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1、项目支出绩效自评表（2020 年度）项目名称演出设备更新专项经费主管部门新洲区楚剧团实施单位新洲区文化和旅游局机关项目资金 （万元）年初预算数全年预算数全年执行分值执行率得分年度资金总额303010100%其中：当年财政拨款303030100%上年结转资金其他资金年度 总体 目标预期目标实际完成情况更新剧团老化、损坏的音响、灯光、道具、服装等设备， 并添置一些新剧目所必需的演出设备。已完成绩 效 指 标一级指标二级指标三级指标年度 指标值实际 完成值分 值得 分偏差原因分析 及改进措施产出指标数量指标更新剧团老化、损坏的音50件50件2020望新点胸艮必具100件100件2020质量指标音响、
2、灯光、道具、服装 质量等合格合格2020指标2：时效指标指标1：指标2： 成本指标演出设备成本件/件2万元2万元2018指标2：效益指标经济效益 指标指标1：指标2：社会效益 指标指标1：指标2：指标2：满意度 指标服务对象 满意度指 标演出人员满意度100%100%2020指标2：总分10098项目名称中青年演员培训经费主管部门新洲区楚剧团实施单位新洲区文化和旅游局机关项目资金 （万元）年初预算数全年预算数全年执行分值执行率得分年度资金总额40404010100%其中：当年财政拨款404040100%上年结转资金其他资金年度 总体 目标预期目标实际完成情况请省市艺术专家驻团培训，送优秀青年演
3、员到省市专业院 团随团培训。已完成绩 效 指 标一级指标二级指标三级指标年度 指标值实际 完成值分 值得 分偏差原因分析 及改进措施产出指标数量指标请省市艺术专家人数10人10人2020免费演出指导培训3次32020中青年演员培训人数1001002020质量指标指导培训率100%98%2018指标2：时效指标指标1：指标2：成本指标指标1：指标2： 生态效益 指标指标1:指标2：可持续影 响指标指标1：指标2：满意度 指标服务对象 满意度指 标观众满意度100%98%2018指标2：总分10096项目名称送戏下乡惠民演出主管部门新洲区楚剧团实施单位新洲区文化和旅游局机关项目资金 （万元）年初预
4、算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额80808010其中：当年财政拨款808080上年结转资金其他资金年度 总体 目标预期目标实际完成情况送戏下乡100场，平均每个农村中心集镇1场，观众12 万人次已完成绩 效 指 标一级指标二级指标三级指标年度 指标值实际 完成值分 值得 分偏差原因分析 及改进措施产出指标数量指标送戏下乡100场100场2020观众人数12万人12万人2020质量指标培训率指标2：时效指标指标1：指标2：成本指标每场演出成本1万元1万元2018指标2：效益指标经济效益 指标事业收入200万200万2018指标2：社会效益 指标指标1：指标2：生态效益 指标指标
5、1：指标2：可持续影 响指标指标1：指标2：满意度 指标服务对象 满意度指 标观众满意度指标100%98%2018指标2：总分10096项目名称演出专用车主管部门新洲区楚剧团实施单位新洲区文化和旅游局机关项目资金 （万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额40404010100%其中：当年财政拨款404040100%上年结转资金其他资金年度 总体 目标预期目标实际完成情况一团三车（演出流动舞台车1辆和演员通勤车2辆），40万 元费用为楚剧团下乡演出提供了极大方便，对提高演出艺术质 量和效率，提供了技术保障。司机工资保障，车辆维护维修运行完好绩 效 指 标一t级指标二级指标三级指标年度 指标值实际 完成值分值得 分偏差原因分析 及改进措施产出指标数量指标车辆维修维护数量3辆3辆2020无偏差质量指标设备、设施完好100%95%2018车辆维护维修 运行完好指标2：时效指标司机工资到位及时及时及时2020指标2：成本指标车辆维修维护运行年5000 元 /年5000 元 /年2020翻2：效益指标经济效益 指标指标1:指标2：社会效益 指标指标1：指标2：生态效益 指标指标1：指标2：可持续影 响指标指标1：指标2：满意度 指标服务对象 满意度指 标服务对象满意度100%98%2018100%指标2：总分10096