2020年度部门决算说明.docx

《2020年度部门决算说明.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2020年度部门决算说明.docx（10页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。

1、2020年度部门决算说明一、部门基本情况（一）部门职责北京市海淀区融媒体中心是主要负责宣传党和国家的路线、方针、 政策和法律政令，发挥舆论导向作用；负责内外宣传报道和新闻信息 传播；负责新闻宣传队伍建设，指导基层单位新闻宣传工作；负责区 属媒体产业的规划、建设、管理工作；负责与有关新闻单位的业务联 系工作。我中心事业编制101人，实有76人,社会聘用人员控制数46人， 其他人员6人；离退休人员38人，其中：离休0人，退休38人。（二）部门决算单位构成北京市海淀区融媒体中心是海淀区委区政府所属的全额拨款事 业单位。2020年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1 个，比上年增减。个。截至目

2、前，本单位内设科室共计22个，具体 包括：办公室、电视上载审核科、媒资室、要闻部、编辑制作部、新 闻采访一部、新闻采访二部、专题部、技术播出部、播音主持部、动 漫制作部、事业发展部、人事科、财务科、特刊部、新媒体事业部、 政务网站运营科、网络监测指导科、全媒体指挥调度科、行业协调指 导科、技术服务保障科、期刊和规划发展科。二、2020年收入支出决算总体情况说明2020年度收入总计9183. 09万元，其中：本年收入8677. 49万元，用事业基金弥补0万元，年初结转和结余505. 60万元。2020年度支出总计9183. 09万元，与2020年年初部门预算支出 总计相比，增加2234. 25万

3、元，增长32.15%。主要原因：1、年中 项目增加，2、工资统一调标。三、2020年度收入决算情况说明2020年度本年收入合计8677. 49万元，具体情况如下：（一）财政拨款收入8347. 71万元，占本年收入合计的96. 20%。收入情况：一般公共服务193.05万元，教育支出25.87万元，科学 技术支出808.88万元，文化旅游体育与传媒支出6761. 28万元，社 会保障和就业支出324. 44万元，卫生健康支出133. 89万元，城乡 社区支出100. 30万元。（二）上级补助收入0万元，占本年收入合计的0%。（三）事业收入329. 78万元，占本年收入合计的3.8讥 收入情 况：

4、文化旅游体育与传媒支出231.31万元，社会保障和就业支出 98. 47万元。（四）经营收入0万元，占本年收入合计的0%。（五）附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%。（六）其他收入0万元，占收入合计的0%。、2020年度支出决算情况说明2020年度本年支出合计8684. 14万元，具体情况如下：（一）基本支出3604.47万元，占本年支出合计的41.51%。主 要用于文化旅游与传媒支出3047. 67万元，社会保障和就业支出 422.91万元，卫生健康支出133.89万元。（二）项目支出5079.67万元，占本年支出合计的58.49%。主 要用于一般公共服务131.30万元，教育支出25.

5、 87万元，科学技术 支出1308.94万元，文化旅游体育与传媒支出3608. 26万元，城乡 社区支出5. 3万元。（三）上缴上级支出0万元，占本年支出合计的0%。（四）经营支出0万元，占本年支出合计的0%。（五）对附属单位补助支出0万元，占本年支出合计的0%。五、2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明2020年度财政拨款收入总计8853.31万元，其中：一般公共预 算财政拨款8347. 71万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有 资本经营预算财政拨款0万元；年初财政拨款结转和结余505.6万 元，其中：一般公共预算财政拨款505.6万元，政府性基金预算财政 拨款0万元，国有资本经营

6、预算财政拨款0万元。2020年度财政拨款支出总计8853. 31万元，与2020年年初部门 预算财政拨款支出总计相比，增加1904. 47万元，增长27. 41%。主 要原因：主要原因：1、年中项目增加，2、工资统一调标。六、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（对部门2020年度一般公共预算财政拨款支出决算总体情况及 构成进行说明，并按照细化至款级科目进行具体分析说明）（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2020年度一般公共预算财政拨款支出8372. 07万元，占本年支 出合计的96. 41虬同2020年年初部门预算相比，增加1423. 23万元，增长20.48%。主要原因

