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1、重庆市巴南区南彭街道社区卫生服务中心 2021年度部门决算说明一、部门基本情况 (-)职能职责。主要职能是为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，常见病多发病诊治与护理、院前急救、巡回医疗、预防保健、 卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施、合作医疗组织 与管理、卫生监督与卫生信息管理。(二)机构设置。重庆市巴南区南彭街道社区卫生服务中心内设行政办 公室、党务办公室、医务科、财务科、药剂科等职能科室， 设有综合科、公共卫生科、妇产科、中医理疗科等临床科室。(三)单位构成。从预算单位构成看，本单位属于二级预算单位，无下属 机构。人员情况。人员编制42名，含行政编制0名，事业编制42名；实有40人，
2、含行政0人，事业40人；退 休人员26人，遗属3人。二、部门决算情况说明(-)收入支出决算总体情况说明。1.总体情况。2021年度收入总计2,393.72万元，支出 总计2,393.72万元。收支较上年决算数增加319.29万元、 增长15.4% ,主要原因是财政补助收入的增加以及其他收入2.绩效自评报告或案例位质值值(%)（分）设备质量合格率%1001001001003030是满足疫情防控中 新冠疫苗接种常 态化管理%21001001001003030是群众满意度%9595951001010是说明本部门未委托第三方开展绩效自评。3.关于绩效自评结果的说明我单位的自评项目均已完成年度绩效目标（
3、三）重点绩效评价结果本部门无区财政局委托第三方对部门政策或项目开展 重点绩效评价。六、专业名词解释（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的 财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财 政拨款。（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅 助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨 的教育收费等资金在此反映。（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事 业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或 财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、
4、 捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应 收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本 级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门 取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在 本项内O（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨 款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安 排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余 弥补本年度收支缺口的资金。（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基 本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得 税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当
5、年结余的分配 情况。（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结 转、项目支出结转和结余、经营结余。（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政 府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭 的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利 支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排 的因公出国（境
6、）费、公务用车购置及运行维护费、公务接 待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的 国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、 公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全 奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公 用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福 利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房
7、水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车 运行维护费以及其他费用。（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动 报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置定资产的支出、战略性和应急储备支出）。（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类 级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、 战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、 大型
8、修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。七、决算公开联系方式本单位决算公开信息反馈和联系方式：的增加。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。2.收入情况。2021年度收入合计2,156.7万元，较上年决算数增加149.78万元，增长7.5% ,主要原因是财政补助 收入增加与其他收入增加，其中：财政拨款收入1,013.71 万元，占47.0% ;事业收入1,010.12万元，占46.8% ;其他收入132.87万元，占6.2%o此外，使用非财政拨款结余213.27万元，年初结转和结余23.75万元。3.支出情况。
9、2021年度支出合计2,282.52万元，较上 年决算数增加321.03万元，增长16.4%，主要原因是2021 年项目支出与日常运营等基本支出均有所增加。其中：基本 支出1,480.04万元，占64.8% ;项目支出802.48万元，占 35.2%o4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余111.19万 元，较上年决算数增加87.44万元，增长368.2% ,主要原 因是:2021年财政项目CT与彩超购置经费暂未付款；基层 发展基金-购置全自动血液细胞分析仪尾款暂未支付；少部分 村卫生室网络补助与村卫生室药品零差率补助暂未支付给 乡村医生；重大公共卫生服务艾梅乙专项经费与促治无废医 院奖
10、励暂未支付。（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明2021年度财政拨款收、支总计1,037.46万元。与2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加38.31万元，增长3.8%O 主要原因是2021年收到2014年10月-2016年12月职业 年金清算款、退休人员健康休养费财政拨款增加、收到购买 CT专项资金。（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。1 .收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1,013.71万元，较上年决算数增加113.3万元，增长12.6%。 主要原因是2021年收到2014年10月-2016年12月职业年金清算款、退休人员健康休养费财政拨款增加、收到购买CT
11、专项资金拨款。较年初预算数增加243.59万元，增长31.6%o主要原因是年中追加了 2014年10月-2016年12月职业年金清算款、2020年退休人员健康休养费、新冠疫 苗接种购买设备经费补助、村卫生室建设维修及设施设备补 助经费等。此外，年初财政拨款结转和结余23.75万元。2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出926.27万元，较上年决算数减少17.9万元，下降1.9%。主 要原因是本年度收到财政项目拨款111.19万元结转到了下 一年度。较年初预算数增加156.15万元，增长20.3%。主 要原因是本年度追加年中追加了 2014年10月-2016年12月职业年金清算款、2
12、020年退休人员健康休养费、新冠疫 苗接种购买设备经费补助、村卫生室建设维修及设施设备经 费等。3,结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余111.19万元，较上年决算数增加87.44万元， 增长368.2% ,主要原因是：2021年财政项目CT与彩超购置经费暂未付款；基层发展基金购置全自动血液细胞分析仪 尾款暂未支付；少部分村卫生室网络补助与村卫生室药品零 差率补助暂未支付给乡村医生；重大公共卫生服务艾梅乙专 项经费与促治无废医院奖励暂未支付。4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:(1 )社会保障与就业支出164.64万元，占17.
