《项目支出绩效自评表参考表式.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《项目支出绩效自评表参考表式.docx（17页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、项目支出绩效自评表（参考表式）（ 年度）项目 名称管门 主部实施单位项目资 金（万 元）年初预算数全年预算数全年执行数执行率年度资金总额其中：当年财政拨款上年结转资金其他资金年度总 体目标预期目标实际完成情况绩效指标一级指标二级 指标三级 指标年度 指标值实际 完成值权重得分偏差原因 分析及改 进措施产出指标数量 指标指标1:指标2：质量 指标指标1:指标2：时效 指标指标1:指标2：（评价组织机构）:我单位郑重承诺:提供的所有关于绩效评价的资料（包括纸 质资料和电子资料）合法、真实、完整，无虚假和隐匿，对于无 法按评价组要求提供的材料，提交合理书面说明，并愿意依法承 担一切责任和后果。承诺单
2、位盖章：法定代表人（负责人）签字：年 月 日绩效评价签证单（参考格式）第 号评价项目名称:被评价单位名称:评价事项:情况摘要:附件主要内容:附件：张被评价单位相关人员签证:经办人或主管人员签字：年 月 日评价组制单人：日期：评价组组长：日期：注:1.此签证单需一事一单，并摘录评价事项发生的日期、内容（如凭证号、档案号、分录内容）等；2.被评价单位相关人员签证只需认定该签证单的评价事项是否真实。如属实，签“情况属实”； 如不实，应书面说明理由，并附相关证据材料。项目支出绩效评价报告项目名称项目单位主管部门评价方式：部门（单位）评价口财政评价口评价机构：第三方机构口 部门（单位）评价组口 财政评价
3、组口年 月日台州市财政局（制）一、项目基本信息项目负责人联系电话地址邮编项目起止时间计划安排资金实际到位资金（万元）（万元）其中：中央财政其中：中央财政省财政省财政市财政市财政其它其它实际支出（万元）二、项目支出明细情况支出内容 （经济科目）计划支出数实际支出数支出合计三、评价报告摘要概况项目绩效目标完成情况评价结论主要绩效 情况主要问题及原因分析相关建议四、评价人员姓名职称/职务单位签字填报人（签字）:年 月 日评价组组长（签字）：年 月 日评价机构负责人（签字并盖章）：年 月 日五、评价报告文字部分（报告综述）（一）项目概况简述项目背景、立项依据、立项程序、绩效目标、组织实施 及资金管理情
4、况。（二）绩效分析及评价结论L简述评价对象和范围、评价实施过程与评价方法。2 .绩效分析。对关键评价指标进行分析。重点围绕产出指标 和效益指标，对项目绩效目标设置的合理性、目标完成情况及未 完成的原因、项目实施效率和管理水平等进行分析评判。3 .评价结论。（三）主要经验及做法陈述评价掌握的有关项目立项、决策、实施、管理等方面好 的经验和做法。（四）主要问题分析陈述评价发现的项目立项、决策、实施、管理等方面存在的 主要问题并分析原因。（五）相关建议针对绩效评价中发现的问题和不足提出具体的建议或对策。（六）其他需要说明的问题（七）附件本标 成指指标1:指标2：效益 指标经济效 益指标指标1:指标2
5、：社会效 益指标指标1:指标2：生态效 益指标指标1:指标2：可持续 影响指 标指标1:指标2：满意度指标服务对 象满意 度指标指标1:指标2：总分100自评结论优口良口中口 差口总分高于90分（含）的结论 为“优”，9080分（含） 为“良8060分（含） 为“中”，低于60分为“差”。项目支出绩效抽评表（参考表式）一、自评质量抽评评价内容分值评分标准得分扣分原因项目自评 及时性及时完成5是否在规定时间内完成项目自评， 未及时完成则每延迟一个工作日扣 0.5分，扣完为止。自评内容 准确性完整准确5自评表中各项内容是否按要求填写 完整准确。打分权重、目标完成情 况、实际得分、执行进度、自评结