7、：1、年中项目增加，2、工资统一调 标。（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1、“一般公共服务支出”（类，下同）2020年度决算131. 30万 元，比2020年年初预算增加131. 30万元，增长100%。其中：“宣传事务”（款，下同）2020年度决算131. 30万元，比2020 年年初预算增加131. 30万元，增长100%。主要原因：年中项目增加。2、“教育支出（类）2020年度决算25. 87万元,比2020年年初 预算减少25.88万元，减少50%。其中：“进修及培训”（款）2020年度决算25.87万元,比2020年年 初预算减少25. 88万元，减少50%。主要原因：压减

8、行政支出。3、“科学技术支出“（类）2020年度决算1308. 94万元,比2020 年年初预算增加1308. 94万元，增长100%。其中：“科学技术管理服务”（款）2020年度决算1308. 94万元，比 2020年年初预算增加1308. 94万元，增长100%。主要原因：年中项 目增加。4、“文化旅游体育与传媒支出”（类）2020年度决算6442. 34万 元，比2020年年初预算增加26.94万元，增长0. 42%。其中：“文化和旅游”（款）2020年度决算693万元，比2020年年初 预算减少33万元，减少4.54虬 主要原因：项目结转和结余。“新闻出版电影”（款）2020年度决算5

9、745. 33万元，比2020 年年初预算增加55. 93万元，增加0. 98%0主要原因：年中项目增加、工资统一调标。“其他文化旅游体育与传媒支出”（款）2020年度决算4万元, 比2020年年初预算增加4万元，增加100%。主要原因：上年项目尾 款。5、“社会保障和就业支出”（类）2020年度决算324. 44万元，比 2020年年初预算增加6.33万元，增长1.99%。其中：“行政事业单位养老支出”（款）2020年度决算324. 44万元， 比2020年年初预算增加6. 33万元，增长1.99%。主要原因：退休人 员增加、退休人员上年度核增绩效。6、“卫生健康支出（类）2020年度决算1

10、33.89万元，比2020 年年初预算减少29. 69万元，减少18.15%。其中：“行政事业单位医疗”（款）2020年度决算133. 89万元，比2020 年年初预算减少29. 69万元，减少18.15%。主要原因：职工基本医 疗保险减征。7、“城乡社区支出”（类）2020年度决算5.3万元，比2020年年 初预算增加5.3万元，增长100%。其中：“城乡社区公共设施”（款）2020年度决算5.3万元，比2020 年年初预算增加5.3万元，增长100%。主要原因：年中项目增加。七、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（对部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况及

11、构成进行说明，并按照细化至款级科目进行具体分析说明）（一）2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算总体情况2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3292.40万元，占本 年支出合计的39. 33%,同2020年年初部门预算安排一般公共预算财 政拨款基本支出相比，增加306. H万元，增长10.25%。主要原因： 工资统一调标。（二）2020年一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1、“工资福利支出”（类,下同）2020年度决算3047. 12万 元，比2020年年初部门预算安排一般公共预算财政拨款支出增加 324.83万元，增长H.93%。主要原因：工资统一调标、核增绩效。（1）基本工资（款

12、，下同）2020年度决算361. 09万元，比2020 年年初预算增加9. 14万元，增长2. 59%o主要原因：工资统一调标。（2） “津贴补贴”（款）2020年度决算515. 63万元，比2020年 年初预算增加12. 11万元，增长2.41虬 主要原因：工资统一调标。（3） “绩效工资”（款）2020年度决算941. 28万元，比2020年 年初预算增加333. 28万元，增长54. 82%。主要原因：核增绩效。（4） “机关事业单位基本养老保险缴费”（款）2020年度决算 189. 97万元，与2020年年初预算持平。（5） “职业年金缴费”（款）2020年度决算90. 58万元，与2

