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1、X XX XQ QM M-0 01 1A A/0 0有限公司有限公司质质 量量 手手 册册基于基于 ISO9001:2008ISO9001:2008受控状态受控状态分分 发发 号号0提示提示:对于“非受控”版本对于“非受控”版本,请读者自行联系公司文控中心请读者自行联系公司文控中心确认版本是否现行有效确认版本是否现行有效,本公司不负责进行版本更新本公司不负责进行版本更新.受控编制编制日期日期 20XX.XX 20XX.XX.XX.XX审核审核日期日期 20XX.XX 20XX.XX.XX.XX批准批准日期日期 20XX.XX 20XX.XX.XX.XX20XX20XX 年年 XXXX 月月 X
2、XXX 日发布日发布 20XX 20XX 年年 XXXX 月月 XXXX 日实施日实施目目录录0.00.0总经理令和任命书总经理令和任命书0.10.1质量手册颁布令质量手册颁布令-（页码，下同）（页码，下同）0.20.2管理者代表任命书管理者代表任命书 -1.01.0质量管理体系概述质量管理体系概述-1.11.1公司简介公司简介-1.21.2质量管理体系范围质量管理体系范围-1.31.3质量方针质量目标质量方针质量目标1.3.11.3.1 质量方针（基于质量方针（基于 5.35.3）-1.3.21.3.21.41.4组织机构图组织机构图-1.51.5要素职能分配表要素职能分配表-1.61.6适
3、用的法律法规清单适用的法律法规清单1.71.7基础设施清单基础设施清单1.81.8计量器具清单计量器具清单1.9 QC1.9 QC 工程图工程图2.02.0引用标准引用标准-3.03.0术语术语-4.04.0质量管理体系质量管理体系-4.14.1总要求（见总要求（见 5.4.15.4.1）-4.24.2文件要求文件要求-5.05.0管理职责管理职责-5.15.1管理承诺管理承诺-5.25.2以顾客为关注焦点以顾客为关注焦点-5.35.3质量方针（见质量方针（见 1.3.11.3.1）-5.45.4策划（基于策划（基于 4.14.1）-5.55.5职责、权限和沟通职责、权限和沟通-5.5.15.
4、5.1内部沟通内部沟通-5.5.25.5.2变更管理变更管理-5.5.35.5.3资源提的供（基于资源提的供（基于 6.16.1）-5.65.6管理评审管理评审 -6.06.0资源管理资源管理-6.16.1资源的提供（见资源的提供（见 5.5.35.5.3）-6.26.2人力资源人力资源-6.36.3基础设施基础设施-6.46.4工作环境工作环境-7.07.0产品实现产品实现-7.17.1产品实现策划产品实现策划-7.27.2与顾客有关过程控制与顾客有关过程控制-7.47.4采购采购-7.57.5生产和服务提供过程生产和服务提供过程-7.67.6监视和测量设备控制监视和测量设备控制-8.08.
5、0监视、测量、分析和改进监视、测量、分析和改进-8.18.1总则总则-8.28.2监视测量监视测量-8.38.3不合格品控制不合格品控制-8.48.4数据分析数据分析-8.58.5改进改进-0.00.0 总经理令和任命书总经理令和任命书0.10.1 质量手册颁布令质量手册颁布令为实现公司的战略和质量方针为实现公司的战略和质量方针/目标，依据国内外市场需求和顾客期望，根据目标，依据国内外市场需求和顾客期望，根据 IS09001:2008IS09001:2008（GB/T19001-2008 idtGB/T19001-2008 idt）质量管理体系）质量管理体系-要求标准，结合本公司的实际情况，编
6、制了这本质量手要求标准，结合本公司的实际情况，编制了这本质量手册。册。质量手册是公司的法规性、纲领性文件，用于协调和统一全公司的质量管理体系运行的各个质量手册是公司的法规性、纲领性文件，用于协调和统一全公司的质量管理体系运行的各个环节环节/部门的管理行为，使得各个辅过程有效地支持主过程，各个过程在运行中均处于受控状态，不断部门的管理行为，使得各个辅过程有效地支持主过程，各个过程在运行中均处于受控状态，不断提升企业的顾客满意度，经济效益。提升企业的顾客满意度，经济效益。为了确保质量管理体系运行的有效性，要求每个员工必须认真学习贯彻质量手册。这里突出为了确保质量管理体系运行的有效性，要求每个员工必
