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1、食品生产企业食品安全管理制度汇编管理办法质量方针和目标根据质量和食品安全方针，公司制定可测量的质量和食 品安全目标；根据各部门在质量和食品安全管理体系中承担 的职责，将质量和食品安全目标分解落实到各职能管理部门。 所有的质量方针及目标由质量负责人按照考核周期进行考 核。(-)本公司质量方针：以人为本；质量第一;诚信经营；顾客至上。根据质量安全要求设置关键质量控制点，实行强化管理, 使其处于受控状态，确保达到规定的质量要求。2、职责2.1 品质管理部负责关键工序控制、管理、检验。2.2 生产操作人员严格执行工艺规程。3、关键质量控制点的确定1.1 关键质量控制点按以下原则确定：(1)属于关键特性
2、或导致致命缺陷的项目和部位；(2 )工艺上有特殊要求或对后续工序有显著影响的部位； (3)质量信息反馈中问题严重的项目或部位。1.2 关键质量控制点由品质管理部确定。品质管理部分析 工序能力，找出影响质量特性的主要因素，编制关键质量控 制点明细表，在工艺流程图上标出关键质量控制点，报总经 理批准。4 .关键质量控制点的管理4.1 生产技术部根据所生产不同类别的产品制定关键质 量控制点的操作控制规程，报总经理批准。4.2 生产车间按关键质量控制点操作控制规程或工艺规 程进行质量控制，并做好操作记录。4.3 品质管理部对关键质量控制点实施重点质量监督检 验。5 .本公司关键质量控制工序见工艺流程产
3、品安全防护控制制度确保产品在整个生产和最终交付过程中的质量，使产品 完好达到顾客满意。2范围适用于本公司产品的生产过程及所需的原辅材料及半成 品、成品的搬运、贮存、防护和交付过程中的控制。3职责5.1 品质管理部负责制定原辅料、产成品验收及进货查 验管理制度。5.2 生产技术部负责仓储管理实施办法，采购中心负 责采购质量管理制度，对原辅材料、包装材料、成品贮 存控制，并选择和使用适宜的搬运工具和方法。5.3 各部门负责所属区域内物品的防护。4工作程序4.1原辅料、产成品存放过程的控制1.1.1 类储存控制，原辅料、产成品和辅料分区保存, 食品添加剂单独存放，内包装和外包装的分开保存，清洁剂 和
4、有毒有害物品单独存放并隔离，原辅料、产成品和包材仓 库同产品仓库无交叉进出口及公用物流通道。1.1.2 隔离措施，隔离措施主要包括人流和物流的隔离 （从原辅料、产成品卸货到原辅料、产成品保存等各个环节 的物流专用通道），物品之间的隔离，不同物流链之间的有 效隔离，不合格品的隔离等。1.1.3 污染控制，主要包括搬运中人员卫生给原辅料、产 成品带来的污染，原辅料、产成品搬运过程中不合理的设备 使用带来的污染（叉车的润滑油等），原辅料、产成品堆放 和原辅料、产成品储存场所的卫生和设施带来的意外污染。1.1.4 虫害控制，主要包括防鼠，防虫，在库房通道和原 辅料、产成品库门口、外侧设置灭蝇灯和灭鼠笼
5、以便控制相 关的虫害。1.1.5 异物控制，对整个卸货，搬运，存储过程进行监控 和管理，严禁使用木制品和竹制品，在所有的通道和整个库 房区域，对易碎品和易脱落材料进行保护性控制，及时清理 原辅料、产成品库中的杂物。1.1.6 环境控制，对于整个原辅料、产成品仓库进行环境 控制，包括内外部的环境控制，内部系统安全的控制。4.2 生产过程的控制4.2.1 人员控制：整个生产过程人员和产品的接触是最广 泛和深入的，因此对所有的生产员工进行招聘前的深入调查 和询问，防止不法分子和偏激情绪的人员进入产品的生产体4.2.2 生产区域控制：生产区域的物流和人流无任何交叉, 生产区域的物流有成品和半成品/产品
6、和非产品的区分生产 区域各个环节人员的区分，生产区域进料和出料的区分，生 产过程中发现的不合格半成品的区分。4.2.3 机械设备的安全：设备安全包括设备的检修和保养 以及生产过程的控制，机械设备有专用的储存仓库，有专业 的保养队伍，有专门的操作人员，并制定相关的保养程序。4.2.4 食品添加剂控制：包括食品添加剂供应商的考评和 管理，食品添加剂的使用标准，食品添加剂的采购管理，食 品添加剂的库存管理。4.2.5 生产助剂的管理：生产助剂的管理要参照食品添加 剂的管理方法进行管理。4.2.6 生产环境的控制：包括生产环境中的微生物，虫害 控制和人员以及温度、危险品的控制，包括蚊蝇类控制，供 排水
