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1、2021年招商引资工作经费绩效评价报告为加强财政支出绩效管理，提高财政资金使用效益，根据湖 南省财政厅关于印发湖南省预算支出绩效评价管理办法的通知 （湘财绩【2020】7号）、常德市鼎城区财政局关于明确2022 年度预算绩效管理任务的通知（常鼎财发【2022】2号）等文件 精神，受鼎城区财政局委托，湖南求臻会计师事务所有限公司对 2021年招商引资工作经费进行了绩效评价。现将有关情况报告如 下：一、基本情况（一）项目概况1、项目背景招商引资是一个地方直接利用外部资源助推当地经济发展的 重要途径。从2005年开始，鼎城区每年安排招商引资工作经费， 把招商引资作为开放强区、产业立区的突破口。为进一
2、步贯彻落实 市委、市政府“开放强市、产业立市”的发展战略，加快推进“抢 抓新机遇，建设新江南”步伐。2021年鼎城区安排了招商引资专 项工作经费，年初预算安排162万元。2、项目立项依据（4）满意度：收回问卷调查150份，社会公众和服务对象满意 度 88.27% o五、主要经验及做法一是坚持领导带头招商，区委、区政府坚持把招商引资作为统 揽经济工作的头等大事，主要领导亲自部署、亲自洽谈对接、亲自 外出招商、亲自协调解决问题，进一步提振了客商的投资信心和发 展决心。二是充分发挥商协会作用。以沟通亲情乡情为主渠道，加强与 全国各地常德商会的交流，主动上门拜访、联络，友好合作，积极 推动乡贤招商、商
3、会招商。三是实施全民招商。通过出台考核办法，强化考核管理，科学 分解任务，明确各单位目标责任，以月通报、年结账的形式，与绩 效全面挂钩，实施奖惩，掀起全民招商的新高潮。六、存在的问题及原因分析（一）绩效目标设置不完整区招商中心绩效目标申报表中仅设置了“参加省、市招商活动; 组织区级招商推介活动；外出招商考察”等部分指标，未设置“对 5家异地常德商会开展招商引资工作奖励”绩效指标，指标内容无 法衡量；且质量指标设置未细化，缺少“各项工作达标率、异地商 会招商引资奖励准确率”2个三级指标，不便于绩效管理。问题产生的原因是对预算绩效目标编制学习不够，预算绩效管 理意识待提升，年初项目计划数比较模糊笼
4、统，未根据预算金额与 工作计划制定清晰、可行的绩效目标。（二）制度建设欠完善经查区招商中心财务管理制度不完整，未建立配套的专项资金 管理办法，无招商服务的业务管理制度和操作流程，年度招商引资 活动台账及资料未整理归档。产生的原因是专项资金管理意识不强，工作责任心不够。（三）质量指标未达标5家异地常德商会奖补明细表中的招商信息登记：提供信息 235条（0.1万元/条），已支付23.5万元，其中173条（17.3万元） 信息仅登记了信息名称，资料不齐全、不完整，真实性无法核实。问题形成原因是相关政策文件执行不到位，审核把关不严，未 妥善收集保管原始资料。六、有关建议（一）完整编制绩效目标绩效目标的
5、设置应与实际工作内容相关，与预算部门职能职责 相关、与专项资金相关。建议在确定5家异地常德商会招商引资工 作奖励绩效指标时，根据上年5家异地商会工作量、信息量、招商 引资成果等综合考量，匹配相应资金，数量指标中增加“对5家异 地常德商会开展招商引资工作奖励”三级指标，质量指标中增加“各 项工作达标率、异地商会招商引资奖励准确率”2个三级指标。（二）完善制度建设建议完善专项资金管理办法、制定开展本项目的业务管理制度 和操作流程，分类收集整理年度招商引资活动台账及资料，建立纸 质或影像资料归档，为项目后期开展提供重要依据。（三）加强项目管理严格执行异地常德商会招商引资工作经费奖励办法相关规 定，考
6、虑到继续调动各异地商会工作积极性，信息奖励17.3万元 不收回，建议项目单位对173条信息的发生时间、公司基本情况及 投资意向等资料进行补充完善。下一年度开展此项工作时，要对异 地商会在提供招商信息的初始环节，区招商中心应建立对接信息台 账，完整、详细的记录公司的相关资料，以便开展后续跟踪服务。附件1： 2021年鼎城区招商引资工作经费支出明细表附件2： 2021年鼎城区招商引资工作经费绩效评价评分表附件3： 2021年鼎城区招商引资工作经费绩效评价调查问卷（公众版）（1） 2016年第6号中共常德市鼎城区委常委会议纪要；（2） 2017年第3次鼎城区人民政府常务会议纪要；（3） 2018年第
7、26 次鼎城区人民政府常务会议纪要；（4）关于增加2018年招商引资 专项经费预算的报告（领导签批）。3、项目主要内容（1）参加省、市招商活动；组织区级招商推介活动；外出招商 考察；接待客商（含此项目产生的办公费、印刷费、会务费、培训 费、设备维护费、项目咨询费、广告宣传费、购置费、差旅费、公 务接待费、租车费等其他相关费用），预算安排100万元，其中省 级资金28万元，本级资金72万元。（2） 2018年第26次鼎城区人民政府常务会议纪要，同意区商 务局提出的关于异地常德商会招商引资工作经费和招商引资工作 经费奖励办法，根据工作量及信息量大小、招商引资成果等综合 考量，按照实际情况予以奖励。