7、须认真学习贯彻质量手册。这里突出强调的是整体性，协调性和专业性。无论管理者还是工人都应熟练地掌握质量管理原则强调的是整体性，协调性和专业性。无论管理者还是工人都应熟练地掌握质量管理原则/管理技术管理技术/管理管理技巧，熟练地掌握专业技术，熟练地作好本职工作，形成一支领先于行业的高效率的团队。技巧，熟练地掌握专业技术，熟练地作好本职工作，形成一支领先于行业的高效率的团队。现批准发布质量手册，并于现批准发布质量手册，并于 20XX20XX 年年 XXXX 月月 XXXX 日开始实施。此令日开始实施。此令总经理：总经理：-（签字）（签字）20XX20XX 年年 XXXX 月月 XXXX 日日0.20
8、.2 管理者代表任命书管理者代表任命书根据根据 GB/T19001-2008GB/T19001-2008 idtidt IS09001:2008IS09001:2008质量管理体系要求标准关于运质量管理体系要求标准关于运行质量管理体系的需要，公司任命为我公司的管理者代表。行质量管理体系的需要，公司任命为我公司的管理者代表。有效期自年月日起至年月日止。有效期自年月日起至年月日止。管理者代表在任命期间的职责为：管理者代表在任命期间的职责为：1.1.确保公司质量管理体系得到建立和保持，确保公司质量管理体系得到建立和保持，尤其在管理体系变更时应当防止忽尤其在管理体系变更时应当防止忽略体系的符合性要求略
9、体系的符合性要求,对于违反纪律的情况有权处置；对于违反纪律的情况有权处置；2.2.管理评审会议上，管理评审会议上，半年总结会上以及外部审核内部审核之后向最高管理者报半年总结会上以及外部审核内部审核之后向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；3.3.通过各种可能和有效的方式，通过各种可能和有效的方式，例如培训和公布调查数据在整个组织内提高满例如培训和公布调查数据在整个组织内提高满足顾客要求的意识；足顾客要求的意识；4.4.就质量管理体系和质量保证体系有关事宜对外联系，例如认证机构，供应就质量管理体系和质量保证体系有关事宜对外联系，例如认证机构，供
10、应商改进，顾客投诉等事宜。商改进，顾客投诉等事宜。5.5.如果管理者代表在任命期间离任如果管理者代表在任命期间离任,应先行明确代行职务人员应先行明确代行职务人员,并作好交接工并作好交接工作作;适当时机适当时机,重新任命管理者代表重新任命管理者代表,以保证其职务延续性以保证其职务延续性,免得影响管理体系正常免得影响管理体系正常运作运作.希望各个部门和全体员工给予积极的支持和配合希望各个部门和全体员工给予积极的支持和配合.1 1 质量管理体系概述质量管理体系概述1.11.1 公司简介公司简介总经理：总经理：-（签字）（签字）20XX20XX 年年 XXXX 月月 XXXX 日日深圳市有限公司是集生
11、产销售于一体的现代化企业。深圳市有限公司是集生产销售于一体的现代化企业。，。，。先进，。先进，。采用自行研发的专利技术高精密技术，具有世界采用自行研发的专利技术高精密技术，具有世界领先的的特点。并以此技术为依托，独创了领先的的特点。并以此技术为依托，独创了等世界领先的专利技术，以满足客户各种专等世界领先的专利技术，以满足客户各种专业要求和特殊需求。我们希望以优质的产品和满意的服务水平，与各地区的客户或经业要求和特殊需求。我们希望以优质的产品和满意的服务水平，与各地区的客户或经销商建立长期的合作双赢的伙伴关系。销商建立长期的合作双赢的伙伴关系。企业宗旨：以真诚和服务作为企业的根基企业宗旨：以真诚
12、和服务作为企业的根基企业目标：创造行业领先的优质产品和服务企业目标：创造行业领先的优质产品和服务企业使命：互惠互利，双赢合作，携手共创绿色未来企业使命：互惠互利，双赢合作，携手共创绿色未来企业人才观：举贤用能，德才兼备；敬业，责任企业人才观：举贤用能，德才兼备；敬业，责任企业发展观：统筹兼顾，永续经营；企业发展观：统筹兼顾，永续经营；企业价值观：以人为本，与时俱进；企业价值观：以人为本，与时俱进；企业经营观：恪守诚信，以客为尊；企业经营观：恪守诚信，以客为尊；企业工作作风：勤劳，朴实，有效企业工作作风：勤劳，朴实，有效地址：深圳市工业园地址：深圳市工业园 A A 栋栋 8F8F电话：电话：07
