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1、统战部2020年度部门决算情况说明一、部门基本情况主要职责是：（一）贯彻执行中央、省、州关于行政管理体制改革和机 构改革以及机构编制管理的方针政策和法律法规，拟定全县行 政管理体制改革和机构改革的总体方案并组织实施；指导、协 调全县行政管理体制和机构改革工作；研究拟定全县机构编制 的管理办法，并督促落实。（二）负责全县党政机关，人大、政协机关，各民主党派、人民团体机关及事业单位的机构 编制管理工作。 （三）审核县委、县政府部门和县人大、县 政协机关，县各人民团体机关的主要职责、内设机构、人员编 制方案。 （四）协调县委各部门、县政府各部门、县委部门 与县政府部门以及县与乡（镇）的职责分工。 （
2、五）拟定全 县事业单位管理体制和机构改革总体方案并组织实施；审核全 县事业单位的机构设置、人员编制、领导职数、人员结构比 例、经费预算形式等。指导协调全县事业单位管理体制改革和 机构编制管理工作。（六）负责全县行政管理体制和机构改革方案、事业单位管理体制和机构改革方案以及机构编制管理 政策法规执行情况的监督检查，开展县政府部门“三定”规定 执行情况评估工作。（七）负责全县机关和事业单位机构编（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单 位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及 为上述人员缴纳的各项社会保险费等。（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映 单位购
3、买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、 战略性和应急储备支出）。（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）： 反映用于对个人和家庭的补助支出。（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各 级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急 性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政 支持企业更新改造所发生的支出。制实名制管理工作；负责全县机关、参照公务员管理事业单位 及全县事业单位人员招录（聘）和人员调入的机构编制审核工 作。 （八）负责县级财政统一发放工资机构的人员编制审核 工作。（九）负责指导规范全县机关事业单位和其他非营利 性单位网上名称工
4、作。 （十）参与有关体制改革的调查研究 和方案的拟定工作；承办报送县政府有关地方性法规、规章和 规范性文件中涉及职责任务、机构编制内容的审核、修改工 作。 （十一）负责行政管理体制改革总体规划的组织实施工 作。机关事业单位机构编制实名制管理工作。行政管理体制改 革的调查研究，对改革成果进行评估，建立健全机构编制评估 机制等职责。（十二）组织和实施全县机关群团单位统一社会信用代码 管理、事业单位网上登记管理相关工作。（十三）负责机关事业单位和其他非营利性单位的政务和公益机 构域名注册管理工作。（十四）完成县委、县政府、县委机构编制委员会和上级部门交办的其他任务。内设机构：（一）综合股。承办机关文
5、电、会务、机要、保密、档案、 信访、接待等机关日常运转和综合协调工作；研究起草全县有关 机构管理方面的规章草案和政策文件，围绕县委编办重点工作开 展全局性、长远性问题研究和专题调研，承办综合性文稿起草、 公文审核、宣传和信息工作；研究制定机关内部管理制度并督促 落实；承办本机关的机构编制、干部人事、劳动工资、出国政审、 财务、安全、国有资产管理、离退休人员管理、后勤服务等行政 事务管理工作；承担本机关信息化建设和政务公开等工作；牵头 组织全县党政群机关和事业单位的政务和公益机构域名注册管 理工作。（二）机构编制股。研究提出全县行政管理体制和机 构改革方案，并组织实施；审核县直、乡镇机关的职责配
6、置、机 构设置、人员编制和领导职数；承办县直、乡镇机关职责和机构 编制调整工作；协调县级机关各部门之间的职责分工；研究提出 事业单位管理体制和机构改革方案，并组织实施；负责全县事业 单位分类改革工作；贯彻执行中央和省州有关各类事业单位管理 规定、编制标准；负责事业单位的机构设置、人员编制、领导职 数、人员结构比例、经费预算形式等的审核和审批工作；研究协 调县、乡（镇）事权划分与职责调整；承办县直、乡镇行政、事 业编制总额的分配和调整工作；承担全县机关事业单位机构编制 实名制管理工作；承担全县机构编制统计工作；承办全县机关事 业单位财政统一发放工资的机构人员编制月审核和台帐登记等 日常管理工作。
7、（三）登记管理股。组织和实施全县机关群团 单位统一社会信用代码系统管理、事业单位网上登记管理系统及 信息管理工作；承担统一社会信用代码证、事业单位法人证的设 立、变更、注销管理工作；依法保护核准登记的事业单位有关登 记事项的合法权益；负责实施细则规定的管辖范围事业单位 的登记管理工作；指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估 和年度报告公示工作；承担事业单位改革相关工作；开展有关事 业单位登记管理的社会服务。（四）督查股。监督检查全县各 部门贯彻落实中央和省州有关机构编制的方针政策和法律法规 情况；监督检查和评估县直各部门“三定”规定的执行情况；监 督检查中央、省州下达各乡镇、县直各部门的编制
8、总额和机构设 置执行情况；受理违反机构编制法规、纪律的检举和投诉，承办“12310”举报电话受理工作，对违反机构编制纪律的问题进行 调查核实并提出处理意见；监督事业单位贯彻落实事业单位登 记管理暂行条例（简称条例）和事业单位登记管理暂行 条例实施细则（简称实施细则），依法处理违反条例 和实施细则的行为；承办上级机构编制部门和县委、县政府 交办的督查事项。二、2020年度部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表表八：政
9、府性基金预算财政拨款收入支出决算表三、2020年度部门决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明本部门2020年度收入总计2,757,091.42元,支出总计2,757,091.42元。与2019年2,403,856. 19元决算数相比，收 入增加353235. 23元,增加14. 7%,支出增加353235. 23元，增 长14.6虬主要原因是人员增加。本部门2020年度收入合计2,757,091. 42元，其中：财政拨款收入 2,757,091. 42 元，占 100%。本部门2020年度支出合计2,757,091. 42元，其中：基本支出2,757,091.42元，占100% 项目支出0
10、元，占096； 0本部门2020年度年末结转和结余0元，较上年增加0元， 主要原因是无结余。（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明本部门2020年度财政拨款收入2,757,091.42元，较上年 2,403,856. 19元决算数增加353235. 23元，增长14. 7%。主要原 因是人员支出增加。本部门2020年度财政拨款支出2,757,091.42元，较上年决 算数增加353235. 23元，增长14. 7%。主要原因是人员支出增加。本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公 共服务支出2,320,928.37元，占84. 1%；社会保障与就业支出 250,976. 40 元
