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1、芷江县司法局2019年部门整体支出绩效评价报告根据预算法有关“各级政府、各部门、各单位应当对预 算支出情况开展绩效评价”的规定及县财政局关于开展2019 年度财政资金绩效评价工作的通知（芷财绩20201号）文件 精神，我单位对部门整体支出进行了绩效评价，现将有关情况报 告如下：一、部门概况（一）部门基本情况：司法局共有司法行政政法专项编制50个，法律援助事业编 制4个，法律顾问室事业编制4个，公证处事业编制2个。年底 实有人数53人，其中乡镇司法所31人，局机关17人，法律援 助中心4人，法律顾问室1人。现有离退休人员28人，其中离 休1人，退休27人。内设机构有办公室、法治调研督查和法治 宣
2、传股、人民参与和促进法治股（人民陪审员和监督员选任管理 办公室）、社区矫正管理股（县社区矫正工作局）、律师工作股、 行政执法监督协调与规范性文件管理股、行政复议与应诉股、公 共法律服务管理股、装备财务保障股、政工室等10个股室，辖 法律援助中心、法律顾问室、公证处三个二级机构和18个基层 司法所。主要职能是：1、承担全面依法治县重大问题的调查研究。履职效益6经济效益6此两项指标为设置部门整体支出绩效评价 指标时必须考虑的共性要素，可根据部门 实际情况有选择的进行设置，并将其细化 为相应的个性化指标。6社会效益12行政效能6促进部门改进文风会风，加强经费及资产 管理，推动网上办事，提高行政效率，
3、降 低行政成本效果较好的计6分；一般3分; 无效果或者效果不明显0分。根据部门自评材料评 定。6社会公众或服务对象满jsic-*思度690% （含）以上计6分；80% （含）-90%,计 4 分；70% （含）-80%,计 2 分； 低于70%计0分。社会公众或服务对象是 指部门（单位）履行职 责而影响到的部门、群 体或个人，一般采取社 会调查的方式。6附件3部门整体支出绩效评价基础数据表填报单位:财政供养人员情况编制数2019年实际在职人 数控制率6053经费控制情况2018年决算数2019年预算数2019年决算数三公经费7.47622. 3531、公务用车购置和维护经 费6. 53420.
4、 879其中：公车购置0016. 357公车运行维护6. 5344. 5222、出国经费0003、公务接待0. 9421.474项目支出：252. 42245. 87245. 291、人民调解13. 361824. 342、普法宣传16.43933. 123、安置帮教333说明：“项目支出”需要填报除基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护 项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。4、法律援助31. 7838. 2552. 145、社区矫正187. 88147. 62132. 69公用经费21.655. 72615. 32其中：办公经费9. 382.9265. 8
5、9水费、电费、差旅费11. 122.38.5会议费、培训费1. 150.50. 93政府采购金额部门整体支出预算调整楼堂馆所控制情况 (2019年完工项目)批复规模 (m2)实际规模 (m2)规模控制 率投万算 17G) 预资元实际投资 (万元)投资概算 控制率000000厉行节约保障措施P2、贯彻执行国家、省、市关于司法行政工作的方针政策和法律法规。3、配合上级有关机关做好立法协调工作。4、负责指导全县规范性文件管理有关工作。5、承担统筹推进法治政府建设的责任。6、承办向县人民政府申请的行政复议案件和行政应讼工作。7、承担统筹规划全县法治社会建设的责任。8、指导、管理社区矫正工作。指导刑满释
6、放人员帮教安置 工作。9、负责县人民政府法律顾问工作。10、负责全县法治对外合作工作。11、负责本系统服装和警车管理工作，指导、监督本系统财 务、装备、设施、场所等保障工作。12、规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作。13、完成县委、县人民政府交办的其他任务。2019年我局坚持以人为本，首先保障局干部职工工资补贴 到位，维持局机关、基层司法所的正常运转，充分调动广大干部 职工积极性，为全县司法行政各项工作服好务，履好职。（二）部门整体支出情况：我局部门整体支出包括局机关各股室、基层司法所的人员开 支和司法行政支出所需的基本支出费用和专项经费支出，主要内容和涉及的范围是人民调解经费、社区矫正
7、经费、法律援助经费、 普法宣传经费、安置帮教经费等专项业务费用。二、部门整体支出管理及使用情况（一）基本支出2019年我局部门整体支出包括基本支出和专项经费支出， 2019年我局部门整体支出1152.41万元，其中人员经费支出 777. 15万元、日常公用经费支出75.68万元（“三公经费”支 出7. 47万元），项目资金299. 58万元。（二）专项支出1、专项资金安排落实情况：2019年本级财政下达专项（工 作）经费预算为245.87万元，中央省级财政转移支付资金148 万元，主要开支包括社区矫正工作、人民调解工作（三联调动）、 普法宣传工作、法律援助工作、购买装备款、办案费。2、专项资金
8、实际使用情况：2019年专项业务工作经费总支 出为299. 58万元，主要用于司法行政机关各专项的业务培训费、 会议经费，文书制作印刷费用和档案保管费，律师的补助经费, 人民调解员的补贴等、普法宣传资料、宣传费、档案费、办案费 等。3、专项资金管理情况：2019年我局成立了专项资金绩效管 理工作领导小组，明确领导小组成员职责。制定各项工作责任制。 一是定期全面自查。每年底，我局对资金使用情况进行全面自查, 从自查情况看，基本做到了专款专用。二是主动接受审计，对在 审计过程中发现的问题及时加以了整改。三是随时接受专项清 查。根据工作安排，加强了资金专项清理和检查，保证专款专用。三、部门专项组织实
9、施情况（一）专项组织情况方面：我局严格按照省市县专项资金管 理办法，加强专项项目组织管理，严格落实各专项支出相关制度, 确保各项目的工作质量。（二）专项管理情况方面：我局严格按照上级部门及本级财 政专项工作资金的相关规定办法进行开支，做到专款专用。确保 各类项目的顺利实施，充分发挥资金的使用效益。四、资产管理情况为加强局机关国有资产管理，提高资产使用效益，我局严格 依据行政事业单位国有资产管理办法，进行固定资产配置、 管理、处置等有关程序。对所有的固定资产我们都进行单项登记 造册，并明确固定资产使用人的责任。2019年年末我局账面固定资产总值为499. 37万元。其中： 办公房屋构建物231.