13、55-XXXXXXXX0755-XXXXXXXX传真传真:0755-XXXXXXXX:0755-XXXXXXXXE-mail:E-mail:1.21.2质量管理体系范围质量管理体系范围本公司对加工和销售。具体来说：本公司对加工和销售。具体来说：，。，。，。，。，。，。鉴于本公司加工过程依据顾客要求和加工工艺进行，材料设计包括满足鉴于本公司加工过程依据顾客要求和加工工艺进行，材料设计包括满足 RoHSRoHS 要要求由供应商完成，求由供应商完成，成品设计顾客自行完成，成品设计顾客自行完成，因此本质量管理体系要素删除不适用的因此本质量管理体系要素删除不适用的 7.37.3（设计和开发）要素。本公司
14、质量管理体系该要素的删除，对于满足顾客要求和法律（设计和开发）要素。本公司质量管理体系该要素的删除，对于满足顾客要求和法律法规要求，并不过程影响。法规要求，并不过程影响。1.31.3 质量方针及质量目标质量方针及质量目标1.3.11.3.1 质量方针质量方针坚持诚信的经营理念，坚持诚信的经营理念，质量上精益求精，质量上精益求精，全面持续改进全面持续改进,不断提升顾客满意度，不断提升顾客满意度，创造行业领先的业绩创造行业领先的业绩。所谓所谓 坚持诚信的经营理念坚持诚信的经营理念,就是践行满足顾客需求的承诺就是践行满足顾客需求的承诺,满足法律法规要求的承诺满足法律法规要求的承诺,和承和承担社会责任
15、的承诺担社会责任的承诺;所谓所谓 质量上精益求精，全面持续改进质量上精益求精，全面持续改进,就是在体系就是在体系/过程过程/产品方面全面践行持续改进的承产品方面全面践行持续改进的承诺诺;所谓所谓 不断提升顾客满意度，创造行业领先的业绩不断提升顾客满意度，创造行业领先的业绩,就是组织管理体系的持续努力就是组织管理体系的持续努力,应在整体应在整体业绩上具有杰出的体现业绩上具有杰出的体现,力争行业领先的地位力争行业领先的地位.质量方针应当在全体员工中得以贯彻质量方针应当在全体员工中得以贯彻,应当为分期实现的质量目标所支持应当为分期实现的质量目标所支持;应当在管理评审应当在管理评审中确定其适宜性和对于
16、推动持续改进的有效性中确定其适宜性和对于推动持续改进的有效性.1.3.21.3.2 质量目标质量目标（年度指标，每年更新，年度指标，每年更新，数据待定数据待定）产品一次交检合格率产品一次交检合格率 9595交付合格率交付合格率 100100合同达成率合同达成率 95%95%设备完好率设备完好率 80%80%生材优良率生材优良率 90%90%帐卡物符合率帐卡物符合率 95%95%员工上岗合格率员工上岗合格率 95%95%顾客满意率顾客满意率 70%70%1.41.4 组织机构图组织机构图（图（图 1 1）1.51.5 职能要素分配表职能要素分配表表表 1 1总总经经理理管管理理者者代代表表职能职
17、能/部门部门ISO 9001:2008ISO 9001:2008 要素要素行行政政部部品品质质部部采采购购部部生生产产部部销销售售部部仓仓储储部部4.04.0质质量量管理管理体体系系4.14.1总体要求总体要求4.2.14.2.1 总则总则4.2.24.2.2 质量手册质量手册4.24.2 文件要求文件要求4.2.34.2.3 文件控制文件控制4.2.44.2.4 记录控制记录控制5.15.1 管理承诺管理承诺5.25.2 以顾客为关注焦点以顾客为关注焦点5.35.3 质量方针质量方针5.45.4 策划策划5.4.15.4.1 质量目标质量目标5.4.25.4.2 质量管理体系策划质量管理体系
18、策划5.5.15.5.1 职责与权限职责与权限5.55.5 职责权职责权沟通沟通5.65.6 管理评审管理评审5.5.25.5.2 管理者代表管理者代表5.5.35.5.3 内部沟通内部沟通5.05.0管管理理职职责责6.06.06.16.1 资源提供资源提供资资源源管理管理6.26.2 人力资源人力资源6.36.3 设施设施6.46.4 工作环境工作环境7.17.1 产品实现的策划产品实现的策划7.27.2 与顾客与顾客有关的过有关的过程程7.2.17.2.1 与产品有关要求确定与产品有关要求确定7.2.27.2.2 与产品有关要求评审与产品有关要求评审7.2.37.2.3 顾客沟通顾客沟通
19、7.37.3 设计和开发设计和开发不适用/删除7.07.0产产品品实实现现7.4.17.4.1 采购过程采购过程7.47.4 采购采购7.4.27.4.2 采购信息采购信息7.4.37.4.3 采购产品的验证采购产品的验证7.5.17.5.1 生产和服务提供控制生产和服务提供控制7.57.5产品和服产品和服务提供务提供7.5.27.5.2 生产服务过程的确认生产服务过程的确认7.5.37.5.3 标识和可追溯性标识和可追溯性7.5.47.5.4 顾客财产顾客财产7.5.57.5.5 产品防护产品防护7.67.6 测量和监控装置的控制测量和监控装置的控制8.18.1 总则总则8.08.0测测量量