6、论、评价补充信息（如需填写）等 填写内容每缺一项扣1分，扣完为止。逻辑严密31 .自评结论是否与指标得分对应 （1 分）。2 .指标得分、得分汇总等是否填写 正确（1分）。3 .财政资金执行进度是否符合当年 决算数据（1分）。绩效目标 合理性完整性4填报的绩效目标是否完整，指标是 否涵盖了项目的产出与效益（产出 与效益指标至少各有一个，如缺一 类指标，该项得分减半）。相关性3绩效目标与部门职能是否相关；与 项目的内容是否相关；指标设置与 产出和效益是否紧密相关。核心指标5绩效指标是否属项目的核心关键指 标。凡抽评时需增加核心指标的， 该项得0分。可测量性5绩效目标各项指标设置是否具体细 化量化
7、可测量，相关指标应该以定 量表述为主，不能以量化形式表述 的，应当采用分级分档的形式定性 表述，并具有可测量性。合理性5绩效目标设置是否符合客观实际， 是否与投资额或资金量匹配。原因分析 客观性客观清晰5论据充分：对绩效目标未完成的原 因分析客观、依据充分、表述清楚。 项目实际绩效与绩效目标偏差较 大，却未填写原因的，该项得0分。自评结论 真实性自评结论与实 际绩效抽评结 论偏离度60实际绩效抽评结论与自评结论相 比,每降一档扣20分,扣完为止。自评质量抽评得分合计自评质量 抽评结论优口良口中口 差口总分高于90分（含）的结论为 “优”，9080分（含）为“良”，8060分（含）为“中”，低于
8、 60分为“差”o二、实际绩效抽评评价指标抽评情况备注一级指标二级指标三级指标指标值指标权重完成值抽评得分产出一 拈标-效益拈标 -满意度_ 指标得分合计实际预算执行率实际绩效 抽评结论优口良口中口 差口总分高于90分（含）的结论为 “优”，9080分（含）为“良”， 8060分（含）为“中”，低于 60分为“差”。三、问题建议抽评发现 的问题及 建议重点对抽评发现的问 题予以揭示，主要包 括项目论证、管理、 实施、资金管理等方 面，并提出相应建议。附件3：项目支出评价计划表（参考格式）年度）序号部门（单位）项目名称项目起止时间计划安排资金实际到位资金评价时间备注合计其中：财政资金合计其中：财
9、政资金部门（单位）（公章）:金额单位：万元注：评价时间指计划实施评价的起止时间；此表于每年2月底前报财政部门。填报人:单位负责人:填报日期:项目支出绩效评价指标体系框架（参考）一级指标级标 一工排三级 指标指标解释评价要点务标 业指项目 立项立项依 据充分 性项目立项是否符合 法律法规、相关政 策、发展规划以及 部门职责。项目立项是否符合国家法律法规、 国民经济发展规划和相关政策；项 目立项是否符合行业发展规划和政策 要求；项目立项是否与部门职责范 围相符，属于部门履职所需；项目 是否属于公共财政支持范围，是否符 合“事权与支出责任相匹配”原则； 项目是否与相关部门同类项目或部 门内部相关项目
10、重复。程规 项合性 立序项目申请、设立过 程是否符合相关要 求。项目是否按照规定的程序申请设 立；审批文件、材料是否符合相关 要求；事前是否已经过必要的可行 性研究、专家论证、风险评估、绩效 评估、集体决策等。目标设 立合理 性项目所设定的绩效 目标是否依据充 分，是否符合客观 实际。项目是否有绩效目标；项目实施 内容与绩效目标是否具有相关性； 项目预期产出和效益目标是否符合正 常的业绩水平；是否与预算投资额 或资金量相匹配。目标设 立明确 性依据绩效目标设定 的绩效指标是否清 晰、细化、可衡量 等。是否将项目绩效目标细化分解为具 体的绩效指标；是否通过清晰、可 衡量的指标值予以体现；是否与项