7、系统的安全，各类循环系统和墙面卫生。4.3 成品和半成品的控制4.3.1 内部物流的控制：主要包括物流通道和物流标示的 控制，以及相关物流人员的控制和管理；4.3.2 物流人员的控制：包括对相关人员的招聘背景调查 和人员健康状况的检测，各个区域的物流人员的工作区域管 理，人员的无交叉管理。4.3.3 包装材料的控制：包装材料的供应商审核和管理, 包装材料的卫生和安全指标，包装材料的管理制度，以及包 装材料的使用管理。4.3.4 运输工具的控制：运输工具的安全和卫生是保障产 品和包装卫生和安全的关键，要对运输工具进行规范化管理, 特别是对内包装和产品的运输工具必须要定时的进行清洗 和消毒，并对相
8、关人员进行适当的培训教育和管理。4.3.5 库存环境控制：卫生环境和安全环境是库存环境的 两个重要因素，环境卫生是最基本的库存环境，安全环境是 防护体系的最重要内容，包括库存硬件系统的安全控制和人 员的安全控制。4.3.6 库房人员管理，库房人员的健康和安全的保障是人 员管理的关键，人员的安全包括对人员的正常心理教育和沟 通，不满工作情绪的有效和正确的表达等，保证员工的工作 积极性。4.4 产品运输控制4.4.1 装货和卸货控制：包括对装货和卸货人员进行正常 的健康检查和卫生培训，以及装卸机械和设备的管理。4.4.2 接触人员控制：包括对食品和食品包装进行抽样检 验的人员和其他接触人员，必须进
9、行登记，以保证产品的安 全性。4.4.3 工器具控制：产品的搬运和检验过程中使用的工器 具，必须保证其安全性，工器具的消毒清洗和保养有专门的 部门负责，并实施人员的责任制。4.4.4 车辆控制，主要是包括外来车辆和内部车辆两方面 的控制，对内部车辆的管理相对简单，对外来车辆的管理要 求对相关的人员车辆进行登记、检查，防止一些不必要的风 险和危害的产生。4.4.5 周转控制：在周转过程中可能有停车加油等各种情 况发生，在这个过程中可能会遭遇意外的破坏，加强这个环 节的控制对产品的安全至关重要，因此企业应该安排相关的 周转环节的管理减少这些以外环节的风险。4.4.6 配发控制：在配发过程中，配发方
10、应该和企业达成 一致保证次品和有破坏的产品/包装能够及时的退回或隔离 处理，保证产品的质量和安全。4.4.7 验货控制：主要是指客户和客户终端的验货程序和 方法符合相关的国内外标准，保证产品的抽样和验货符合产 品的特性和相关标准。从业人员健康管理制度1、食品生产经营人员每年应当进行健康检查，取得健康 证明后方可参加工作。不得超期使用健康证明。2、新参加工作的从业人员，必须取得卫生健康证明后上岗，杜绝先上岗后查体的事情发生。3、行政人事部负责员工的健康检查，并保存相关记录。 具体要求如下：a）车间操作人员、检验人员、与产品有接触的人员每年至 少进行一次健康检查，必要时做临时健康检查。b）对患有疾
11、病及外伤人员逐级上报：出现有碍产品卫生 的疾病或外伤者，不得从事接触直接入口食品的工作。应自 觉报告班长，由班长及时调整工作岗位。严禁患有以下疾病 的人直接参与产品的加工，病愈经体检合格后并经生产技术 部批准后方可重新上岗。痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病（包括病源携 带者） 化脓性或渗出性脱屑性皮肤病 活动性肺结核 手外伤（或冻伤）感染未愈者 其他有碍产品卫生的疾病c）每天班前卫生检查员检查工人身上有无可能污染产品 的受感染的伤口。d）对于健康状况可能导致产品污染的工人应及时将有关 情况汇报车间主任，车间主任将可能发生的健康问题汇报给生产技术部，由 生产技术部评审是否存在可能污染的情况。
12、4、车间主任负责每日对进入车间的相关人员进行卫生检 查。5、生产技术部负责组织本公司从业人员的健康查体工作。6、行政人事部建立从业人员卫生档案，并且对从业人员 的健康状况进行监督管理。仓储管理制度1原材料接收管理：1.1 来料后，仓库管理员根据送货单接受原材料，并按照 原材料验收标准由化验员检验合格后方可办理入库手续；1.2 对入库的原材料要认真核对送货单。如发现材料名称、 型号、数量不符应及时填写不合格品记录报品质管理部 处理。1.3 在库原材料管理：1.3.1 原材料入库后，按标识牌分类、分区摆放整齐，确 保完整无损；1.3.2 仓建立完整的仓库明细帐，逐日逐笔登记，确保帐、 物、卡相符，