20、分分析析和和改改进进8.2.18.2.1 顾客满意顾客满意8.2.28.2.2 内部审核内部审核8.2.38.2.3 过程的监控和测量过程的监控和测量8.2.48.2.4 产品的监控和测量产品的监控和测量8.38.3 不合格品控制不合格品控制8.48.4 数据分析数据分析8.5.18.5.1 持续改进持续改进8.58.5改进改进8.5.28.5.2 纠正措施纠正措施8.5.38.5.3 预防措施预防措施注:核定 主管部门 协助部岗位职责和权限的说明：岗位职责和权限的说明：总经理总经理a.a.向公司传达满足顾客要求和法律法规要求的重要性；向公司传达满足顾客要求和法律法规要求的重要性；b.b.主持
21、制定质量方针和质量目标；主持制定质量方针和质量目标；c.c.主持管理评审，确保质量管理体系的适宜性充分性和有效性；主持管理评审，确保质量管理体系的适宜性充分性和有效性；d.d.为确保质量管理体系运行提供必要的资源；为确保质量管理体系运行提供必要的资源；e.e.任命管理者代表及各个职能部门的授权任命管理者代表及各个职能部门的授权;f.f.董事会授权的其他工作。董事会授权的其他工作。管理者代表管理者代表a.a.确保质量管理体系的过程得到建立实施和保持；确保质量管理体系的过程得到建立实施和保持；b.b.向总经理报告质量管理体系的业绩和改进的需求；向总经理报告质量管理体系的业绩和改进的需求；c.c.确
22、保在整个组织内提高满足顾客要求的意识；确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识；d.d.就质量管理体系有关事宜对外联系；就质量管理体系有关事宜对外联系；e.e.负责内部审核文件的批准和管理评审会议的准备；负责内部审核文件的批准和管理评审会议的准备；f.f.总经理分配的其他工作。总经理分配的其他工作。行政部行政部a.a.对管理体系文件对管理体系文件/记录和知识的管理和控制，包括文件起草记录和知识的管理和控制，包括文件起草/修改工作；修改工作；b.b.内审的组织工作，对不符合项的纠正措施、预防措施进行验证；内审的组织工作，对不符合项的纠正措施、预防措施进行验证；c.c.人力资源管理人力资源管理,劳动
23、合同管理，包括招聘和培训考核工作及验证培训合格率；劳动合同管理，包括招聘和培训考核工作及验证培训合格率；d.d.部门业绩和质量目标考核；部门业绩和质量目标考核；e.e.企业文化贯彻和传播，负责员工守则的督察；企业文化贯彻和传播，负责员工守则的督察；f.f.适用的法律法规收集和发放；适用的法律法规收集和发放；g.g.物业水电设施的维护保养；物业水电设施的维护保养；h.h.员工宿舍和食堂的管理，包括卫生制度的督察；员工宿舍和食堂的管理，包括卫生制度的督察；i.i.做好保安和日常对外接待工作；做好保安和日常对外接待工作；j.j.总经理分配的其他工作。总经理分配的其他工作。品质部品质部a.a.负责执行
24、检验规范，对来料负责执行检验规范，对来料/制程制程/成品进行检验；成品进行检验；b.b.参与对供方体系审核和资格审查；参与对供方体系审核和资格审查；c.c.建立监视和测量状态标识，并进行维护建立监视和测量状态标识，并进行维护/监督检查；监督检查；d.d.参与不合格品的评审，认真做好不合格品控制；参与不合格品的评审，认真做好不合格品控制；e.e.参与生产过程控制和首件（批）确认；参与生产过程控制和首件（批）确认；f.f.组织质量信息的收集、分析和数据处理工作；组织质量信息的收集、分析和数据处理工作；g.g.协调生产现场分析不合格原因，以便制订纠正措施；协调生产现场分析不合格原因，以便制订纠正措施
25、；h.h.及时处置顾客投诉，分析和鉴别问题性质，以便采取纠正措施；及时处置顾客投诉，分析和鉴别问题性质，以便采取纠正措施；i.i.总经理分配的其他工作。总经理分配的其他工作。制造部制造部a.a.负责生产和服务提供的控制负责生产和服务提供的控制(按计划和操作规程生产，做好产品按计划和操作规程生产，做好产品/状态标识及产品防护状态标识及产品防护)b.b.组织协调确保计划达成率实现；组织协调确保计划达成率实现；c.c.作好产前的安全确认，严格安全操作规程，杜绝设备、人身事故的发生；作好产前的安全确认，严格安全操作规程，杜绝设备、人身事故的发生；d.d.作好首件（批）确认，严格监控运行参数，提高批量作