11、 目总体目标相对应。织施 组实制全 务健性 业阿业务管理制度和组 织机制是否健全。是否已制定相应的业务管理制度和 组织机制；业务管理制度是否合法、 合规、完整。是否有组织机构保障。执行有 效性项目实施是否符合 相关规定。是否遵守相关法律法规和相关管理 制度的规定；项目调整是否合规； 项目实施的人员条件、场地设备、 信息支撑等是否落实到位；项目资 料是否齐全并及时归档。产出 完成数量完 成率产出数量目标是否 实现。实际完成率二（实际产出数/计划产出 数）X100%o质量达 标率产出质量是否达 标。质量达标率二（质量达标产出数/实际 产出数）X100%o完成及 时性产出时效目标是否 完成。项目实际
12、完成时间与计划完成时间的 比较。成本 节约率完成项目计划工作 目标的实际成本与成本节约率工（计划成本-实际成本） /计划成本义100%。绩效评价工作方案（参考格式）计划成本相比，是 否有节约。项目 效益施益 实效项目实施所产生的 效益。预期效益目标完成情况；项目实 施所产生的经济效益、社会效益、生 态效益、可持续性影响等。可根据项 目实际情况有选择地设置和细化。务标 财指务理 财管制全 务健性 财度是否建立财务管理 制度，财务管理制 度是否全面。是否已制定相应的财务管理制度； 管理制度是否合法、合规、完整。管效 务有性 财理项目财务管理是否 按照制度执行。与项目有关的财务管理是否遵守相关 法律
13、法规、财务管理制度规定。分理 金合性 资配项目预算资金分配 是否合理测算，与 补助单位或地方实 际是否相适应。预算资金分配依据是否充分；资 金分配是否合理，是否符合相关标准， 是否与项目单位或地方实际相适应。资金到 位及时 性资金到位率。资金是否按照规定时间及时到位，包 括财政资金、自筹资金等，到位率二 （实际到位资金/预算资金）X100%o预算执 行率项目预算资金是否 按照计划执行。预算执行率二（实际支出资金/实际到 位资金）X100%。实际支出资金：一 定时期（本年度或项目期）内项目实 际拨付的资金。使规 金合性 资用项目资金使用是否 合规。是否符合国家财经法规和财务管理 制度的规定；资金
14、的拨付是否有完 整的审批程序和手续；是否符合项 目预算批复或合同规定的用途；是 否存在截留、挤占、挪用、虚列支出 等情况。意指斥 满度格满意度社会公众或服务对 象的满意度。社会公众或服务对象包括项目的主管 部门、项目实施单位、与项目相关的 其他政府部门、项目的直接和间接受 益者、公众等其他利益方。一、评价背景和目的明确评价的目的、依据和工作目标。二、评价重点明确评价方向、主要内容和重点。三、评价方法明确拟采用的主要评价方法以及支撑该方法需要的资料和 数据，根据评价对象和绩效目标内容明确指标体系。四、评价组织安排结合评价方法，明确评价阶段性工作安排、工作要求及具体 时间进度安排。五、评价人员及措
15、施保障明确参与评价的相关人员和职责；明确评价工作的保障措施 等。绩效评价通知书（参考格式）（主管部门/项目单位）：根据台州市市级项目支出绩效评价管理办法要求，为加 强项目支出绩效管理，提高财政资金使用效益，XXX （评价组织 机构）将于 年 月 日组织评价组对你单位XX项目开 展绩效评价，并对相关单位进行延伸评价，必要时将追溯至其他 年度。现将有关事项通知如下：一、请支持并配合做好绩效评价工作，指定具体牵头部门和 联络人。牵头部门和联络人负责与评价组的具体沟通、联络事宜, 并配合评价组做好绩效评价的各项工作。二、请按评价组要求，及时、完整地提供相关政策、制度和 财务资料等绩效评价所需资料，包括纸质资料和电子版资料（资 料清单由评价组视具体情况而定）。三、请提供必要的工作条件，包括固定的工作场所、资料的 影印、联络并落实相关单位的延伸评价等。四、其他事项：联系人：联系电话：XXX （评价组织机构）盖章年 月日承诺书（参考格式）