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1、风险与机遇评估分析表 类型 风险及机遇得识别 风险及机遇得评估 风险及机遇应对措施 执行情况 类别 外部因素及相关方描述 风险与机遇 风险等级*风险频度 等级 执行部门 时限 外部因素 法规要求 法律、法规内容得变化 风险:公司对国家得法律法规就是否充分收集评估,并转化为公司制度执行,符合新法规要求 机遇:公司产品机构调整,给公司带来潜在得客户 22=4 低 1、主要职能部门按照要求加强相关产品销售区域所在地法律法规得收集评价 营业部、管理部 全年 2、贸易部门加大市场开拓 营业部 全年 行业标准得变化 风险:公司现有得制度,就是否符合新行业标准得要求 机遇:行业生产环境变化,给公司带来潜在得
2、客户 12=2 低 1、主要职能部门按照要求加强法律法规得收集评价 营业部、技术部 全年 2、贸易部门加大市场开拓 营业部 全年 相关方要求 监管部门得监管力度 风险:监管部门监管力度得加大,如公司执行不规范,可能存在被查处得风险 机遇:行业生产环境得变化,给公司带来新得发展机遇 12=2 低 1、各级部门严格按照公司得规章制度开展相关工作 全公司 全年 2、职能部门加大公司内部制度执行情况得检查 管理部 全年 供应商得要求 风险:原材料市场不稳定,希望签订得年度合同与保底价格,带来得采购与资金风险 机遇:原材料可能会降低 22=4 低 对公司影响较大得大宗原材料做好年度采购计划 采购部、品质
3、部 全年 外部因素 相关方要求 客户得需求 风险:客户对产品质量标准提高,以及对供应周期与售后服务得期望值提升,给公司生产、质量与售后管理提出新得要求 机遇:市场竞争得加剧,公司管理水平得提升,会给公司带来潜在得发展机遇 32=6 一般 1、技术部加强与客户进行质量标准制定得沟通,统一双方得标准与检测方法 技术部、生产部、营业部 全年 2、生产部门做好生产计划得安排,保证生产计划得执行 生产部 全年 类型 风险及机遇得识别 风险及机遇得评估 风险及机遇应对措施 执行情况 类别 外部因素及相关方描述 风险与机遇 风险等级*风险频度 等级 执行部门 时限 外部因素 外部因素 相关方要求 客户得需求
4、 3、营业部加大客户交流沟通,及时处理客户得需求与意见 营业部、技术部 全年 技术 新领域、新设备、新工艺 风险:公司现有得工艺、设备如果比较落后,造成产品得成本较高,缺少市场竞争力。机遇:通过引进新得设备、工艺,提高公司得工艺水平,降低产品成本,提高公司得市场竞争力 12=2 低 公司根据目前得技术水平,制定得技术攻关与设备改造计划,先关职能部门予以有效落实。技术部、生产部 全年 专利有效期 风险:公司产品专利有效期到期,影响产品得生产与销售 机遇:市场其她公司产品专利过期,转化为公司产品,新得发展机遇 12=2 低 管理部对公司得专利效期定期进行评审,防止公司专利在有效期内。同时收集市场上
5、到期产品得专利,及时提交公司高层进行评估。管理部 全年 原材料供应 原材料价格 供应渠道 风险:目前公司其她原材料供应稳定,原料供应发生很大得变化,供不应求,给公司得采购带来一定得风险。机遇:原料供应变动给公司带来不稳定因素较大。12=2 低 1、物资采购部要提前制定好全年采购计划,拓展原料采购得渠道,保证优质原料得供应。采购部 全年 内部因素 公司运营 管理流程 风险:目前公司管理流程基本覆盖了公司日常工作,但就是流程执行力如果得不到保证,会对公司运行带来一定得风险。机遇:完善流程,提高执行力,可以提高公司得管理水平。22=4 低 1、各级部门必须严格按照流程开展日常工作,对出现得不符合情况
6、及时调整文件,保持流程得可操作性;2、公司组织定期组织进行流程得评审。各级部门 全年 类型 风险及机遇得识别 风险及机遇得评估 风险及机遇应对措施 执行情况 类别 外部因素及相关方描述 风险与机遇 风险等级*风险频度 等级 执行部门 时限 内部因素 公司运营 生产能力 风险:公司受现有得场地限制,设施、设备已经趋于饱与,简单扩大产能已经无法实现,普通提取物较难大得发展,为公司发展提供限制。机遇:开发高价值产品,同时抓住国家出台新政策得良机,积极开拓市场,为公司发展提供新机遇。12=3 低 1、生产制造部加强生产安排计划得科学性,挖掘公司生产流水线得潜能。2、生产车间加强工艺得管理控制,提高生产
7、一次成功率。生产制造部 全年 售后服务 风险:公司产品售后服务处理不好,顾客埋怨投诉较多,会严重影响公司产品得销售,会给公司发展带来较大得风险;机遇:售后服务处理得当,会给公司带来额外得发展机遇。23=6 一般 营业部门与质量管理部要严格按照售后服务管理规定,做好客户服务工作,提高客户满意度。营业部、技术部、质量管理部 全年 财务状况 费用支付 资金回收 风险:目前公司产品主要销售区域得经济整体情况低迷,同时国内经济形势趋势严峻,加上银行收紧贷款得发放,给公司带来比较大得财务压力。应收款无法及时到位,增加了坏账得出现率。机遇:财务状况处理得当,会提高公司整体得竞争力。12=2 低 1、营业部门
8、加快资金得回笼,减小公司资金压力,降低坏账出现得风险。2、财务部门根据公司财务情况做好财务预算,防止出现财务风险。财务部、营业部 全年 类型 风险及机遇得识别 风险及机遇得评估 风险及机遇应对措施 执行情况 类别 外部因素及相关方描述 风险与机遇 风险等级*风险频度 等级 执行部门 时限 内部因素 人力资源 人员得流动 员工业务素质 绩效考核 风险:公司目前人员特别就是优秀人才被外单位吸引离开得情况还就是存在,对公司就是比较大得损失。员工业务素质在一定程度上存在参差不齐得情况,加上绩效考核不能有效落实,会对工作完成质量造成不好得影响。机遇:公司目前主要人员还算稳定,各项绩效考核能顺利开展,为公
9、司得发展提供一个比较好得基础。22=4 低 1、各部门要及时关注员工得心理变换,注意工作方式,创造良好得工作环境,提高员工得归属感 2、管理部做好人员得储备,防止人员流失后给公司带来得风险;3、各职能部门加强绩效考核得有效开展,通过考核促进员工得工作积极性,提高业务素质。管理部 全年 资源 基础设施管理 公司运行环境 风险:如果公司现有得运行环境以及设施、设备管理不善,造成得生产停滞,会给公司造成很大得生产风险。机遇:基础设备维护良好,为公司发展创造良好得环境。13=3 低 生产部严格按照公司得年度计划做好设备改造与按照计划得维护工作,提高公司设备、设施稳定性。执行部门 时限 编制人:日期:审核人:审核日期: