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1、凤山学区2020年度部门决算情况说明一、部门基本情况（一）职能职责负责本辖区内的基础教育，全面贯彻党的教育方针，以育人 为根本，努力培养德智体美的社会主义建设者和接班人。（二）机构设置凤山学区设有小学7所，凤山学校、池滩学校、格鲁 沟学校3所六年制学校，岭村学校、南岭学校、那拉斜户 学校、冯家坪学校4所教学点，凤山幼儿园、池滩幼儿 园、格鲁沟幼儿园、岭村幼儿园、南岭幼儿园、上沟村幼 儿园、陈二甲村幼儿园、那拉斜户幼儿园8所幼儿园。全 学区内共有55个教学班，1113名学生。学区建筑面积 8243. 68平方米，图书20882册，固定资产总值1410. 8万 yis o学区现有教职工61名，其中
2、教学人员61名。本科学 历27名，大专学历33名，高中学历1名，高级职称4 名，中级职称14名，初级职称30名，未定级13人，持有 教师资格证的有59名。二、2020年度部门决算报表 表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表三、2020年度部门决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明本部门2020年度收入总计.34元，支出总计.04元。与2019 年决算数相比，收入增加566569.3
3、8元,增长7. 16%,支出增加 499188. 21元，增长6. 3%。主要原因是本部门教师和学生数增加, 工资总量增加，经费使用量也同比增加。本部门2020年度收入合计.34元，其中：财政拨款收入.70 元，占98. 1%；其他收入164874. 64元，占1. 9%。本部门2020年度支出合计.04元，其中：基本支出.04元,占 100%。本部门2020年度年末结转和结余300486. 84元，较上年增 加106825.3元，主要原因是收入总量增加，社会保障和就业支 出减少。（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明本部门2020年度财政拨款收入.70元，较上年决算数增 加.74元，增长14
4、. 4%o主要原因是本部门教师和学生数增加， 工资总量增加，经费使用量也同比增加。本部门2020年度财政拨款支出.6元，较上年决算数增加.05 元，增长14. 2%。主要原因是主要原因是收入总量增加本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：教育支 出.88元,占92. 6%,社会保障与就业支出362999. 04元，占4. 3%, 卫生健康支出254304. 12元，占3. 4%,（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出.16元。其中： 人员经费.41元，较上年增加.65元，主要原因是部门增人增资。 人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、
5、奖金、乡村教师生 活补助、班主任补助、取暖费。正常晋升和社会保障缴费等。公 用经费883100. 63元，较上年减少257544. 37元，主要原因是办 公费等费用减少。学校当年商品和服务支出：901850. 63元；其 中办公费：452356.37元；手续费：257.5元;印刷费6941.9： 电费：31351.8元；邮电费：3701；差旅费640元；劳务费：296417 元；维修费：14403. 5元；取暖费：76313. 56元；其他商品和服 务支出：16468元；当年对个人和家庭补助支出：.66元，其中 生活补助：898224. 66元；营养餐:323165. 32元。四、“三公”经费
6、情况说明（一）“三公”经费支出总额情况。2020年度本部门无“三公”经费。六、专业名词解释。（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政 拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活 动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等 资金在此反映。（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业 收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政 专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收 入，现金
7、盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外 的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及 行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年 的“财 政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足 以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业 单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支 差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支 出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资 产项下
8、的事业基金和专用基金。（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据关于 事业单位提取专用基金比例问题的通知（财教201232号）规 定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款 结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、 项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的 事业基金和专用基金。（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分 类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公 用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个
9、人和家庭的补助”外的其他支出。（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的 因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）； 公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接
10、待 费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单 位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及 为上述人员缴纳的各项社会保险费等。（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映 单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、 战略性和应急储备支出）。（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）： 反映用于对个人和家庭的补助支出。（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各 级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急 性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政 支持企业更新改造所发生的支出。