13、发现有材料短缺情况，必须立即以书面形式向 主管部门汇报。；1.3.3 材料先入先出要求仓库保管人员必须按来料日期做到材料的先入先出。每 月进行盘点工作，检查库存食品，及时清理变质或者超过保 质期的食品。保证准确无误。1.3.4 严格按贮存要求贮存食品，保证食品的贮存安全, 原材料应垛放在托盘上，挂标识牌进行标识。标识牌内容应 包括：进货日期，批号，数量产地，出库日期、出库数量等。1.3.5 原辅料、产成品购进后必须经品质管理部检验合格 后方可送入车间，仓库保管员应认真核对入库数量。2仓储环境要求2.1 严格做到防尘、防潮、防盗、防鼠、防虫等防护措施。2.2 包装材料、成品等严禁落地，要离地、离
14、墙10cm保 存。2.3 成品库的环境要求应清洁、密封、保持适宜温度。 保持地面干燥，保持通风，必要时采取除湿措施。2.4 库存过程中，保管员要进行日常检查，并做好防尘、 防火、防潮等防护措施。3成品仓贮管理要求3.1 入库后要摆放整齐,分品种存放，避免重压、磨损、 包装损坏，标识牌遗落等情况；3.2 入库成品要按划分区域存放，必须做到帐、物相符, 并在成品箱上做好成品规格、型号、批号、数量等相关标识；3.3 成品在库存过程中，保管员要进行日常检查。成品在 搬运过程中要轻拿轻放，保证产品和外包装不受损伤；3.4 成品入库/出库必须保证货物、品名、批号、数量与 包装箱标识一致；3.5 成品出库时
15、,保管员要严格核对发运计划、成品规格、 型号、数量等内容，以确保出库正确，成品出库应登记台帐。4贮存条件4.1 不得将原辅料、产成品、包装物、产成品、食品添加 剂与有毒有害物品一同贮存，防止交叉污染。4.2 不合格、退货或召回的物料或产品应分区存放。4.3 清洁剂、消毒剂等采用专人专库管理.供应商审核制度1、目的对原辅材料、外购（协）件的供应商进行审核，并对其 进行评价，确保所采购物品满足其产品生产的质量和相关法 规要求。2、范围适用于本公司供应商的管理和控制。3、职责采购中心负责本制度的具体实施并归口管理。3.1 品质管理部负责采购物资的验证。（二）本公司质量目标：1 .顾客满意度99%以上
16、;.产品一次交验合格率达到100%质量目标分解及考核管理规定部门目标规定考核周期考核方法总产品合格率100% ,原辅料、各产成品、原材料检验目产成品合格率100%合格率的平均数标不发生质量安全事故不发生质量安全事故品质管 理部原材料、产成品100%检验统计漏检率各项检查计划完成率100%统计计划应检查数量与 实际检查数量比较车间的成品检验合格率不低每合格次数与检验数量比生产于99%年较车间车间员工培训合格率达100%统计培训人数和合格人 数比较动力 班组设备故障停机率小于2%统计车间设备故障停机 率采购 中心采购产品合格率达到100%统计采购批次和合格批 次比较供方评价率达到100%统计未评定
17、供月的数量4、内容审核要求4.1.1 准入审核：采购中心制定供应商准入要求，建立供 应商档案。根据采购信息，包括采购物品类别、验收准则、 规格型号、规程、图样等内容，对供应商经营状况、生产能 力、质量管理体系、产品质量、供货期等相关内容进行审核， 必要时开展现场审核，以确保采购物品符合要求。4.1.2 过程审核：生产技术部建立采购物品在使用过程中 的审核要求，对采购物品的进货查验、生产使用、检验情况、 不合格品处理等方面进行审核并保持记录，保证采购物品在 使用过程中持续符合要求。4.1.3 评估管理：采购中心建立评估要求，对供应商定期 进行综合评价，回顾分析其供应的产品质量、技术水平、交 货能
18、力、产品合格率等。对结果为不满意的供应商，采取淘 汰或改进措施。采购物品的生产条件、规格型号、图样、生 产工艺、质量标准和检验方法等可能影响质量的关键因素发 生重大改变时，应当对供应商进行重新评估，必要时进行现 场审核。4.2 审核要点文件审核4.2.1.1 供应商资质，包括企业营业执照、合法的生产经 营证明文件等；供应商的质量管理体系文件； 采购物品生产工艺说明；4.2.1.4 采购物品性能、规格、型号、安全性评估材料、 企业自检报告或有资质检验机构出具的有效检验报告。421.5、其他所需的文件和资料。特殊采购物品的审核4.2.2.1 如对洁净级别有要求的，有可能对供应商的生产 条件进行现场