10、 35万元；交通运输设备总价16. 357万元； 通用设备、专用设备、家具用具及其他类固定资产251. 663万元。五、部门整体支出绩效情况2019年部门支出在满足了单位各项工作的正常开展，确保了 各项计划和任务的完成，我单位各项工作取得不错的成绩，本年 度我局荣获“全省司法行政系统先进单位”、“全市司法行政先 进单位”等多项荣誉，先后荣获全市社会治安综合治理、普法依 法治理先进集体、全县绩效考核、计划生育、综治维稳、普法、 党风廉政建设、创国卫等工作先进单位，体现了较好的履职效益。（一）经济性方面。2019年全年按照部门预算进行成本控制, 单位的日常性工作开支严格按预算执行，年初公务接待费预
11、算数 是15万元；车辆购置及运行费是10万元，2019年公务接待费实 际支出数是1. 474万元；车辆购置及运行费实际支出数是20. 879 万元，全部都控制在厉行节约指标数内。专项支出按财政部门下 达的计划实施，全年没有项目超支。（二）效率性方面。2019年我局紧紧围绕县委、县政府“一 个中心，四个芷江”的发展战略，紧扣“三项任务”、推进“四 个全面“、构建“五大体系”的工作目标，以“护和谐、促法制、 建设新怀化”专项法律服务等活动为推手，积极发挥职能优势， 奋力创新业，深入开展司法行政各项工作，为全县经济社会的全 面发展创造了良好的法治环境。（三）有效性方面。部门支出的有效性主要体现在我局
12、各项 工作成效上，一是普法依法治理工作水平提档升级。国家机关“谁 执法谁普法”责任制充分落实，全县统一开展了 “12.4”全国法 治宣传日活动、“三八”普法维权宣传周活动、农村法治宣传教 育月专项活动等，在少数民族庙会开展了 “线上线下同普法，扫 黑除恶创平安”法治宣传教育活动，法治进家庭活动，组织法治 副校长在九月十月开展送法进校园，累计开展宪法讲座和未成 年人保护法防范未成年人犯罪法讲座70余场。法治+扫黑 除恶、法治+精准扶贫等活动层出不穷，累计发中华人民共和 国宪法修正案2000多本，扫黑除恶等宣传资料10000余份， 解答法律咨询200余人次。法治必由之路节目走进芷江，让广 大群众感
13、受到了热烈的法治氛围，全县制作发放了法治围裙、法 治雨伞、法治纸巾盒等一系列法治文化产品共5000余份，“评” 礼、我和宪法的故事法治微电影、微视频在获得群众一致 好评。二是强化纠纷排查调处，夯实基层基础，集中组织开展了 元旦春节、两会、清明春耕、三月三、汛期、国庆、婚姻家庭等 专项矛盾纠纷排查调处工作。今年来共化解重大矛盾纠纷和积案 57起。县局组织人民调解员H0余人，深入基层，开展了法治 宣传、人民调解等活动。1-12月份，全县各级人民调解委员会 共排查、调处各类矛盾纠纷1282件，调解成功1282件，调处率 100%,排查纠纷674次，预防纠纷509件，充分发挥了县、乡（镇）、 村（居）
14、三级人民调解组织网络“第一道防线”作用。三是强化 社会管理创新，全面推进社区矫正和安置帮教工作，2019年我县 社无一人脱管漏管，无一人重新犯罪，无一人因违反规定返回监 （所），最大限度地消除不稳定因素，有效地维护了我县社会稳 定。四是加强法律援助工作，突出便民利民，做到应援尽援，2019 年，全县公共法律服务工作站点共接待各类矛盾纠纷和咨询726 人次，办理法律援助案件458件，其中民事案件337件，刑事案 件121件，律师代写起诉状30份，解决法律问题1000件，其中主要涉及的是家庭纠纷、工伤纠纷、交通事故纠纷、邻里纠纷, 均给予及时答复和化解。（四）可持续性方面。2019年我局在科学编制
15、“十三五”规 划，确定司法行政各项工作发展长远目标的基础上，深入开展法 制宣传教育，继续做好法治文化建设；推进覆盖城乡居民的公共 法律服务体系建设，降低法律援助门槛，扩大法律援助范围；加 强人民调解工作，提高人民调解员队伍的素质，做好纠纷排查。 做好特殊人群管控规范化，全面落实社区矫正工作各项措施，加 强管理服务平台建设，建立健全各个工作环节的工作制度和基础 工作规范。争取支持，建立就业培训安置帮教一体化基地，保障 社矫安帮人员监管到位、改造到位、安置到位。六、存在的主要问题与建议（一）问题：今年以来，我县各项工作通过全面规范管理， 取得了一些成效，但实事求是地讲，按照上级有关部门的工作要 求
