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1、钦州市海洋局2020年度部门整体支出绩效自评报告根据钦州市财政局关于开展市本级2020年度预算绩 效自评工作的通知(钦市财绩【20211号)精神，我局 对2020年度本部门整体支出绩效进行了认真自评，具体自 评情况如下：一、部门概况(一)部门基本情况。钦州市海洋局为财政全额拨款 的正处级行政单位。1、主要职责：(1)、负责监督实施海洋战略规划，推动海洋经济发展。 会同有关部门拟订全市海洋经济发展、海洋事业发展、海 岸带综合保护利用、海洋主体功能区等规划和政策并监督 实施。组织拟订全市海洋发展战略并监督实施。负责对海 洋事务的综合协调管理，协调各涉海部门、行业的海洋开 发活动。(2)、推动海洋综
2、合管理领域科技发展。组织拟订海洋 综合管理领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。（二）项目资金做到早安排早下达，充分考虑各种因素, 加快资金的支付力度，减少年度结转结余资金。（三）继续从严控制出国（境）经费、车辆购置及运行费、 公务接待费等一般性支出。（四）加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付 时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、 列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。（五）加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价， 确保项目绩效目标的完成。钦州市海洋局2021年3月9日组织开展全市海洋科学调查，配合制订涉海技术标准、规 程规范并监督实施。组织实施重大科技工程及创新
3、能力建 设，参与海洋综合管理信息化和信息资料的公共服务。开 展海洋综合管理对外交流合作。负责组织海洋政策法规的 宣传教育工作。(3)、依照规定负责有关行政复议和行政诉讼，起草有 关海洋资源管理工作的规范性文件草案。监督指导海洋资 源执法工作。(4)、承担全市海洋经济运行监测、统计、核算、评估、 发布等工作。会同有关部门提出优化全市海洋经济结构、 调整产业布局的建议。(5)、负责海域使用和海岛保护利用管理，优化海域 海岛开发利用秩序。组织拟定海洋功能区划、海岛保护规 划并监督实施。负责实施海域和海岛区划规划制度、海域 和无居民海岛有偿使用制度。负责监督管理海域和无居民 海岛使用。参与海域行政界线
4、、大陆海岸线的勘定和管理 工作。负责实施全市海域海岛动态监视监测工作。(6)、参与实施海洋生态、海域海岸带和海岛修复政策、制度、规划、标准，配合实施海洋生态红线制度、海洋生态修复有关重大工程。(7)、负责海洋观测预报、生态预警监测和防灾减灾 体系建设，拟订海洋观测预报制度并监督实施。组织开展 海洋灾害预警报和海洋自然灾害影响评估，参与重大海洋 灾害应急处置。拟订海域、海岸带和海岛用途管制的制度 规范。(8)、协助上级海洋部门在管辖海域实施定期维权巡航 执法工作，参与处理涉外海洋事务。(9)、完成市委、市人民政府交办的其他任务。2、内设机构及局属事业单位：根据上述职责，钦州市海洋局内设3个职能科
5、(室)： 办公室、政策法规与预警监测科、海域海岛管理科。下设二层机构8个。其中纳入市本级财政拨款预算单 位6个：钦州市海洋局钦南区分局、中国海监钦州市支队、 钦州市海洋环境监测预报中心、钦州市海域动态监管中心、 钦州市钦南海洋站、钦州市钦州港海洋站；自收自支单位1 个；纳入钦州港区财政预算单位1个。3、人员情况：全局人员编制数84人，其中：行政编制13人，参公 事业编制33人，非参公事业编制38人。截至2020年12月底，编制内在职实有人员71人，其中：行政编12人, 参公事业编36人，非参公事业编23人。全局后勤服务控制数2人，非实名制编10人。截至 2020年12月底，实有聘用人员69人，
6、其中：后勤服务控 制编2人，非实名制67人。（二）2020年度部门整体支出绩效目标。1、加快推进国家重大战略项目落地建设。根据国务 院关于西部陆海新通道总体规划的批复（国函（2019） 67号），国家发展改革委印发西部陆海新通道总体规 划。其中，港航设施重点建设项目包括钦州港大榄坪南 作业区自动化集装箱泊位、钦州港20万吨级集装箱码头， 交通枢纽重点项目包括钦州港东站铁路集装箱办理站。因 此，要加强与有关部门联动，抢抓机遇，尽早按程序将涉 及的国家重大战略项目上报国家发改部门和自然资源部门 审批，争取这些重大项目落地建设，为钦州港片区建设作 出应有贡献。2、争取加快自治区人民政府委托赋予自贸试
7、验区钦州 港片区省级海洋审批权，探索自贸试验区海洋审批新机制, 缩短审批流程，提升审批时效，服务北部湾港重大港航及 公共项目用海，保障自贸试验区钦州港片区重大项目用海 用岛建设。3、抢抓国家政策窗口期，解决围填海历史遗留问题。 充分利用好党中央、国务院实施中国（广西）自贸试验区 钦州港片区的有利条件，加快进行已确权未完成填海的存 量处置，推进已填成陆未确权的存量处置和已确权已填海 未利用的存量处置，积极争取自然资源部、自然资源部南 海局的大力支持，以妥善处理围填海历史遗留问题的成效 解决好自贸试验区用海需求，全力保障北部湾港重大港航 及公共项目用海。4、坚持以问题为导向，解决好形式主义官僚主义