19、审核。4.2.2.2 根据外协加工采购物品的要求和特点，对供应商 的生产过程和质量控制情况开展现场审核。1.3 新供应商的选择、评价与审核：根据外加工委托书及质量要求，采购中心调查和了 解市场信息，提供有生产能力、交货及时、质量稳定、信守 合同的单位，作为候选供应商。物资类别为：A类（重要物资）：对产品质量有重要影响（主要特性、 安全性）的物资（调压器、电子管等）；B类（一般物资）： 对产品质量有一般影响（一般特性）的物资（开关、集成电 路、电阻电容等）；C类（辅助物资）：对产品质量有轻 微影响（外观等）的物资（包装箱等）o A类、B类物资 评价方法：1.3.1、 由采购中心组织品质管理部、生
20、产技术部参加对候选供应商进行调查，内容包括：1.3.1.1 生产能力：产品品种、质量等级、可供数量、包 装、运输、防护、交付能力等；1.3.1.2 检测能力：可检测项目、检测设备、检测人员素 质、环境条件；技术水平：包括技术人员素质及技术能力；1.3.1.3 质管水平：质量保证体系及其运行状态；1.3.1.4 第三方评定证明：如标准化水平确认、计量水平 等级考核、第三方认证等。1.3.2、 调查评价的方法:可以采用以下方法的一种或若干 种1.3.2.1 在可能的情况下对供应商质量体系现场调查评 价；对产品进行抽样检验；1.3.2.2 与同类产品进行比较；1.3.3、 调查结果由调查人员填写供方
21、调查表，并签 署意见。1.3.4、 经调查评价，基本符合要求的,由采购中心通知 其提供少量样品试用，并抽样检验。1.3.5、 根据检验和试用结果，由品质管理部出具样品 试用报告，通知采购中心。1.3.6、 样品试用报告判定样品质量符合规定要求的 候选供应商，由采购中心列入合格供应商名单，报最高 管理者批准后，作为定点采购单位之一。C类物资评价方法：a.采购中心向候选供应商发放供方调查表。经调查评价，基本符合要求的由采购中心通知其提供少量样品进行检验和试用。b.根据检验和试用结果，由品质管理部出具样品试用 报告，通知采购中心。c.样品试用报告判定样品质量符合规定要求的，由 采购中心列入合格供应商
22、名单报最高管理者批准后，作 为定点采购单位之一。1.4 老供应商的评价和选择：根据老供应商（连续供货历史不少于3年）历年来对本公司所供应产品的质量情况，由采购中心主持召开相关部门会议，共同评价分析，填写供方评定记录表，选择其中符 合本公司要求的，列出单位名称及供应产品范围，交采购中 心纳入合格供方名单，报最高管理者批准后，作为定点 采购依据。对已经通过IS09000质量体系认证或产品质量认证的 供应商，经最高管理者批准后，直接纳入合格供应商名单。1.5 对合格供应商的管理：采购中心根据品质管理部的进货质量情况，对合格供应 商实施动态分级控制，并填写供方质量记录。1.5.1、 供货质量一直合格的
23、定为A级；1.5.2、 若连续2批不合格的降为B级并警告限期整改。 只有再连续3批合格者，才能升为A级，若达不到连续3 批合格者就降为C级；1.5.3、 若连续3批不合格者降为C级,并责令限期整 改。只有连续3批合格者，才能升为B级，C级再不能保 持连续3批合格者，从合格供方名单中除名并停止进 货。采购中心每年按4.3要求对合格供应商进行一次复评。1.6 执行本制度形成的质量记录按质量记录控制程序 管理。进货查验记录制度为了加强对进货，确保物资在有合法资质的供货商，从 源头控制不合格食品原辅料、产成品、食品添加剂和食品相 关产品流入，特制定本制度。2 .范围本制度适用于本公司所有外购物资的进货
