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1、供应商评估检查表伊利公司辅料供应商评估检查表Last revision on 21 December 2020内蒙古伊利实业集团股份有限公司内蒙古伊利实业集团股份有限公司辅辅 料料 供供 应应 商商 评评 估估 检检 查查 表表企业名称：企业名称：企业地址：企业地址：供应产品：供应产品：企业性质：企业性质：企业产能：企业产能：供应数量：供应数量：体系证书：体系证书：获奖情况：获奖情况：评估人员：评估人员：陪同人员：陪同人员：说明：说明：A A、该评估表满分为、该评估表满分为 100100 分。分。B B、#是关键监督项目，如果有一项不符合要求，则大项不是关键监督项目，如果有一项不符合要求，则大
2、项不得分。得分。C C、每项分值是按质量管理中风险的大小而定，如有一项不、每项分值是按质量管理中风险的大小而定，如有一项不合格，该项不得分。合格，该项不得分。D D、可以有合理缺项，但需要标化，标化分、可以有合理缺项，但需要标化，标化分=所得分数除以所得分数除以该单位应得的最高分数该单位应得的最高分数100100，如分值出现小数，则四舍五入，最后分值保留整数。如分值出现小数，则四舍五入，最后分值保留整数。E E、按照本评估标准规定内容，、按照本评估标准规定内容，7575 分以上（包括分以上（包括 7575 分）为分）为合格供应商，低于合格供应商，低于 7575 分以下，属不合格分以下，属不合格
3、供应商。供应商。评估日期：评估日期：总体得分：总体得分：检查内容检查内容一、企业基本条件（一、企业基本条件（5 5 分）分）1、应有有效的营业执照、生产许可证。2、是否有职责分工明确的组织机构，包括生产、品保、采购、物流等部门。3、厂区路面是否平整硬化、无积水、无垃圾，周围无煤尘、灰尘、有害气体等污染源。4、厂区内员工宿舍、食堂、锅炉房是否与加工场所进行了有效隔离，不会造成车间生产环境污染。5、厂区内垃圾或废料存放点应密闭存放，及时清理，污水排放顺畅，无污泥蓄积，无蚊蝇和虫鼠孳生地。6、厕所是否具有冲水、洗手及通风设施，卫生状况良好。对进出人员、车辆是否有严格管控措施。二、人员要求及培训管理（
4、二、人员要求及培训管理（1515 分）分）1、工作人员是否有明确的岗位职责及工作权限。2、是否建立有效的员工管理档案，包括员工花名册、职业资格证明、培训考核记录等。3、特殊岗位，如电焊、司炉、压力容器、机修等，应持有劳动部颁发的职业资格证明。4、应有适用的培训管理制度和员工培训考核办法。5、是否有可操作的员工培训计划，能够涵盖各个岗位培训需求。6、培训计划是否按期执行，对培训效果是否进行了跟踪验证。7、新上岗或转岗人员是否经过系统的卫生质量知识和岗位应知应会技能培训，考核合格后上岗。8、生产和品控部门的关键岗位是否定期进行技能培训考核，合格后上基准分基准分得分得分#1 11 11 11 12
5、22 22 22 22 22 21 11 1备注备注岗。9、相关的培训考核记录及效果验证记录是否齐全、清晰、便于查阅。三、采购原材料质量（三、采购原材料质量（5 5 分）分）1、采购的原材料应符合相关法律法规、行业生产实际需要。2、是否制定了齐全有效的采购管理制度、采购质量控制程序、采购计划等。3、所有原材料是否均有供需双方认可的质量标准、检验方法。4、是否建立了齐全的原材料供应商档案，包括供应商资格证明。（营业执照、生产许可证、评价合格报告、官方检验合格报告、质量协议或质量保证书等）5、采购的每批原材料是否有随货同行的检验合格报告。6、是否按检验计划对原辅料质量进行了项目检验及验证。7、是否
6、对原材料供应商所提供的产品质量情况定期进行汇总分析和评价。8、接收原材料的现场记录，是否项目齐全、真实、准确、清晰，可追溯。四、生产过程质量控制（四、生产过程质量控制（3030 分）分）1、生产加工设备是否能够满足工艺质量要求，运转正常。2、是否建立有效的现场管理制度、卫生管理制度、化学品管理制度、设备操作规程、工艺操作标准、虫鼠害控制方案等文件。3、生产计量设施，如设备监控仪表、台秤或天平、流量计等，是否建立了计量设备台帐及检定周期计划，计量设备设施是否有明确的检定或校准标识和保存有效的检定证书。4、车间布局合理，各生产区域是否按工艺卫生要求进行了清洁度划分，是否有效控制了人流、物流，无交叉
7、污染情况。1 1#1 11 11 1#2 21 12 25、车间屋顶、墙壁、门窗、地面、设备、器具及其他设施应符合行业卫生要求，无卫生死角和安全隐患。6、车间是否有良好的通风设施，温度湿度符合工艺要求，没有不良气味。7、车间内是否有充足的照明设施，且加工设备和原料暴露的上方照明设施应有防爆措施。8、车间入口和其他非指定出入口，是否有门卫管理或其他管控措施。9、更衣室与车间相连，室内卫生良好，工衣洁净存放，无交叉污染。10、车间人员着装是否整洁规范，进入车间是否进行洁净处理，符合行业卫生要求。11、车间劳动纪律是否较好，无吸烟、聊天、脱岗、串岗、吃零食等现象。12、车间现场物品、器具摆放整齐有序