13、020 年年初预算持平。（6） “职工基本医疗保险缴费”（款）2020年度决算133.89万 元，比2020年年初预算增加11.85万元，增加9.71%。主要原因： 与公务员医疗补助缴费合并缴纳。（7） “公务员医疗补助缴费”（款）2020年度决算0万元，比2020年年初预算减少31. 15万元，减少100%。主要原因：该项缴费 与职工基本医疗缴费合并缴纳。（8） “其他社会保险缴费”（款）2020年度决算26. 42万元，比 2020年年初预算减少10. 39万元，减少28. 23%。主要原因：职工医 疗保险减征。（9） “住房公积金”（款）2020年度决算165. 61万元，与2020 年

14、年初预算持平。（10） “其他工资福利支出”（款）2020年度决算622. 65万元, 与2020年年初预算持平。2、“商品和服务支出”（类）2020年度决算192. 71万元，比 2020年年初部门预算安排一般公共预算财政拨款支出减少35. 77万 元，减少15.66%。主要原因：压减行政支出。（1）办公费（款，下同）2020年度决算17. 62万元，比2020年 年初预算增加3.34万元，增长23. 39队 主要原因：防疫物资增加。（2） “印刷费”（款）2020年度决算1.79万元，比2020年年初 预算减少1.78万元，减少49.86%。主要原因：压减行政支出。（3） “邮电费”（款）

15、2020年度决算10. 49万元，比2020年年 初预算减少0.09万元，减少0.85%。主要原因：压减行政支出。（4） “差旅费”（款）2020年度决算3. 19万元，比2020年年初 预算减少6.33万元，减少66. 49%。主要原因：压减行政支出。（5） “维修（护）费”（款）2020年度决算5. 51万元，比2020 年年初预算增加1. 94万元，增长54. 34%。主要原因：维修成本增加。（6） “会议费”（款）2020年度决算0.26万元，比2020年年初 预算减少15.09万元，减少98.31%。主要原因：压减行政支出。（7） “培训费”（款）2020年度决算4. 09万元，比2

16、020年年初 预算减少10. 19万元，减少71. 36%。主要原因：压减行政支出。（8） “工会经费”（款）2020年度决算34.55万元，与2020年 年初预算持平。（9） “福利费”（款）2020年度决算47. 49万元，与2020年年 初预算持平。（10）“公务用车运行维护费”（款）2020年度决算35. 65万元, 比2020年年初预算增加4.34万元，增长13.86%。主要原因：受疫 情影响，公务用车运行成本增加。（H）“其他商品和服务支出”（款）2020年度决算32. 07万元， 与2020年年初预算持平。3、“对个人和家庭的补助”（类）2020年度决算41. 86万元， 比20

17、20年年初部门预算安排一般公共预算财政拨款支出增加万元， 减少15.66%。主要原因：压减行政支出。（1）退休费（款，下同）2020年度决算34. 93万元，比2020年 年初预算增加0.36万元，增长1.04沆 主要原因：退休人员增加。（2） “其他对个人和家庭的补助”（款）2020年度决算6. 92万 元，比2020年年初预算增加5.96万元，增加620. 83%。主要原因： 退休人员上年度部分核增绩效、独子费。4、“资本性支出”（类）2020年度决算10. 71万元,比2020年年初部门预算安排一般公共预算财政拨款支出减少1. 19万元，减少10%o主要原因：压减行政支出。(1) “办公设置购置”(款，下同)2020年度决算10.71万元,比2020年年初预算减少1.19万元，减少10%0主要原因：压减行政 支出。八、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 我单位2020年度无政府性基金预算财政拨款支出。九、2020年度政府性基金预算财政拨款基本支出决算情况说明 我单位2020年度无政府性基金预算财政拨款基本支出。十、2020年度国有资本经营预算财政拨款收支情况 我单位2020年度无国有资本经营预算经费。