26、好首件（批）确认，严格监控运行参数，提高批量 A A 级品率；级品率；e.e.抓好岗前培训工作，不允许不合格人员上岗作业；抓好岗前培训工作，不允许不合格人员上岗作业；f.f.保证按照要求维护保养设备设施，确保设备完好率目标实现；保证按照要求维护保养设备设施，确保设备完好率目标实现；g.g.确保清洁文明生产，杜绝原材料浪费；确保清洁文明生产，杜绝原材料浪费；h.h.总经理分配的其他工作。总经理分配的其他工作。销售部销售部a a组织合同评审，及时样品确认组织合同评审，及时样品确认,及时反馈顾客信息，满足顾客的要求；及时反馈顾客信息，满足顾客的要求；b.b.积极开拓市场，及时跟进顾客情况变化积极开拓
27、市场，及时跟进顾客情况变化,提高签约率和合同达成率提高签约率和合同达成率;c c定期进行顾客满意度的调查定期进行顾客满意度的调查/汇总汇总,提出改进意见提出改进意见,提高市场占有率；提高市场占有率；d.d.认真做好价格管理认真做好价格管理/出货管理和应收款管理；出货管理和应收款管理；e.e.及时处理顾客投诉和与品管部配合做好退货不合格品管理；及时处理顾客投诉和与品管部配合做好退货不合格品管理；f.f.实行书面报价和书面合同，个别零星口头定单，事后及时补记实行书面报价和书面合同，个别零星口头定单，事后及时补记;g.g.总经理分配的其他工作。总经理分配的其他工作。采购部采购部a a对供方进行评价和
28、管理，选择合格供方进行采购；对供方进行评价和管理，选择合格供方进行采购；b b编制采购计划；组织原辅材料的采购、报检；编制采购计划；组织原辅材料的采购、报检；c.c.确保采购质量目标和交货期目标得以实现；确保采购质量目标和交货期目标得以实现；d d保存合格供方的档案资料；保存合格供方的档案资料；e.e.总经理分配的其他工作。总经理分配的其他工作。仓储部仓储部a a仓库材料和产品的管理、建账；仓库材料和产品的管理、建账；b b按规定办理库存材料产品的出按规定办理库存材料产品的出/入库手续、搞好储存、标识和防护；入库手续、搞好储存、标识和防护；c.c.建立库存清单，确保按照建立库存清单，确保按照
29、MSDSMSDS 规定贮存条件存放，先进先出，防止变质；规定贮存条件存放，先进先出，防止变质；d.d.入库材料和产品必须检验合格，凭证办理手续；积压时间超过半年，应重新验证确认其状入库材料和产品必须检验合格，凭证办理手续；积压时间超过半年，应重新验证确认其状态；态；流程流程质量目标质量目标参数参数/控制要点控制要点责任部门责任部门依据文件依据文件记录要求记录要求e.e.不合格品不合格品/待检品临时存放仓库，应当标识，不办理入库手续，但是应另册予以登记；待检品临时存放仓库，应当标识，不办理入库手续，但是应另册予以登记；f.f.仓库物品应确保帐卡物相符，并作到日清月结，不应出现帐外物品；每月底进行
30、盘点；盘仓库物品应确保帐卡物相符，并作到日清月结，不应出现帐外物品；每月底进行盘点；盘点差错应在允许误差范围之内，否则应当分析原因，采取纠正措施；作到积极配合生产和点差错应在允许误差范围之内，否则应当分析原因，采取纠正措施；作到积极配合生产和销售，让顾客满意自己的工作质量和效率销售，让顾客满意自己的工作质量和效率;g.g.总经理分配的其他工作总经理分配的其他工作。1.61.6 适用的法律法规清单适用的法律法规清单（附录（附录 B B）1.71.7 主要设备清单主要设备清单（附录（附录 C C）1.81.8 主要计量器具清单主要计量器具清单（附录（附录 D D）1.9 QC1.9 QC 工程图工
31、程图（图（图 2 2）QP-710-01QP-710-01QCQC 工程图工程图合同合同/订单订单年度出厂批合格率年度出厂批合格率 100%100%年度准时交货率年度准时交货率 90%90%内部计划达成率内部计划达成率 95%95%年度投诉少于年度投诉少于 1212 次次（公司质量目标以年度计（公司质量目标以年度计管理者代表管理者代表各个部门各个部门质量手册质量手册QR-720-02QR-720-02QR-720-03QR-720-03QR-720-08QR-720-08其余分解后的质量目标均以月度计）其余分解后的质量目标均以月度计）业务部业务部样品样品确认确认采购采购批样一次顾客认可率批样一