13、8% ,较 年初预算数增加121.98万元，增长285.9%，主要原因是退 休人员健康休养费增加、缴纳2014年10月2016年12月 职业年金清算款。(2 )卫生健康支出693.29万元，占74.8% ,较年初预 算数减少34.17万元，下降4.7% ,主要原因是基本公共卫 生服务经费减少。(3 )农林水支出10.78万元，占1.2% ,较年初预算数 增加10.78万元，增长100.0% ,主要原因是拨付了健康扶 贫经费。(4 )住房保障支出57.56万元，占6.2% ,较年初预算 数增加57.56万元，增长100.0% ,主要是职工住房公积金 与住房补贴缴纳。(四)一般公共预算财政拨款基本
14、支出决算情况说明。2021年度一般公共财政拨款基本支出828.88万元。其 中：人员经费518.46万元，较上年决算数增加81.75万元， 增长18.7% ,主要原因是上年度追加退休职工的健康休养费 及职业年金清算款。人员经费用途主要包括基本工资、津贴 补贴、绩效工资、社会保障缴费、职业年金缴费、其他社会 保障缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助、商 品和服务支出。公用经费310.42万元，较上年决算数减少 28.57万元，下降8.4% ,主要原因是用于基本公共卫生服务 与突发公共卫生服务均有所减少。公用经费用途主要包括基 本公共卫生服务项目劳务费和其他商品和服务支出。（五）政府性基金
15、预算收支决算情况说明。2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入0万元，较上年决算数 减少31.23万元,下降100.0% ,主要原因是本部门2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支。本年支出0万元，较 上年决算数减少31.23万元，下降100.0% ,主要原因是本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。 本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。 三、“三公”经费情况说明我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。|、其他需要说明的事项（一）机关运行经费情况说明。因我单位属于差额
16、拨款事业单位，财政未保障我单位机 关运行经费。（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中， 副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、 机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆， 特种专业技术用车0辆，离退休干部用车。辆，其他用车0 辆，其他用车主要是用于急救应急保障。单价50万元（含） 以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设 备0台（套）。（三）政府采购支出情况说明。2021年度本部门政府采购支出总额170.95万元其中： 政府采购货物支出34.65万元、政府采购工程支出0万元、 政府采购服务支出136.3万元。授
17、予中小企业合同金额 170.95万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予 小微企业合同金额170.95万元，占政府采购支出总额的 100.0%o主要用于采购全自动生化检测系统（34.65万元）， 2018年6月-2021年6月物业管理费（55.7万元），2021 年8月-2024年物业管理费（80.6万元）。五、预算绩效管理情况说明（-）预算绩效管理工作开展情况根据预算绩效管理要求，我单位2个项目开展了绩效自 评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金 14.07万元。（二）绩效自评结果1.绩效目标自评表项目绩效自评表项 目名 称2021年乡村医生专项司 助项目编码自评总分
18、（分）100主 管部 门重庆市巴南区卫生健康 委员会财政处室社保科项目联系 人李建梅联系电话项 目 资 金（ 万 元）年度总金额年初预算 数全年（调整）预算数全年执行数执行率（%）执行 率权重执行率得分（分）5.765.765.76100%3030其中：市级支出补助区县当年初绩效目标全年（调整）绩效目标全年目标实际完成情况年 绩 效 目 标通过实施绩效考核，建立合理补助 机制，充分调动村卫生室从业人员 积极性，不断提升农村卫生服务水 平，进一步夯实农村卫生服务网底, 稳定乡村医生队伍，为群众提供更 为方便、安全、有效的卫生服务， 有力推动健康巴南建设，促进社会 和谐。每个卫生室按照400元/月
19、进 行补助，12个村卫生室共计5. 76 万元。通过实施绩效考核，建立 合理补助机制，充分调动 村卫生室从业人员积极 性，不断提升农村卫生服 务水平，进一步夯实农村 卫生服务网底，稳定乡村 医生队伍，为群众提供更 为方便、安全、有效的卫 生服务，有力推动健康巴 南建设，促进社会和谐。 每个卫生室按照400元/ 月进行补助，12个村卫生 室共计5. 76万元。从组织管理、基本医疗、 基本药物使用、财政投资 建设维修房屋及设施设备 使用维护情况、村民满意 度等多方面对乡村医生进 行综合考核与计量考核、 完成了年初既定目标，共 计补助5. 76万元,很好地 调动了乡村医生的工作积 极性、提高了群众满
20、意度。绩 效 指 标指标名称计量单位指 标性 质年初指标值调 整指 标值全年完成 值得分系数（%）指标权重（分）指标得分（分）是否核 心指标卫生室覆盖率%1001001001001010是资金补助率%1001001001002020是乡村医生满意度%9595951002020是村民满意度%9595951002020是说 明项目绩效自评表项目名称新冠肺炎防控医疗设 备和物资采购项目编码自评总分（分）100主管部门重庆市巴南区卫生健 康委员会财政处室社保科项目联系人李建梅联系电话年度年 初全年执行率执行率执行率项目总金额预 算 数（调整）预算数全年执行数(%)权重得分资金（万（分）元）08.318.31100%3030其中：市级支出补助区县年初绩效目标全年（调整）绩效目标全年目标实际完成情况该项资金购买了新冠疫苗接种 电子核签机3台、冰箱5台、当年用于购买新冠疫情防电脑3台、身份证识别器3台、绩效控办公设备等物资、如网络设备安装、同时制作了新目标无电子核签机、电脑、网冠疫苗接种宣传标识标牌，提络设备安装，以全力保局J新冠疫苗接种效率、全面障疫情防控工作。保障了疫情防控中新冠疫苗接种工作、进一步提高了群众满意度。绩效指标计量指标年初调整全年得分指标指标得分是否核 心指标名称单性指标指标完成值系数权重（分）指标