24、查验和原辅料、产成品验收。3 .职责采购中心和品质管理部负责本制度的实施。4 .工作程序索取相关资质证明4.1.1、 查验供货商资质证明文件。对首次采购的供货商,应当索取并仔细查验下列证明文件：a）营业执照、生产许可证等资质；b）出厂检验报告和供需双方共同认可的第三方型式检验 报告；c）进口食品需提供出入境检验检疫局提供的检测报告；上述相关证明文件应当在有效期内，并由供货商加盖公 章。对上述证明文件不齐全或者不符合法定要求的，经营者不准进货。4.1.2、 索取并仔细查验食品质量证明文件。首次购入食品应当按食品种类和生产批次索取并仔细查验法定检验机构 出具的检验合格报告。4.1.3、 索取销售凭
25、证。4.1.4、 索取资料的管理。经营者索取的上述文件资料应当 按供货商名称或者食品种类分类建档保存，档案保管期限为 自该种食品购入之日起不少于二年。4.2 进货验证的要求4.2.1、 对每批采购进货，供货方必须提供该批次货物的出 厂检验报告、有效期内的型式检验报告，具体执行原辅材料验收标准。4.2.2、 如有特殊情况或特殊原辅料、产成品，供货方确实 无法提供检验报告，企业必须按照有关标准自行检验，检验 记录至少保存二年。4.2.3、 库管员配合采购中心对每批进货进行核对，做到物、 证、帐统一，检验报告和物品名称、批次、等级等信息不一 致者不予接受，退回供货方协调处理，并在进货查验记录和 供应
26、商评价记录中予以注明。4.3 建立和保存进货查验记录企业应建立并保存每次的进货查验记录，对进货查验情 况进行真实、全面、系统的记录以备质量追溯。4.3.1、 记录内容。应当根据进货查验文件、凭证如实记录 购进原辅料的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货 者名称及联系方式、进货日期等内容。4.3.2、 定期查阅进货记录。市场综合部应当定期查阅进货 记录，检查原辅料保存与质量状况。并按先进先出原则提醒 仓库和车间优先使用生产时间更早的原辅料。一旦发现物料 超过保质期，立即通知仓库启动不合格品管理制度进行 处理。4.3.3、 记录保存期限。进货查验记录保存期限不得少于二 年。5、维生素.微量元素
27、等营养强化剂、食品添加剂应采购获 得食品生产许可证的企业，每批进行进货查验，符合国家标 准要求的方可使用，对复配营养强化剂还应查验各营养素的 含量。6.包装材料应清洁、无毒且符合国家相关标准及规定，直接接触食品的包装材料不得使用添加邻苯二甲酸酯类物质的材料，包装材料在特定贮存和使用条件下不应影响特殊膳食食品的安全和产品特性，包装材料不得重复使用。信息化管理及产品可追溯管理制度（一）标识；为防止不同产品混淆，在产品实现的全过程中以适当的 方式标识产品，可根据企业的实际情况制定标识办法并实施 控制。1、各仓库保管员负责对进企业的原辅料、物资等通过标 签、标牌等方式进行标识。标识内容有：产品名称、规
28、格型 号、产品数量等。2、成品标识以包装袋及包装纸上的印刷版面为准，内容 包括：产品名称、包装容量、生产厂家、注册商标、保存期、 生产日期等。(二)可追溯性管理1、原辅料库必须按照原材料发放记录的内容详细 记录，对每班生产产品名称、所用原材料(包括包装材料) 的生产厂家、生产日期、使用量、使用日期等详细填写。特 别是一个班次使用的同一种原辅料，出现两个批次，当班人 员首先要通知车间配料人员，同时自己要记录清楚两批原辅 料生产日期、使用量、厂家名称、使用日期。2、车间配料人员接到原辅料库人员通知后，将两批原材 料使用情况，按车间原材料使用记录要求填写清楚，记 录每品种的原材料使用情况。3、成品库
29、人员必须按成品库发货记录要求，详细记 录。内容包括：(1)产品名称、规格、数量、批次(2 )发货日期、发货目的地(3 )运输工具编号。4、成品库人员见到化验人员合格的检验报告单，方可发 货，不合格产品不允许出库。5、原材料发放记录、车间原材料使用记录、制 程检验记录成品库发货记录月底汇总保管。6、可追溯性适用场合：a、合同要求b、产品出现质量问题时按以上记录追溯到产品所使用的原辅材料，工序操作人 员以及产品发货区域，便于产品的追溯召回。（三）产品的防护对于产品从接收、加工、交付直到预期目的地的所有阶 段，企业对产品的符合性提供防护措施，防止产品变质、损 坏和错用。防护包括：标识、搬运、包装、贮