32、次顾客认可率 90%90%计划达成率计划达成率 95%95%供应商合格率供应商合格率 100%100%准时交货率准时交货率 95%95%合格率合格率 98%/98%/批批明确顾客要求（沟通）明确顾客要求（沟通）采购部采购部质量手册质量手册质量手册质量手册QR-720-05QR-720-05QR-740-01/02/03QR-740-01/02/03QR-740-05/06QR-740-05/06进料进料环保符合性证据齐环保符合性证据齐合格验证数据合格验证数据 100%100%准确准确次点区位标识次点区位标识 100%100%准确准确进进/出仓数据出仓数据 100%100%准确准确IQCIQC质
33、量手册质量手册QR-824-01QR-824-01仓储仓储帐卡物误差率帐卡物误差率 0.3%0.3%储存损坏率储存损坏率 0.1%0.1%进进/出符合率出符合率 99.9%99.9%注意：避免有机溶剂接触注意：避免有机溶剂接触注意贮存期限，先进先出注意贮存期限，先进先出仓储部仓储部质量手册质量手册QR-755-02QR-755-02检验检验设备设备启动启动首件首件确认确认清洗清洗不良品投产率：不良品投产率：0%0%安全启动率安全启动率 100%100%设备完好率设备完好率 98%98%顾客要求符合率顾客要求符合率 100%100%参数设定准确率参数设定准确率 98%98%符合率符合率 100%
34、100%记录符合率记录符合率 100%100%温度温度湿度湿度线行速度：线行速度：安全确认：安全确认：全部特性满足全部特性满足制造部制造部制造部制造部制造部制造部制造部制造部WI-751-01WI-751-01QR-824-01QR-824-01QR-630-05QR-630-05WI-751-01WI-751-01QR-752-01QR-752-01清洗液代码：清洗液代码：WI-751-01WI-751-01QR-752-01QR-752-01喷涂喷涂加硬加硬符合率符合率 100%100%记录符合率记录符合率 100%100%加硬液代码：加硬液代码：喷涂涂复厚度：喷涂涂复厚度：液体密度：液体
35、密度：稀释剂：稀释剂：硬度：硬度：WI-751-01WI-751-01QR-752-01QR-752-01红外红外IRIR符合率符合率 100%100%记录符合率记录符合率 100%100%红外波段：红外波段：时间控制：时间控制：minmin温度：温度：制造部制造部WI-751-01WI-751-01QR-752-01QR-752-01UVUV固化固化制程检制程检保护膜保护膜符合率符合率 100%100%记录符合率记录符合率 100%100%漏检率漏检率 1.0%1.0%符合率符合率 100%100%记录符合率记录符合率 100%100%温度温度湿度湿度-mj/cm2mj/cm2制造部制造部I
36、PQCIPQCWI-751-01WI-751-01质量手册质量手册QR-752-01QR-752-01QR-824-02QR-824-02QR-752-01QR-752-01无气泡，无杂质，无划无气泡，无杂质，无划伤，无脱胶伤，无脱胶仓储部仓储部QCQC仓储部仓储部QAQA质量手册质量手册质量手册质量手册质量手册质量手册切割切割合格率合格率 99.5%99.5%计划达成率计划达成率 98%98%全部特性检验全部特性检验QR-824-03QR-824-03成品检成品检入库入库漏检率漏检率 1.0%1.0%准确度准确度 99%99%计划达成率计划达成率 98%98%QR-824-04QR-824-
37、04QAQA发货发货正确率正确率 100%100%计划达成率计划达成率 100%100%途中损坏率途中损坏率 0.10%0.10%发货准确率发货准确率 100%100%2 2 引用标准引用标准 ISO9000 ISO9000：20082008质量管理体系基础和术语质量管理体系基础和术语ISO9001ISO9001：20082008质量管理体系要求质量管理体系要求ISO9011ISO9011：20022002质量和（或）环境管理体系审核指南（部分）质量和（或）环境管理体系审核指南（部分）RoHSRoHS(Restriction of Hazardous Substances)(Restricti
38、on of Hazardous Substances)欧盟关于限制在电子电器设备中使用某些有害成分欧盟关于限制在电子电器设备中使用某些有害成分的指令。的指令。3 3 术语术语本手册采用本手册采用 ISO9000ISO9000 的术语和定义的术语和定义。4 4 质量管理体系质量管理体系（除特别注明外，以下章节号与（除特别注明外，以下章节号与 ISO9001ISO9001 要素号一致，仅个别调整）要素号一致，仅个别调整）4.14.1 总要求总要求（见（见 5.4.25.4.2）4.24.2 文件要求文件要求(见见 4.2.34.2.34.2.34.2.3 文件控制（文件控制（引用引用QP-423-
