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1、 风险和机 遇评估分析表 类 型风险及 机遇的 识别类别外 部因素 及相 关方描 述风险和 机 遇风 险 及 机遇 的 评估风 险 等 级*风 险 频 度风 险及 机 遇 应 对 措 施等 级执行情况执行部门1.主 要职 能 部 门 按 照 要求加 强 相关 产 品 销 售 区 域所 营 业部、管理部在 地 法律 法 规 的 收 集 评价2.贸 易部 门 加 大 市 场 开拓 营 业部时限法 律、法 规内 容的变 化法规要求行 业标准 的变化外部 因素风险：公司 对国家 的 法 律 法 规 是否 充分收 集评估，并转 化 为 公 司 制 度执行，符合新 法规要 求机遇：公司 产品机 构 调 整
2、，给 公司 带来潜 在的客 户风险：公司 现有的 制 度，是 否 符合 新行业 标准的 要求机遇：行业 生产环 境 变 化，给 公司 带来潜 在的客 户风险：监管 部门监 管 力 度 的 加 大，如公司 执行不 规范，可 能 存 在 被 查处 的风险机遇：行业 生产环 境 的 变 化，给公 司带来 新的发 展机遇风险：原材 料市场 不 稳 定，希 望签 订的年 度合同 和保底 价 格，带 来 的采 购和资 金风险机遇：原材 料可能 会 降 低风险：客户 对产品 质 量 标 准 提 高，以及对 供应周 期和售 后 服 务 的 期 望值 提升，给公司 生产、质 量 和 售 后 管理 提全年22=4
3、低全年12=2低1.主 要职 能 部 门 按 照 要求营业部、技术部加 强 法律 法 规 的 收 集 评价2.贸 易部 门 加 大 市 场 开拓 营 业部全年全年全年相关方要求监 管部门 的监管力度1.各 级部 门 严 格 按 照 公司全 公司的 规 章制 度 开 展 相 关 工作12=2 低2.职 能部 门 加 大 公 司 内部制 度 执行 情 况 的 检 查对 公 司影 响 较 大 的 大 宗原材 料做 好 年 度 采 购 计划管 理部 全年供 应商的 要求相关方要求22=4 低 采购部、品质部 全年外部 因素 客 户的需 求 32=61.技 术部 加 强 与 客 户 进行一 般 质 量
4、标准 制 定 的 沟 通，统一 双 方的 标 准 和 检 测 方法技 术部、生产部、营业部全年 出新 的要求机遇：市场 竞争的 加 剧，公 司 管理 水平的 提升，会给公 司 带 来 潜 在 的发 展机遇风险及 机遇的 识别类 型类别相关方要求外 部因素 及相 关方描 述客 户的需 求风险：公司 现有的 工 艺、设 备 如果 比较落 后，造 成产品 的 成 本 较 高，缺 少市场 竞争力。机遇：通过 引进新 的 设 备、工 艺，提高公 司的工 艺水平，降 低 产 品 成本，提高 公司的 市场竞 争 力风险和 机 遇风 险 及 机遇 的 评估风 险 等 级*风 险 频 度等 级3.营 业部 加
5、大 客 户 交 流沟通，及时 处 理 客 户 的 需求和 意 见公 司 根据 目 前 的 技 术水平，制定 的 技 术 攻 关 和设备 改 造计 划，先 关 职 能部门 予 以有 效 落 实。管 理 部对 公 司 的 专 利 效期定 期 进行 评 审，防 止 公司专 利 在有 效 期 内。同 时收集 市 场上 到 期 产 品 的专利，及时 提 交 公 司 高 层进行 评 估。1.物 资采 购 部 要 提 前 制定好 全 年采 购 计 划，拓 展原料 采 购的 渠 道，保 证 优质原 料 的供 应。2.生 产部 门 做 好 生 产 计划的 安 排，保 证 生 产 计 划的执 行生产部 全年执行情
6、况风 险及 机 遇 应 对 措 施执行部门营 业部、技术部时限全年新 领域、新设 备、新 工艺12=2低 技术部、生产部 全年技术外部 因素外部 因素风险：公司 产品专 利 有 效 期 到 期，影响产 品的生 产和销 售专 利有效 期机遇：市场 其他公 司 产 品 专 利 过期，转化 为公司 产品，新 的 发 展 机 遇风险：目前 公司其 他 原 材 料 供 应稳定，原料供 应发生 很 大 的 变 化，供 不应求，给公 司的采 购 带 来 一 定 的风险。机遇：原料 供应变 动 给 公 司 带 来不 稳定因 素较大。12=2低 管 理部 全年原材料供应原 材料价 格供应渠道12=2低 采购部