11、，占 9. 2%；卫生健康支出 102,587.52 元，占 3. 8%； 农林水支出82,500. 00元，占2.9%。（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出2,757,091.42 元。其中：人员经费2,464,529.92元，较上年增加433503. 1 元，主要原因是人员经费开支增加。人员经费用途主要包括基本 工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费，公务员医疗补助缴费、 对个人和家庭的补助、工会会费。公用经费292,462. 37元，较 上年减少80367元，主要原因是运转经费开支减少，公用经费主 要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、
12、差旅费、维修（护） 费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费。四、“三公”经费情况说明（一）“三公”经费支出总额情况。2020年度本部门“三公”经费支出共计0元，较年初预算数 增加0元，主要原因是依据文件正常接待开支。（-）“三公”经费分项支出情况。2020年度本部门因公出国（境）费用0元。公务车购置费0元。公务车运行维护费0元，主要用于车辆维修维护。公务接待费0元，主要用于接待按照文件正常开支。（三）“三公”经费实物量情况。2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务 用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0 人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外
13、公务接待0 批次,0人。2020年度本部门人均接待费0元，车均购置费0元， 车均维护费0元。五、其他需要说明的事项（一）机关运行经费情况说明。2020年本部门机关运行经 费支出2,282,276. 87元，机关运行经费主要用于开支主要用于 办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、 租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车。（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日， 本部门共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信 用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技 术用车其0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用 车。单价50万
14、元以上通用设备0台（套），单价100万元以上 专用设备0台（套）。（三）政府采购支出情况说明。2020年本部门政府采购支 出总额50000元，其中：政府采购货物支出50000元、政府采购 工程支出0元、政府采购服务支出0元。主要用于采购办公用品 及印刷。（四）预算绩效管理情况说明（如有，需另附绩效评价报告）。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般 公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金0元，占一般公共 预算项目支出总额的0%。六、专业名词解释。（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政 拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。（二）事业收入：指事业单
15、位开展专业业务活动及其辅助活 动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等 资金在此反映。（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事 业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或 财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐 赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预 付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门 以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。（五）用事业基金弥
16、补收支差额：指事业单位在当年 的“财 政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金 （事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年 度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支 出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资 产项下的事业基金和专用基金。（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据关于 事业单位提取专用基金比例问题的通知（财教2012132号）规 定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款 结余的40%以内确定，国家另有规定
17、的从其规定。（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、 项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的 事业基金和专用基金。（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分 类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”； 公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对 个人和家庭的补助”外的其他支出。（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（十二）“三公”经费：
18、指用一般公共预算财政拨款安排的 因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）； 公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待 费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。