本 A0 NO 评估分数说明：1、0 分：完全不符合（证明无效，与质量体系中规定的完整性无关）。2、4 分：少部分符合，有严重的偏差（在质量体系中没有完整地予以规定，但实施中大部分证明有效）。3、6 分：部分符

17、合，有较大的偏差（在质量体系中完整地予以规定，但实施中大部分证明有效）。4、8 分：绝大部分符合，只有微小的偏差（*）（在质量体系中没有完整地予以规定，但在实施中证明有效）。5、10 分：完全符合（在质量体系中完整地予以规定，并且在实施中证明有效）。6、“*”：指的是证明已满足了约 3/4 以上的规定要求，没有特别的风险。7、被评价为“0 分”和“4 分”的项目，公司必须要求供应商对其进行原因分析和采取纠正措施，并要求供应商对其进行整改直至其符合公司要求。供应商质量保证能力评审报告 记录编号 QR/CG009 版 本 A0 NO 不符合项清单 序号 问题描述 纠正与预防措施 完成时间 整改后效果验证 关闭状态 备注