8、，卫生状况良好，没有闲置或与生产无关的设备器具。13、生产加工设备及容器是否严格按照卫生操作规程进行班前班后洁净处理，符合行业工艺卫生要求。14、员工是否能够熟练操作，清楚突发事故的应急措施，严格按照操作规程和工艺标准执行。15、车间化学品应专地储存，做到专人管理领用发放，化学品所放容器应专用,不应混用、混装，且有明确标识。16、生产过程是否严格按照自检、巡检、互检流程进行管控，不合格品不得转序，且有可追溯的质量检查记录。17、车间内所有原材料、化学品是否明确标识，已开封的原料是否有适当的防护措施。18、所使用的原料是否有可追溯的检验、领用发放、投料记录，投料前是否经过二人复核。1 11 11
9、 11 11 11 11 11 12 22 22 22 22 22 219、生产各工序操作记录和质量记录是否真实、准确、齐全，可追溯。20、废弃物是否用专用容器统一存放，及时清理，无不良气味或垃圾溢出。21、车间内是否有蚊蝇、鼠、虫防护措施，如灭蝇灯、纱窗、风幕、挡鼠板、捕鼠器等，无虫鼠害侵入。五、品质保证质量控制（五、品质保证质量控制（1515 分）分）1、是否建立有效的品质保证管理机构，能够独立行使监督、检查权利，且有权放行或拒绝原料或成品。2、品质管理文件，包括产品放行程序、不合格品控制程序、产品召回程序、纠正预防控制程序、品保监控检查计划及措施、工艺标准规范等，是否制定齐全有效。3、品
10、质管理人员是否有明确的岗位职责及工作权限，是否明确规定了处置不合格品的相关人员的职责和权限。4、是否制定了有效的原材料、产品判定标准和检验方法，以及成品放行标准。5、品质管控工作是否有明确的工作流程，是否设立过程质量监控岗位。6、是否有产品标识和可追溯制度。7、出现不合格品是否严格执行不合格品控制程序，是否制定了有效的纠正预防措施。8、超保质期、降级或不合格的原材料和产品是否明确标识、隔离存放，是否经过相关部门的评价、提供处置意见，及时处理，并保存可追溯的处置记录。9、品质管理控制程序中所涉及的记录表格是否配套齐全，填写是否真实、准确、完整，具有可追溯性。10、质量管理记录是否进行了有效的分类
11、收集、标识整理、存档防护，2 21 12 2#2 21 12 21 11 12 21 11 11 1便于质量信息查阅及追溯。11、应保留完整的产品、原材料地方职能部门监督检验报告。12、是否有质量投诉处理程序，是否指定人员负责投诉信息接收传递、跟踪整改情况。13、投诉信息是否定期汇总分析，及时采取有效的纠正预防措施。六、检验过程质量控制（六、检验过程质量控制（1515 分）分）1、是否建立了符合实际生产需要的检验机构，以及建立化验室各项管理制度。2、在岗检验员是否经过系统培训和检验资格考核合格，是否掌握了常规项目的检验方法，且能够熟练进行规范操作。3、对检验员是否定期进行检验知识培训及技能考核
12、，且有相关的培训考核记录。4、化验室设备仪器、检验器具及其它检验设施是否能够满足生产质量检测实际需要及检验项目的精度要求。5、是否建立了检验计量设备器具台帐和检定周期计划，且计量设备器具应有明确的检定或校准标识，并保存有效的检定证书。6、化验室环境，如温度、湿度、振动、噪声等，是否符合检验工作、精密仪器存放环境的要求。7、是否制定了可操作的检验设备操作规程和校准规程，能够保证检验设备规范准确使用。8、所有检验项目的检验结果判定是否严格依据标准执行。9、是否制定了检验计划，包括进货检验、过程检验、出厂检验，规定的检测项目是否齐全有效。10、是否有相应的药品试剂配制规范及配制原始记录，记录是否真实
13、准确，可追溯。11、检验原始记录应准确、真实、完整；出具的检验报告应规范、正1 11 11 1#2 21 11 11 11 11 12 22 21 11 1确。12、检验文件及记录是否分类收集整理、存档防护，便于查阅追溯。13、是否制定了原材料和产品的取样制度、留样制度，能够保证所检样品的代表性，而且留存样品标识清楚，便于复查追溯。七、仓储流通质量控制（七、仓储流通质量控制（1515 分）分）1、是否建立了有效的原材料、产品储存、装卸运输的各项管理制度。2、库房仓储面积是否符合生产需要，是否有良好的通风条件，无不良气味。3、库存不同物品、产品是否分类或分区存放，没有可能造成产品污染的现象。4、
14、原材料、化学品、产品存放是否包装严密，码放整齐，离墙离地，明确标识，如有不合格品应明确标识，隔离单独存放。5、仓库内设施、屋顶、墙壁、地面是否保持清洁卫生，对破损的原料或产品是否有防护措施。6、库房是否有防虫鼠、防蚊蝇、防尘设施，能够做到防雨、防潮、防尘和防虫鼠害的存储要求。7、库房是否有温湿度监控设施及每日的温湿度记录。8、原材料或成品出入库是否有详细记录，且信息内容完整、准确、可追溯。9、原材料、成品出库前应经化验室检验，出具检验合格报告后方可出库。10、原材料、成品出库时应遵循先进先出原则，装卸时应执行轻拿轻放原则。11、运输车辆是否干净整洁、捆扎牢固，是否具有防雨、防潮、防尘等安全措施，且禁止与有毒、有害、有异味及清真禁忌物品混装运输。1 11 12 21 11 12 21 12 21 11 12 21 11 1