7、全年 风险：目前 公司管 理 流 程 基 本 覆盖 了公司 日常工 作，但 是 流 程 执 行 力如 果得不 到保证，会对 公 司 运 行 带 来一 定的风 险。机遇：完善 流程，提 高 执 行 力，可 以提高 公司的 管理水 平。1.各 级部 门 必 须 严 格 按照流 程 开展 日 常 工 作，对出现 的 不符 合 情 况 及 时 调整文 件，保 持 流 程 的 可 操作性；2.公 司组 织 定 期 组 织 进行流 程 的评 审。内部 因素公司运营管理流程 22=4 低 各 级部门 全年风险及 机遇的 识别类 型类别外 部因素 及相 关方描 述风险和 机 遇风险：公司 受现有 的 场 地
8、限 制，设施、设备已 经趋于 饱 和，简 单 扩大 产能已 经无法 实现，普 通 提 取 物 较难 大的发 展，为 公司发 展 提 供 限 制。机遇：开发 高价值 产 品，同 时 抓住 国家出 台新政 策的良 机，积 极 开 拓市场，为公司 发展提 供 新 机 遇。风险：公司 产品售 后 服 务 处 理 不好，顾客 埋怨投 诉较多，会 严 重 影 响公 司产品 的销售，会给 公 司 发 展 带 来较 大的风 险；机遇：售后 服务处 理 得 当，会 给公 司带来 额外的 发展机 遇。风 险 及 机遇 的 评估风 险 等 级*风 险 频 度等 级执行情况风 险及 机 遇 应 对 措 施执行部门1.
9、生 产制 造 部 加 强 生 产安排 计 划的 科 学 性，挖 掘公司 生 产流 水 线 的 潜 能。2.生 产车 间 加 强 工 艺 的管理 控 制，提 高 生 产 一 次成功 率。时限生产能力 12=3 低 生产制造部 全年内部 因素公司运营售后服务23=6营 业 部门 和 质 量 管 理 部要严 格 按照 售 后 服 务 管 理规一 般定，做好 客 户 服 务 工 作，提 高 客户 满 意 度。营 业 部、技 术部、质 量 管 理部全年 财务状况费用支付资金回收风险：目前 公司产 品 主 要 销 售 区域 的经济 整体情 况低迷，同 时 国 内 经济 形势趋 势严峻，加上 银 行 收 紧
10、 贷 款的 发放，给公司 带来比 较 大 的 财 务 压力。应收 款无法 及时到 位，增 加 了 坏账 的出现 率。机遇：财务 状况处 理 得 当，会 提高 公司整 体的竞 争力。12=2低1.营 业部 门 加 快 资 金 的回笼，减小 公 司 资 金 压 力，降 低 坏账 出 现 的 风 险。2.财 务部 门 根 据 公 司 财务情 况 做好 财 务 预 算，防止出 现 财务 风 险。财 务 部、营 业部全年风险及 机遇的 识别类 型类别外 部因素 及相 关方描 述风险和 机 遇风 险 及 机遇 的 评估风 险 等 级*风 险 频 度等 级执行情况风 险及 机 遇 应 对 措 施执行部门1.
11、各 部门 要 及 时 关 注 员工的 心 理变 换，注 意 工 作方式，创造 良 好 的 工 作环境，提高 员 工 的 归 属 感2.管 理 部 做 好 人 员 的 储备，防止 人 员 流 失 后 给公司 带 来的 风 险；3.各 职能 部 门 加 强 绩 效考核 的 有效 开 展，通 过 考核促 进 员工 的 工 作 积 极 性，提 高 业务 素 质。时限内部 因素人力资源人 员的流 动员 工业务 素质绩效考核风险：公司 目前人 员 特 别 是 优 秀人 才被外 单位吸 引离开 的 情 况 还 是 存在，对公 司是比 较大的 损 失。员 工 业务 素质在 一定程 度上存 在 参 差 不 齐
12、的情况，加上绩 效考核 不 能 有 效 落 实，会对工 作完成 质量造 成 不 好 的 影 响。机遇：公司 目前主 要 人 员 还 算 稳定，各项 绩效考 核能顺 利 开 展，为 公司 的发展 提供一 个比较 好 的 基 础。22=4低 管理部 全年 风险：如果 公司现 有 的 运 行 环 境以 及设施、设备 管理不 善，造 成 的 生产 停滞，会给公 司造成 很 大 的 生 产 风险。机遇：基础 设备维 护 良 好，为 公司 发展创 造良好 的环境。资源基 础设施 管理公 司运行 环境13=3低生 产 部严 格 按 照 公 司 的年度 计 划做 好 设 备 改 造 和按照 计 划的 维 护 工 作，提高公 司 设备、设 施 稳 定 性。执行部门 时限编制 人：日 期：审 核 人：审 核 日期：