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1、钦州市司法局2021年度部门整体支出绩效自评报告市财政局：根据钦州市财政局关于开展市本级2021年度预算绩效自 评工作的通知(钦市财绩2022 1号)文件要求，我局组织人 员对2021年度部门整体运行及支出情况进行了自查自评，并对 照部门整体支出绩效指标评价标准进行了评分，自评得分91.8 分，现将自评情况报告如下：一、基本情况(一)部门整体支出概况(1) 2021年市司法局本年收入1830. 93万元，其中财政拨 款收入1830. 93万元，年初预算收入1918. 13万元，预算调整收 入1830. 93万元，年初结转结余3. 41万元。其中一般公共安全 服务支出年初预算7. 55万元，年末
2、决算7. 55万元；公共安全支 出年初预算1659. 86万元，调整预算减少83. 79万元，年末决算 数1576. 07万元；社会保障支出年初预算150. 5万元，年末决算 数150.5万元；医疗健康支出年初预算41.41万元，年末决算数 4L41万元；农林水支出调整预算7. 53万元，年末决算数7. 53 万元，主要用于支持灵山县三隆镇金西贫困村扶贫攻坚等开支。 住房保障支出年初预算51. 28万元，年末决算数51. 28万元。(2) “三公”经费支出情况：市司法局本年“三公”经费 支出总额11.2万元，比年初预算数减少& 31万元，主要原因为 公车使用年限较长，修理维护费用增加。其中公务
3、用车运行维护 费7. 96万元，比预算数减少1.41元，比2020年决算数增加1.64 万元。公务接待费3. 25万元，比预算数减少6. 89万元，主要原 因是来访学习考察人数、批次减少，接待费用减少。2021年没 有因公出国（境）费。2021年实际保留公务用车4辆。没有因 公出国（境）团组数及人数，2021年公务接待批次36次，接待 人数约263人。（3）会议费支出情况：市司法局2021年会议费支出5.85 万元，比上年度增加L 93万元，增长121.1%,主要原因为举办 各项基层业务工作会议次数增加。（4）培训费支出情况：市司法局2021年培训费支出14. 1 万元，比上年减少19.72万
4、元，减少26.15%,主要原因为疫情 影响，减少外出业务培训。（二）整体支出绩效目标。我局2021年部门整体支出年度绩效目标及完成情况：（1）坚持政治统领党建引领，队伍政治判断力、政治领悟 力、政治执行力有新提升。全市司法行政系统为群众解决困难和 诉求问题819件。提拔3名科级领导干部，晋升8名干部职级。 王黎明同志在全区政法英模先进事迹报告会上作宣讲。钦州市司 法局钦州港区司法所获记“二等功集体（2）坚持围绕中心服务大局，钦州法治建设顶层设计有新 高度。制定印发市委全面依法治市委员会2021年工作要点 2021年全市法治政府建设工作要点，起草完成钦州市“八 五”法治宣传教育规划初稿。发挥政府
5、参谋手作用，共审查文 件市政府及有关部门的规范性文件、重大行政决策H4件，向自 治区政府、市人大报备规范性文件21件，备案审查各县（区） 及市直各部门规范性文件33件，协助市委备案审查173件。共 办理政府涉法事务182件，参加涉法专题会议105次。2021年， 共办理行政复议案件160件，收到行政应诉案件178件，代理市 人民政府出庭应诉125次，撤销、确认违法等占22.43%,推进 复议纠纷实质性化解。（3）坚持以“平安建设”为抓手，维护社会和谐稳定有新 作为。聚力自贸区钦州港片区经济建设，钦州港涉外涉海法律服 务中心成功化解涉海矛盾纠纷36件，涉案金额2亿多元，把海 事纠纷解决在“第一公
6、里，2021年，我市人民调解组织共调解 各类社会矛盾纠纷8453件，调解成功8178件，成功率为96.7%。 全市共排查出“三大纠纷”案件2269起，调结2155起，调结率 95%o2021年第一、第二季度矛盾纠纷及时调处率分别为94. 85%、 95. 36%,均排在全区第二名。截至2021年12月31日，共接收 社区矫正对象812人，解除矫正709人。累计接收社区矫正对象 6892人，累计解除5859人，现在矫1033人。全市社区矫正对 象无脱管漏管，未发生影响社区矫正安全稳定的案（事）件。衔 接刑释人员2886人，其中重点帮教对象297人，重点帮教对象 接送率100册全市在册社区戒毒康复
7、人员共10441人，其中社 区戒毒628人，社区康复4096人，后续照管9人，自愿戒毒康 复（无决定书社区戒毒）5758人。（4）坚持便民利民惠民，公共法律服务体系建设新升级。 打通公共法律服务”最后一公里:公共法律服务信息化水平提 高，按100%市、100%县（区）、30%乡镇（街道）法律服务中心 配备智能服务终端设备，与联通公司签订合同，购买终端127 套，满足群众日益增长的法律服务需求。4今年以来，律师事务 所送法下乡268次，帮助群众调解38起案件，“一村（社区）一 法律顾问”为群众解决困难事287件。开展“法律八进”，今年 以来，我局开展校园法治宣传活动21场次，组织青少年法治知 识