30、存和保护。1、食品在运输过程中严格按食品行业的相关要求进行运 输；不得破坏包装、防止跌落、磕碰、划伤；搬运过程中注 意保护好产品，防止丢失或损坏；运输过程应防雨、防潮、 防火等。2、营销中心根据客户的要求确定包装材料，规定包装要 求；包装工按时将检验合格的产品在箱内放上合格证，其内 容有：产品名称、规格型号、生产日期等。3、生产技术部负责编制仓储管理实施办法并下发到 各部门，规范仓库的管理，按规定码放产品；所有贮存的产 品应建立台帐，仓库每年定期盘点，做好帐务处理，保持帐、 物、卡一致，经常查看库存物品，发现异常及时汇报给分管 领导。工作服清洗保洁制度管理制度的管理采购产品的及时率达到98%
31、以上统计延误采购时间的次 数与采购数量比较市场综 合部完成规定的销售量100%统计每月的销售量汇总客服服务客户投诉率小于2%客户投诉记录一.制度的制定：I、本企业食品安全管理制度草案由品质管理部在总 经理的领导下组织编写。2、品质管理部长负责组织编制，由质量负责人进行审核。3、总经理签署发布令，批准发布。4、任何人未经总经理批准，不得将本制度手册提供给本 企业以外人员，手册持有者调离工作岗位时应将手册交还, 由品质管理部核收登记。手册持有者应妥善保管，不得损坏、 丢失、随意涂改。二.食品安全管理制度的发放范围：1、食品安全管理制度的发放由质量负责人批准，品质管 理部负责编号、登记，并按批准的范
32、围发放。2、受控的食品安全管理制度发放范围:A、本企业领导层成员1、为了规范工作服清洁管理，保证生产过程卫生要求， 特制定本制度。2、员工每人配备两套工作服，及时清洗保洁，更换使用。3、直接与食品接触的岗位员工下班后，必须将工作服 进行清洗消毒处理，其他岗位员工要保持工作服清洁卫生。4、更衣室中，工作服必须和其他衣物分开存放，防止交 叉。5、品控员负责对在岗员工衣着卫生，进行监督检查，公 司不定期抽查。6、保洁员及时对工作服清洗消毒，并做好记录。7、为保证生产正常需要，保洁员日常配备一定数量的洁 净工作服，做好应急准备。生产过程管理制度1 .目的对产品的生产过程进行有效控制，保证各有关职能部门
33、 履行职责，保证生产作业操作按规定的方法和程序进行，对 半成品进行有效检验控制，确保产品质量满足产品标准要求, 特制定本制度及考核办法。2 .适用范围本制度适用于对本企业所有产品生产过程中各种影响因 素的控制，特别是对生产过程关键质量控制点等的有效控制, 也包括对违反工艺纪律、对产品质量造成危害的管理。3 .职责3.1 生产技术部负责人货责对生产整个操作过程进行组 织考核。3.1.1 负责制定生产计划，负责生产计划的落实；负责生 产过程的管理和现场监督；负责工艺纪律考核；负责设备的 管理，水、电供给、安全生产等。3.2 品质管理部负责生产过程的关键控制点的产品检验 考核。4 .工作程序4.1
34、生产计划的控制生产技术部根据销售状况及库存报表安排生产，并向加 工车间下达生产任务，均衡生产。4.2 生产过程控制生产过程分为一般工序和关键控制工序，（见本手册关 键控制点的控制要求）。对关键质量控制点的严格控制主要 采取监控工艺纪律方式，确保准确无误等。4.3 产品标识和可追溯性的控制4.3.1 生产技术部研发中心是产品标识和可追溯性的管理 部门。负责产品标识的设计、规定、管理和执行情况的检查。4.3.2 品质管理部负责产品标识的检查，以防止同类产品 或相同形状的产品的混淆或误用，区别性标识可以用标识卡、标签、挂牌、印制、编号等形式。4.3.3 每次进货，由化验员通过原材料验收记录对供货情况
35、进行记录，记录内容应包括货源地供应商、进货日期、进货数量、检验人等，必要时，应包括供方提供的检验报告结论等内容。4.3.4 原辅材料贮存过程采取定置存放、挂标识牌等方式进行识别，识别内容应包括：原辅料、产成品名称、规格等 级、产地（生产商、经销商）、进货时间、保质期等，原辅 材料发放填写原辅材料发放记录。4.3.5 生产过程的标识通过加工过程的生产记录、检验记 录等进行批号识别，通过不同的容器进行检验状态的识别及 不合格品的识别；4.3.5.1 车间做好生产加工记录，记录内容应包括原辅料、 产成品批号、加工时间、质量状态、日期、操作者等。4.3.5.2 加工现场通过标牌、定置存放、不同颜色的盛