39、01 0/AQP-423-01 0/A 文件控制程序）文件控制程序）1 1 目的目的确保质量管理体系运行现场可以获取现行有效版本文件作为依据，防止误用过期作废文确保质量管理体系运行现场可以获取现行有效版本文件作为依据，防止误用过期作废文件。件。2 2 范围范围质量手册（包括质量方针和质量目标）质量手册（包括质量方针和质量目标）程序文件程序文件作业指导书作业指导书/规范规范外来文件外来文件时效文件（年度时效文件（年度/月度计划）月度计划）/记录表单记录表单3 3 职责职责文件名称文件名称批准批准质量手册质量手册程序文件程序文件作业文件作业文件规范规范时效文件时效文件记录表单记录表单总经理总经理管
40、理代表管理代表管理代表管理代表管理代表管理代表管理代表管理代表管理代表管理代表审核审核管理代表管理代表部长部长部长部长部长部长部长部长部长部长职责权限职责权限/分工分工拟制拟制授权人授权人授权人授权人授权人授权人授权人授权人授权人授权人授权人授权人管理管理文控中心文控中心文控中心文控中心文控中心文控中心文控中心文控中心文控中心文控中心文控中心文控中心4 4 定义（自定义（自 ISO9000ISO9000：20052005）信息信息 informationinformation：有意义的数据。：有意义的数据。文件文件 documentdocument：信息及其承载媒介。：信息及其承载媒介。示例：
41、记录，规范，程序文件，图样，报告，标准。示例：记录，规范，程序文件，图样，报告，标准。注注 1 1：媒介可以是纸张，磁性的、电子的、光学的计算机盘片：媒介可以是纸张，磁性的、电子的、光学的计算机盘片，照片或标准样品，或它们的组，照片或标准样品，或它们的组合。合。注注 2 2：一组文件，如若干个规范和记录，英文中通常称为“：一组文件，如若干个规范和记录，英文中通常称为“documentationdocumentation”。注注 3 3：某些要求（如易读的要求）与所有类型的文件有关，然而对规范（如修订受控的要求）：某些要求（如易读的要求）与所有类型的文件有关，然而对规范（如修订受控的要求）和记录
42、（如可检索的要求）可以有不同的要求。和记录（如可检索的要求）可以有不同的要求。规范规范 specificationspecification：阐明要求的文件。：阐明要求的文件。注：规范可能与活动有关（如：程序文件工艺规范和试验说明书）或与产品有关（如：产品规注：规范可能与活动有关（如：程序文件工艺规范和试验说明书）或与产品有关（如：产品规范性能规范和图样）。范性能规范和图样）。质量手册质量手册 quality manualquality manual：规定组织质量管理体系的文件。：规定组织质量管理体系的文件。注：注：为了适应组织的规模和复杂程度，质量手册在其想略程度和编排格式方面可以有所不同。
43、为了适应组织的规模和复杂程度，质量手册在其想略程度和编排格式方面可以有所不同。质量计划质量计划 quality planquality plan：对特定的项目产品过程或合同，规定由谁及何时应使用哪些程：对特定的项目产品过程或合同，规定由谁及何时应使用哪些程序和相关资源的文件。序和相关资源的文件。注注 1 1：这些程序通常包括所涉及的那些质量管理过程和产品实现过程。：这些程序通常包括所涉及的那些质量管理过程和产品实现过程。注注 2 2：通常，质量计划引用质量手册的部分内容或程序文件。：通常，质量计划引用质量手册的部分内容或程序文件。注注 3 3：质量计划通常是质量策划的结果之一。：质量计划通常是
44、质量策划的结果之一。记录记录 recordrecord：阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。：阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。5 5 程序程序4.2.34.2.3 要素按照要素按照 PDCAPDCA 循环展开图参见图循环展开图参见图 4-34-3。持续改进循环持续改进循环图图 4-34-34.2.34.2.3 要素的要素的 PDCAPDCA 循环展开图循环展开图P P 策划策划 D D 实施实施C C 检查检查5.15.1 文件编写准备文件编写准备 1 1（QMSQMS 初建时适用）：初建时适用）：A A 处置处置P1)P1)策划管理体系文策划管理体系文D1)D1)发放
