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1、药剂科质量与安全管理检查记录表 日期：检查对象：药库 项目 要求 结论 备注 1、查药品的采购、验收记录 是否完整、规范；是否及时装订成册。2、查库房环境 查墙壁、屋顶、地面是否清洁；查门窗结构是否严密，能否起到防盗、防鼠、防火、防潮等效果；查是否有通风、避光、温、湿度检测及调节等设备；查是否有设备有定期检查记录。3、查药品摆放 是否整齐；查与屋顶、墙面（不小于 30cm）、地面（不小于10cm）的间距。是否按剂型、用途、储存要求等分类存放；查货架标签字迹是否清晰，放置是否准确；查有无假劣药品和“四无”药品；查高浓度电解质、易混淆（听似、看似）药品一品多规或多剂型存放有无统一的“警示标示”查调
2、剂区是否有私人物品。4、查药品储存 是否按月进行质量检查；对不合格药品是否及时处理；是否有效期标志；是否有近效期药品登记表。查过期失效药品销毁记录 每月盘点帐物相符 5、查药品养护 查是否建立药品养护记录；对质量有问题的药品，是否挂有明显标志。6、查药品出入库 查药品出入库单保存情况。7、查麻醉、一类精神药品管理 查专柜加锁（双人双锁操作是否规范）；查专用账册（账物相符）；查专册登记（查随货同行单、入库验收记录、出入库单）；查过期失效麻醉、一类精神药品销毁情况记录。查麻醉、精神药品专用账册、记录保存时间。检查对象：门、急诊药房 项目 要求 检查结果 备注 1、查工作人员 查着装、胸卡及服务态度
3、和质量 2、查卫生环境 查墙壁、地面、屋顶是否清洁；查门窗结构是否严密，能否起到防盗、防鼠、防火、防潮等效果；查是否有避光、通风、检测及调节温、湿度的设备；查是否有设备定期检查的记录。3、查药品 查架上是否有过期失效药品。查有无药品养护记录 3.1、查药品摆放 是否整齐；有无按剂型、用途、储存要求等分类陈列；查货架标签字迹是否清晰，放置是否准确；查有无假劣药品和“四无”药品；查高浓度电解质、易混淆（听似、看似）药品一品多规或多剂型存放有无统一的“警示标示”查调剂区是否有私人物品。3.2、查药品拆零 是否集中放置；有无保留原包装及标签；拆零用具是否符合卫生要求；药袋上注明事项是否完整（包括有效期
4、、名称、规格、用量、用法等）查临时拆零药品有无及时归位。4、查麻醉、一类精神药品管理 查发药窗口是否有明显标志；查专柜加锁（双人双锁操作是否规范）；查专用账册（帐、物相符）；查专用处方是否完整、合格，是否双人审核；查专册登记（出库单、逐日发放登记、空安瓿、废贴回收登记）是否完整、规范；查专用账册、记录保存是否规范；5、查处方 门诊处方总数复核率；处方双签字 5.1、查处方保存时间 普通：1 年；精二：2 年；麻醉、精一：3 年。检查对象：住院药房 项目 要求 检查结果 备注 1、查工作人员 查着装、胸卡及服务态度和质量 2、查卫生环境 查墙壁、地面、屋顶是否清洁；查门窗结构是否严密，能否起到防
5、盗、防鼠、防火、防潮等效果；查是否有避光、通风、检测及调节温、湿度的设备；查是否有设备定期检查的记录。3、查药品 查架上是否有过期失效药品。查有无药品养护记录 3.1查药品摆放 是否整齐；有无按剂型、用途、储存要求等分类陈列；查标签字迹是否清晰，放置是否准确。查有无假劣药品和“四无”药品；查高浓度电解质、易混淆（听似、看似）药品一品多规或多剂型存放有无统一的“警示标示”查调剂区是否有私人物品。3.2查药品拆零 是否集中放置；有无保留原包装及标签；拆零用具是否符合卫生要求；药袋上注明事项是否完整（包括有效期、名称、规格、用量、用法等）查临时拆零药品有无及时归位。4、查麻醉、一类精神药品管理 查发
6、药窗口是否有明显标志；查专柜加锁（双人双锁操作是否规范）；查专用账册（帐、物相符）；查专用处方是否完整、合格，是否双人审核；查专册登记（出库单、逐日发放登记、空安瓿、废贴回收登记）是否完整、规范；查专用账册、记录保存是否规范；5、查处方 住院医嘱复核率；处方双签字 5.1、处方储存时间 精二：2 年；麻醉、精一：3 年。检查对象：临床药学室 项目 要求 检查结果 备注 1、处方点评工作 有无处方点评及分析报告；有无抗菌药物处方点评及分析报告。2、抗菌药物使用率 住院抗菌药物使用百分率；门诊、急诊抗菌药物使用百分率；各科抗菌药物使用强度 3、药讯及药物咨询 每季度出版一份药讯；每周药物咨询。4、
7、药物不良反应工作 收集药物不良反应，每年对上一年的药物不良反应总结和分析。检查对象：各病区、各诊室、手术室 药品管理质量标准 检查结果 备注 有特殊管理药品（麻醉药品、一类精神药品及易制毒药品）的使用与管理规章制度 有高浓度电解质、易混淆（听似、看似）药品的贮存要求 药品管理 药品专人管理 备用药品定基数管理 对备用药品数量、质量及有效期进行管理 病房药品严格交接班，有交接记录 麻醉 药品 专用处方 专柜存放 专册登记 双锁管理 专人管理药柜钥匙 高危药品 有高危药品目录 专柜（或专区）存放 二级医院加锁管理（等级医院评审标准要求）有高危警示标识 冰箱药品 冰箱内高危药品有警示标识 易混淆药品有警示标识 药品有启用日期及过期日期 冰箱温度符合药品存放要求 每日有温度监测记录 抢救药品 有抢救药品目录及数量清单 抢救车内高危药品有警示标识 抢救车内易混淆药品有警示标识 每月检查药品数量、质量及有效期 抢救药品用后及时补充完整 本季度药剂科质量与安全管理存在的主要问题及整改措施