36、装 容器等方式进行检验状态的识别及不合格品的识别；4.3.6 化验员负责出具公司产品检验记录，依据记录内容 （生产日期、检验日期、产品批号、代表数量、抽样量、检 测结果、检验人等）可对产品质量进行追溯。4.3.7 仓库管理员负责产品出、入库的相关记录，内容应 包括生产日期、数量、发货日期、数量、提货人等。4.3.8 成品贮存过程采用入库、发货记录等进行产品批号 的识别。4.3.9 出厂产品通过产品标签和产品合格证及销售记录进 行追溯产品标签其内容应符合GB7718预包装食品标签通 则规定。4.3.10 市场综合部根据销售记录等可以对已交付的产品 可以进行追溯。4.4 人员控制操作人员须经岗前培
37、训，掌握本岗位的操作规程、技能 要求和安全知识。生产操作人员每年进行一次健康查体，应有卫生监督机 构颁发的体检合格证。每天上岗前进行卫生检查。4.5 设备控制生产车间要按照管理制度要求，对生产设备进行维护、 保养及检修，确保设备处在正常运转状态。操作人员负责正 确使用本岗位的设备，对设备进行维护保养和润滑。4.6 半成品质量检验半成品的检验方法要按照作业指导书规定的关键质量控制点及时进行检查检验。4.7 环境条件控制按本手册防止食品污染管理制度要求控制生产现场， 确保生产现场的卫生环境满足要求。4.8 生产设备、设施清洗消毒按本手册生产设备、设施清洗消毒管理制度要求， 对生产现场的设备设施进行
38、清洗消毒，确保生产设备设施的 卫生满足要求。4.9 对违反工艺纪律的控制：4.9.1 生产技术部负责对执行工艺纪律情况进行检查和 指导，防止违反工艺纪律的现象发生。检查考核关键质量控 制点的控制结果，考核结果与员工业绩挂钩。4.9.2 执行本程序形成的质量记录分别由相关部门保存。 产品防护管理制度1目的在生产加工过程和运输过程中加强产品防护，防止产品 出现污染或损坏。2职责2.1 仓库负责原辅料、产成品、包装材料、成品的进货仓 储、发货搬运过程的产品防护。2.2 生产车间负责生产加工过程中产品的防护。2.3 采购中心、市场综合部负责采购和销售运输过程的产品防护。3进货和发货的过程的产品防护3.
39、1 检查运输工具车辆，应专用、清洁、无异味。盛装容 器应清洁，无破损。3.2 检查进货产品的贮存情况，产品包装无损坏、污染现 象。3.3 装卸搬运现场无有毒有害物体，采取防尘、防潮、防鼠、防虫等措施。3.4 产品不允许落地，有防护措施。4原辅料、产成品.包材的贮存防护要求仓库要专库专用，专人管理，不得混存混放，不得存放无关物品，管理人员应每日进行清查记录。4.1 充分、合理利用库容，合理划分库区、库位、货架、层号，各类物资按品种、规格、外形、特点及贮存要求进行分区、分类、分批次定置存放。4.2 各类物资叠放整齐、横竖对齐、离地10cm、离墙10cm ,留有通道。5生产加工过程中的产品防护原材料
40、、半成品、成品分开存放，防止、交叉污染。5.1 生产工人应搞好个人卫生，进入车间应穿戴好工作服、 帽，及时对手进行消毒，防止对食品造成污染。配齐工作服、 口罩、工作帽等防护用品。5.2 及时对设备、容器、工具进行清洗、消毒，防止机油、 残留的清洁剂、消毒剂等对食品的污染。5.3 搞好车间环境卫生，采取防尘、防鼠、防虫等措施, 对生产设施及时进行维护保养，防止灰尘、脏水、屋顶上的 脱落物、水珠及蚊蝇、虫鼠等对产品的污染。5.4 生产车间应保证各项工艺操作应在良好的条件下进 行。5.5 产品转运过程中所用的容器、工具和车辆必须清洁, 辅垫物、遮盖物应干净卫生，不能将食品与其他物品同车搬 区严格执行
41、卫生控制管理制度。6成品的防护6.1 成品应采用合格的纸箱包装，搬运工具和车辆必须清 洁，辅垫物、遮盖物应干净卫生。6.2 成品贮存时应分类放置，应存放在垫板上；不得与有 害、有毒、有异味或对产品产生不良影响的物品同处贮存。6.3 成品在装车时码放高度要符合要求：纸箱（塑箱）食 品不超过八层。7运输过程产品防护控制要求7.1 运输原辅料、产成品、包装材料所用的包装容器、工 具和车辆必须清洁，辅垫物、遮盖物应干净卫生，不能将食 品与有害、有毒、有异味的物品同车运输。7.2 专用运输车辆进行运输，不得将产品与有害、有毒、 有异味的物品同车运输;应轻拿轻放，不得重压；避免日晒、雨淋。不安全产品召制度