45、现行有效文发放现行有效文C1)C1)纠正措施涉及文纠正措施涉及文a a）识别标准和要求；）识别标准和要求；件的适宜性和充分件的适宜性和充分件收回过期失效件收回过期失效件问题识别件问题识别性：性：b b）收集体系和过程数据；）收集体系和过程数据；文件文件C2)C2)内外审内外审方针目标方针目标D2)D2)未能及时变更的未能及时变更的C3)C3)每年应定期评审每年应定期评审c c）现有文件实用性识别；）现有文件实用性识别；管理手册管理手册文件应使用时效文件应使用时效“变变文件适宜性和有效文件适宜性和有效d d）编写人员培训，明确体系文件编写要求；）编写人员培训，明确体系文件编写要求；程序文件程序文
46、件更通知更通知“性性规范规范e e）获取运作源文件和引用文件；）获取运作源文件和引用文件；D3)D3)所有文件应标识所有文件应标识记录表单记录表单表明状态表明状态f f）确定文件结构格式）确定文件结构格式/标识（编码）。标识（编码）。外来文件外来文件D4)D4)作废文件应及时作废文件应及时P2)P2)编写修改，明编写修改，明批准批准确职责，确职责，直至授权人直至授权人撤离现场，撤离现场，用作参考用作参考a a）识别标准和要求；）识别标准和要求；应标识应标识b b）收集体系和过程数据；）收集体系和过程数据；C4)C4)管理评审管理评审A1)A1)纠正措施导致文纠正措施导致文件改进件改进A2)A2
47、)针对内外审提出针对内外审提出问题的改进问题的改进A3)A3)针对定期评审提针对定期评审提出问题的改进出问题的改进A4)A4)针对管理评审针对管理评审（问题）的改进（问题）的改进5.25.2 文件编写准备文件编写准备 2 2（QMSQMS 运行中修改适用）：运行中修改适用）：c c）现有文件实用性识别；）现有文件实用性识别；d d）确定文件结构格式）确定文件结构格式/标识（编码）。标识（编码）。5.35.3 编写编写/修改修改 a)a)覆盖标准和法规要求覆盖标准和法规要求;b)b)优化流程优化流程;c)c)语言精练准确语言精练准确,没有相互矛盾的描述没有相互矛盾的描述.5.45.4 审批审批确
48、保文件的准确性充分性和适宜性确保文件的准确性充分性和适宜性.5.55.5 登录登录/标识标识/发放发放登录登录:建立文件发放建立文件发放/收回记录收回记录;标识标识:文件分文件分”受控受控”非受控非受控”,发放发放:应记录发放对象应记录发放对象,以便后续的收回更换操作以便后续的收回更换操作.5.65.6 评审评审按照周期进行按照周期进行,每年都应在适当时每年都应在适当时,考虑公司的组织机构、产品品种、工艺流程、相关法律考虑公司的组织机构、产品品种、工艺流程、相关法律法规是否发生变化，评审文件的充分性和适宜性，确定其是否需要更新，若需更新，应再次批法规是否发生变化，评审文件的充分性和适宜性，确定
49、其是否需要更新，若需更新，应再次批准。准。5.75.7 报废报废文件完成更新文件完成更新,或者停产改产等原因或者停产改产等原因,可能使得原有部分文件失去正确性和适用性可能使得原有部分文件失去正确性和适用性,经过评经过评审批准可以报废审批准可以报废;报废文件应予销毁报废文件应予销毁,如需留作参考应予以标识如需留作参考应予以标识,以便与现行有效文件区别开来以便与现行有效文件区别开来,防止混淆防止混淆.6 6 记录记录 a)QR-423-01 a)QR-423-01 受控文件清单受控文件清单 b)QR-424-01 b)QR-424-01 记录表单清单（未填写空白表单列入文件控制）记录表单清单（未填
50、写空白表单列入文件控制）c)QR-423-02 c)QR-423-02 文件发放文件发放/收回记录收回记录 d)QR-423-03 d)QR-423-03 文件修改记录文件修改记录 e)QR-423-04 e)QR-423-04 外来文件版本状态跟踪记录外来文件版本状态跟踪记录 f)QR-423-05 f)QR-423-05 文件作废处置记录文件作废处置记录4.2.44.2.4 记录控制（记录控制（引用引用QP-424-01 0/AQP-424-01 0/A 记录控制程序）记录控制程序）1 1 目的目的提供产品符合性要求提供产品符合性要求,QMS,QMS 有效运行的依据，满足数据分析需求和查阅