16、，还存在着宣传力度不够、工作力量和经费不足等一些问题和 不足。如：1、从2014年3月1日施行后的社区矫正实施办法 明确规定社区服刑人员除因就医、家庭重大变故外，不得请假外 出，社区服刑人员外出经商或务工受到严格的限制，只能在居住 的市、县范围内，从而加大了监管的难度。社区矫正工作力量还 比较薄弱。2、法律援助专职律师、人民调解员缺少，特别是基 层司法所的专职工作人员较少，力量显得薄弱，经费保障还有缺（二）建议：加大对司法局各专项工作的宣传力度，建立完 善绩效考核制度，健全经费保障机制，争取多渠道的经费保障， 以确保司法局各项工作的顺利开展。芷江侗族自治县司法局2019年5月28日附件2部门整
17、体支出绩效评价指标表一级指标分值二级 指标分值三级 指标分值评价标准指标说明得分投入13预算 配置13在职人员控 制率5以100%为标准。在职人员控制 率W100%,计5分；每超过一 个百分点扣0.5分，扣完为止。在职人员控制率二（在职人员数/编制 数）X100%,在职人员数：部门（单 位）实际在职人数，以财政确定的部 门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部 门（单位）的人员编制数。5“三公经费”变动率8“三公经费”变动率二0,计8 分；“三公经费” 0,每超 过一个百分点扣。8分,扣完 为止。“三公经费”变动率才（本年度“三 公经费”预算数-上年度“三公经费” 预算数）/上年度
18、“三公经费”预算 数X 100%8过 程61预算 执行20预算完成率5100%计满分，每低于5%扣2 分，扣完为止。预算完成率二（上年结转+年初预算+ 本年追加预算-年末结余）/（上年结 转+年初预算+本年追加预算）X 100%o5预算控制率5预算控制率=0,计5分；0-10%（含）,计 4 分；10-20%（含）， 计3分；20-30% （含），计2 分；大于30%不得分。预算控制率二（本年追加预算/年初预 算）X100%o5新建楼堂馆 所面积控制5100%以下（含）计满分，每超 出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积X 100% o5率楼堂馆所项目的部门
19、按满分 计算。该指标以2018年完工的新建楼堂馆 所为评价内容。新建楼堂馆 所投资概算 控制率5100%以下（含）计满分，每超 出5%扣2分，扣完为止。楼堂馆所投资预算控制率=实际投资 金额/批准投资金额X 100%。该指标以2018年完工的新建楼堂馆 所为评价内容。5预算 管理41公用经费控 制率8100%以下（含）计满分，每超 出1%扣1分，扣完为止。公用经费控制率二（实际支出公用经 费总额/预算安排公用经费总额）X 100%o8“三公经费”控制率8100%以下（含）计满分，每超 出1%扣1分,扣完为止。“三公经费”控制率-（“三公经费” 实际支出数/ “三公经费”预算安排 数）X 100
20、%o8政府采购执行率6100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。政府采购执行率二（实际政府采购金 额/政府采购预算数）X100%6过 程61预算 管理管理制度健全性8有内部财务管理制度、会计核算制度等 管理制度，2分；有本部门厉行节约制度,2分；相关管理制度合法、合规、完整，2分;相关管理制度得到有效执行，2分。8资金使用合 规性6支出符合国家财经法规和财务管理制度 规定以及有关专项资金管理办法的规定； 资金拨付有完整的审批程序和手续； 项目支出按规定经过评估论证；支出符 合部门预算批复的用途；资金使用无截 留、挤占、挪用、虚列支出等情况。6以上情况每出现一例不符合要求的扣1 分，扣完为止。预决算信息 公开性5按规定内容公开预决算信息，1分； 按规定时限公开预决算信息，1分；基 础数据信息和会计信息资料真实，1分； 基础数据信息和会计信息资料完整，1 分；基础数据信息和汇集信息资料准确， 1分。5产出 及效 率26职责 履行8重点工作实 际完成率8根据绩效办2018年对各部门为民办实事 和部门重点工程与重点工作考核分数折 算。该项得分二（绩效办对应部分考核得分 /200） *88