42、为有效地召回已交付给顾客的已发生或可能发生的不安 全产品，保护顾客及消费者利益，防止不安全危害的发生, 特制定本程序。2、范围适用于本公司生产的已经交付给顾客的不安全或潜在不 安全产品的自主召回和被责令召回。3.职责3.1 市场综合部负责收集负责制订不安全或潜在不安全产品的召回或撤柜 计划，负责召回或撤柜计划的实施，负责产品召回或撤柜后 的跟踪监督。3.2 总经理批准召回或撤柜计划的实施。3.3 品质管理部配合市场综合部收集召回产品的信息源, 负责对召回产品进行产品质量验证工作。3.4 生产技术部负责对召回或撤柜的产品进行处理。3.5 各个部门收集到的有关产品召回或撤柜产品的信息 都要在第一时
43、间传到市场综合部。4、工作程序4.1 召回产品的信息源，包括以下内容：4.1.1 顾客的信息反馈及投诉。4.1.2 本公司的自己发现。4.1.3 官方公布被责令召回及法律法规的变化。4.2 仓库管理员根据相关的单据确定发生回收的产品的 名称、规格、生产批号、数量，根据发货记录迅速找出相关 顾客（确保100% ）,并报告市场综合部。4.3 市场综合部确定相关产品目前所处的位置，并实施相 应的产品召回计划。4.3.1 产品正准备出运，应立即停止出运，并通知仓库隔 离产品，准备召回回收处理。4.3.2 产品已出运或已到收货人手中，公司必须按以下方 法召回产品a）召回实际某批或多批特定产品，必须在通告
44、和声明中告 知产品的相关生产批号。b）通知客户和其他相涉机构；c）市场综合部将负责监督产品的召回过程，召回计划一 经决定，将100%的通过电话、传真通知到所有的客户，并随后发书面召回函 件；d）根据上述召回分类，通过通讯媒体发布公开警告或通告并实施产品召回e）产品召回计划执行完毕后，由品质管理部将产品召回 记录等相关资料存档。4.4 产品召回或撤柜的处理4.4.1 总经理负责做出召回或撤柜产品的处理决定，对 召回产品采取有效的补救措施。组织相关部门分析产生不安 全的原因，采取必要的纠正和预防措施，以防止不安全或潜 在不安全的再次发生。4.4.2 仓库负责召回或撤柜产品的存放，要求在专库中分 别
45、存放，标示清楚，专人负责。4.4.3 品质管理部负责对召回产品提出无害化处理或销 毁的处置意见，并负责保存执行情况的记录。4.4.4 生产技术部负责无害化处理或销毁的处置。品质管 理部监督无害化处理或销毁的处置结果，确保不再造成危害。4.4.5 品质管理部负责对召回产品整改措施的落实情况 形成书面报告，向当地监管部门汇报召回及处理情况。4.5 对于撤柜的产品市场综合部应通知客户对产品单独 存放，并标示清楚，销售商在未得到明确恢复上柜的信息前， 不得擅自恢复销售。B、本企业各职能部门负责人3、当需向顾客证实有能力、稳定的提供满足顾客和法律 法规要求的产品服务时，可经质量负责人批准，提供给顾客,
46、由品质管理部登记。质量管理体系一、为了有效建立和实施质量管理体系，本企业应该做到： 1、理解质量管理体系所需的过程及其在本企业的应用。2、确定这些过程的顺序和相互作用。3、确定为保证这些过程有效运行和控制所需要的制度和 措施。4、确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的 运行和对这些过程的监视。5、监视、测量和分析这些过程。6、实施必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和对 这些过程的持续改进。二、本企业要组织有关职能部门或有关人员对顾客的要求和 市场状况、产品、生产工艺等实际情况进行分析。三、记录控制程序：1、对记录进行控制管理，为产品（服务）、过程和体系符 合要求及体系有效运行提供证据。2、各职能部门是质量记录的实施收集、整理与保管部门。4.6 品质管理部负责组织相关部门对撤柜的产品和撤柜 信息进行分析验证，如果存在不安全，则通知市场综合部执 行召回，如果不存在安全隐患，则由市场综合部通知销售商 付柜销售。4.7 对因产品召回或撤柜而引发的与顾客之间的相关问 题，由总经理与顾客协商处理。不合格品管理制度.目的对不合格的产品进行识别和控制以防止非预期的使用或 交付。1 .范围原材料、生产过程的不合格品、成品以及交付后发生的 不合格产品的控制。2 .职责2.1 采购中心负责不合格原材料的退货处理；2.2 仓库管理员负责不合格原