8、存在 问题。由局办公室、监察室、人事科、海监支队对本部门 一些重要领域、突出问题进行专项检查，查看各单位自查 工作是否全面、彻底，发现对相关工作不重视、自查敷衍 了事、不如实报告问题的单位按规定进行严肃问责。针对 自查自纠和专项检查阶段发现的问题，制定整改方案，明 确整改目标、整改措施、时限、进度和责任人，采取有力 的整改措施，制定整改问题清单、任务清单、责任清单， 实行挂图作战、对帐销号，确保整改到位。5、强化担当作为，推进海洋队伍建设。对照党中央要 求和广西新使命，自贸区建设任重道远，迫切需要全体海 洋系统干部解放思想、改革创新、担当实干、共同推进。6、履行好主体责任，推进中央八项规定精神
9、落地生根。以推进全面从严治党为抓手，落实廉洁自律准则，以上率 下推动党风政风社会风气持续好转。认真落实新时代党的 建设总要求，把党的政治建设摆在首要位置，全面加强党 的各项建设。深入推进反腐败斗争，严格遵守廉洁从政各 项规定，从违纪违法案件中深刻汲取教训、举一反三，切 实抓好“以案促改”工作。落实“一岗双责”，集中整治 形式主义、官僚主义突出问题，坚决防止“四风”问题反 弹回潮，带动广大党员干部始终保持浩然正气和政治本色, 进一步净化政治生态，为向海经济发展营造良好氛围。7、推动国家蓝色海湾项目落实我市。主动对接，全力 争取，争取获批国家蓝色海湾整治项目，获得国家资金支 持。8、国家海洋督察整
10、改实现整体销号。紧盯目标，精准 施策，努力完成25个整改事项中的25项，整改率达到 100%,成为广西第一个完成国家海洋督察整改整体销号的 沿海市。（三）2020年度部门整体支出情况分析。1、财政部门批复的部门整体支出合计：2434.88万元。 （1）基本支出1082. 82万元，其中：人员支出933. 75万元；公用支出149. 07万元。（2）项目支出1352.06万元。2、决算支出情况。（1）决算基本支出情况。主要用于在职和离退休人员 的工资福利，保障正常运转的公用支出和业务支出。2020 年度决算基本支出1082. 82万元。其中：人员支出933. 75 万元，日常公用经费支出149.
11、 07万元。（2） “三公经费”严格按照财政年初下达的控制数使 用，并按照公务车管理、公务接待等国家和省市有关规定 从严管理、从严控制、规范报账。2020年“三公”经费支 出总额为268720. 36元，其中：因公出国（境）费。元， 公务用车购置及运行维护费225061. 66元，公务接待费 43658. 70元。“三公”经费年初预算数为351004. 00元， “三公”经费全年支出较年初预算数减少82283. 64元。（3）决算项目支出情况。2020年度决算项目支出 1352.06万元。项目资金用于相关工作的开展，保障了既定 工作任务的完成，创新了海洋管理成果。（4）资产管理情况。建立了资产
12、管理长效机制。增 强财物管理人员的责任意识，使账物管理责任和记账人员 的责任落到实处。运用行政事业单位资产管理信息系统, 把我局的资产管理和财务管理、资产的价值管理和实物管 理结合起来，及时反映我局的资金动向、资产存量和变量 情况，实现由静态管理向动态管理的转变。按照相关要求，对截至2020年底我局的资产进行了全面清查核实，为 下一步资产的有效合规规范管理打下良好基础。、绩效评价工作情况（一）绩效评价目的。本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我局 预算资金的使用管理情况，为切实提高资金使用效益，强 化预算支出的责任和效率提供参考依据。（二）绩效评价的主要过程。我局按照绩效评价相关规定要求
13、成立了评价小组，组 织实施和分析评价，检查基本支出、项目支出有关账目， 收集整理支出相关资料，并根据有关的绩效自评材料进行 分析，形成评价结论。三、主要绩效及评价结论（一）2020年，根据我局年初工作计划和重点性工作, 围绕市委、市政府的要求较好的完成了年度工作目标。通 过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理 内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。支出总 额控制在预算总额以内，除专项预算的追加和政策性工资 绩效预算的追加外，本年部门预算基本未进行预算相关事 项的调整；“三公”经费总体控制得很好，未超本年初预算和上年决算支出。预算管理方面制度执行总体较为有效, 仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。资产管理 方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理, 总体执行较好。（二）根据部门整体支出绩效综合评价指标体系表 评分，得分95分，绩效评价等级为“优秀”。四、存在的主要问题（一）由于存在一些不可预见因素的影响，年初预算不 到位，稍有调整预算和追加预算现象。（二）由于财政预算资金到位比较迟缓，各项目经费支付不能及时支付，导致支付率较低，年底有结转结余资金。（三）财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。五、改进措施和相关意见建议针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，拟实 施的改进措施如下：（一）提高预算的约束力，力争做到不调整、不追加预算。