8、竞赛2场，“学宪法讲宪法”演讲比赛1场；到中马产业园、 中国移动、钦州供电局等多家企业开展法治宣传活动近10场次。 在“钦州普法”微信公众号、今日头条等新媒体普法平台发布法 治宣传信息达近1500条，发送普法短信49. 5万条。2021年， 全市受理各类法律援助案件共计1062件，接待群众来信、来电、 来访、解答各类法律咨询2875人次；办理司法鉴定案件1973 件；办理公证3763件，出证3516件。钦州仲裁委员会受理案件 数927件，案件标的额120186. 99万元。（三）部门整体支出情况分析。2021年我局本年收入1830. 93万元，其中一般公共预算财 政拨款收入1830.93元，比
9、上年增加356.9万元，增长24. 2%。 本年支出1834. 34万元，比上年增加344. 32万元，增长23. 1%, 其中：（1）基本支出1030. 52万元，比上年增加117. 17万元，增 长12.8%,占总支出的56.2%。其中人员经费支出889.87万元, 比上年增加83.02万元，增长10. 3%；日常公用经费支出140. 65 万元，比上年增加34.15万元，增长32%,主要是日常办公开支 及管理费用支出增加。（2）项目支出803.82万元，比上年增加227.15万元，增 长39. 4%,占总支出的43.8%,主要增加了公共法律服务仲裁工 作经费802000元，支付仲裁员报酬
10、元，支付仲裁服务费元，支 付技术服务费800000元。（3）工资福利支出984. 48万元，比上年增加228. 19万元, 主要是机关事业基本养老保险缴费、住房公积金、绩效奖金略有 增加。商品和服务支出796.82万元，比上年增加690.32万元， 主要是增加了聘用人员经费，仲裁工作经费82. 73万元，支付仲 裁员报酬192. 02万元，支付仲裁服务费224. 85万元等各项经费 支出；对个人和家庭的补助53. 04万元，比上年增加了 2. 48万 元，主要原因为退休人员增加，生活补助增加。资本性支出0 万元，与上年持平。二、绩效评价工作情况（一）绩效评价目的。全面履行司法行政职责，扎实推进
11、司法行政各项工作，全 面提升法治建设和司法行政工作能力水平，围绕中央全面依法治 国方略以及市委、市政府的重大决策部署，为开启全面建成社会 主义现代化强国提供更加优质高效的法律服务和法治保障。（二）绩效评价的主要过程。一是市司法局党组对专项工作落实推动情况高度重视，定期 召开会议进行检查督导，明确了分管负责领导和责任科室，并将 完成情况进行汇总，做好绩效完成情况自评。二是为检测项目进展与实施效果，根据评价指标对项目的 实施结果进行测评，并对项目经费的资金落实、支出、监督、管 理的跟踪问效，了解该项目资金使用的过程、结果，判断资金使 用是否科学、合理和有效。三是收集资料的基础上，在指标设置中通过定
12、量和定性相 结合、目标与结果比较、投入与效果比较等方法设置指标体系。通过设置指标的实现值、标准值、权值和权值的记分方法的体系 来评价每个指标的最终得分，以最终得分来综合评价项目的绩效, 并形成绩效评价报告。四是评价组对各项评价指标进行分析讨论。三、主要绩效及评价结论市司法局履行职责职能，严格按财经法规及制度使用、管理 资金，成效明显，主要体现在以下几个方面：一是资金使用效益高。表现在：一是保障了干部职工工资、 津补贴的及时足额发放；二是保障了各项办案业务工作的正常运 转，资金支付正常；三是资金使用无虚列支出及随意使用现象， 无大额现金支付现象。二是资金使用社会效益好。保障了市司法局下乡检查、办
13、 案业务工作的顺利进行；支持了脱贫攻坚工作的顺利开展和贫困 村生活设施等扶持；开展“司法行政为民服务质量提升年”活动， 大力加强司法行政为民服务的普惠性、基础性、兜底性工作，落 实“一村（社区）一法律顾问”制度，全面展现司法行政为民办 实事、解难事重大成果，不断提高人民群众获得感、幸福感和满 意度。根据市司法局整体支出绩效评价指标规定的内容，经评价 组综合评价，市司法局2021年度整体支出绩效评为“优秀”等 次。四、存在的主要问题我局在各方面工作取得了 一定的成绩，但在工作推进中仍存 在一些困难和问题。一是有的单位和部门思想观念陈旧，新发展 理念学习贯彻不深不透，工作预见性、科学性、统筹性不强；二 是创新能力不强，改革动力韧劲不足，服务中心工作的新举措新 作为欠缺；三是基础建设信息化建设短板弱项较多。四是基层司 法所规范化建设因经费缺及项目审批难而推进不到位。五、相关意见和建议在今后的工作一方面要严格预算编制，做到细化精确；另 一方面要严格落实专项经费使用管理规定，做到专款专用，在经 费开支上严格按照八项规定执行。同时应及时与财政部门衔接, 调增聘用人员专项支出的预算安排，保障各项工作的顺利实行。