8、异地常德商会奖励（深圳、北京、 东莞、惠州、上海）：各异地常德商会基础工作经费5万元； 商会在年度内提供一条有价值的投资信息奖励0.1万元；年度内 组织客商回乡考察，每批次奖励0.5万元，成功签约1-5亿元的项 目奖励3万元，5亿元以上至10亿元的项目奖励5万元，10亿元 以上的项目奖励10万元；组织当地德商（鼎商）企业家回乡参 加大型招商活动或在商会驻地召开招商活动每场奖励1万元；在 商会驻地接待政府考察团的可凭据补贴。预算安排90万元。4、项目实施情况2019年3月1日，常德市鼎城区委机构编制委员会下发了常 鼎编【2019】1号（关于区本级机构改革涉改科级事业单位调整有关 事项的通知），将
9、招商服务、投资促进等公益服务职责整合，组 建鼎城区招商促进事务中心（以下简称区招商中心），负责全区的 招商引资工作。该项目由区招商中心组织实施。一是出台引进江南城区产业项目考核办法，科学分解任务, 明确各单位目标责任，加大招商成效、引资实绩的考核力度，推动 全区各单位招商引资的积极性和主动性。二是认真夯实招商基础，精心编制了鼎城区招商推介投资指 南等宣传资料，全方位展示了我区的产业基础、招商方向、投资 政策及营商环境等，为我区招商引资工作打下坚实基础。三是精心组织招商活动，坚持“走出去”与“请进来”相结合, 积极参与省市组织的粤港澳大湾区贸易洽谈周等重大招商活动，成 功举办了 “迎老乡回故乡建
10、家乡”暨鼎商看鼎城系列活动，分别在 上海和东莞举办了鼎城专场招商推介会，有力宣传了鼎城投资环 境，促进了产业招商。四是积极开展委托招商，与异地商会进行深度合作，为招商引 资工作提供了更为广阔的信息来源。5、项目资金投入和使用情况2021年该项目资金共190万元。其中上年结转省级资金28万元，区本级资金162万元。2021年实际使用项目资金190.3万元（其中资料印刷费5.32 万元，办公赛7.57,租车费2.45万元，差旅费1.14万元，招商接 待费83.82万元，异地常德商会奖励中基础工作经费25万元，提 供信息奖励23.5万元，回乡考察25.5万元,组织招商活动16万元）。详见附件1： 2
11、021年鼎城区招商引资工作经费支出明细表（二）项目绩效目标1、项目绩效总目标通过本项目的实施，积极探索适合经济、社会和环境协调发展 的招商引资模式，发挥招商工作效应，提升全区招商引资工作针对 性和实效性，促进资金项目落地鼎城，促进全区社会经济持续快速 健康发展。2、年度绩效目标根据项目单位提供的绩效目标申报表和相关资料，评价小组梳 理形成本项目年度绩效目标。（1）数量指标：计划引进亿元以 上产业项目25个；计划参加省、市招商活动3次；计划组织 区级招商推介活动1次；计划开展招商考察10次；计划完成 招商接待客商500人次；计划合同引资200亿元；计划对5家 异地常德商会开展招商引资工作完成情况
12、据实实施奖励。（2）质量指标：各项工作达标；异地常德商会招商引资奖励发 放符合相关文件规定，报送的资料手续齐全、真实完整，补偿准确;（3）时效指标：年初目标任务及时完成。（4）成本指标：成本控制在预算内，支出合理合规。（5）效益指标社会效益：优化投资环境，增加地方政府基础设施投入，带 动地方劳动力充分就业，增加周边居民收入。经济效益：增加地方税收，有效拉动鼎城区经济增长。可持续影响：调整区域产业结构和产业布局，促进全区社会 经济持续快速健康发展。满意度：社会公众和服务对象满意度95%以上。二、绩效评价工作开展情况（一）绩效评价的目的、对象和范围1、评价目的：通过对2021年招商引资工作经费实施
13、绩效评价, 全面了解项目立项、绩效目标设置、资金使用、项目组织管理，评 价项目是否达到预期产出和效果，总结经验，提出意见和建议，为 以后工作开展提供参考依据，提高财政资金的使用效益。2、评价对象：2021年度招商引资工作经费。3、评价范围：招商引资项目立项，资金投入使用和管理，项 目组织实施过程，制度建设及执行，项目产出和效益。（-）绩效评价的原则、评价指标体系、评价方法、评价标准1、此次绩效评价遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开 透明原则。2、评价指标体系：根据财预【2020】1。号文件精神，结合项 目自身特点，制定科学的项目绩效评价指标体系。针对本项目特点 制定了产出、效益个性指标。总
14、分100分，其中决策14分，过程 26分，产出38分，效益22分。详见附件2： 2021年招商引资工作经费绩效评价评分表。3、评价方法：本次绩效评价通过采用比较法、因素分配法和 公众评判法等进行评价。4、评价标准：本次评价主要采用了计划标准。计划标准指以预先制定的目 标、计划、预算、定额等作为评价标准，主要是根据项目管理单位 年初设置的绩效目标和资金预算，重点评价绩效目标的完成情况和 项目效益。（三）绩效评价工作过程本所接到鼎城区财政局委托后，成立了绩效评价小组，结合项 目实际制定了具体的绩效评价方案。评价小组于2022年3月29日 进驻区招商中心，根据确定的绩效目标，听取项目情况介绍、收集
15、并核实相关资料，了解项目开展情况和绩效目标完成情况，通过审 查账簿凭证等方式了解项目资金使用情况，对150位社会公众和服 务对象进行了满意度调查，与项目单位沟通交流，综合分析形成本 项目绩效评价报告。三、综合评价情况及评价结论经综合评价，该项目得分85.5分，评价结果为“良”。评分情况如下:（一）决策总分14分，扣2.5分，实得11.5分，扣分明细如 下：1、无异地常德商会奖励绩效目标扣0.5分，质量指标设置不 合理扣0.5分；2、绩效目标中未设置异地常德商会奖励目标扣0.5分；3、异地常德商会奖励指标值未体现扣0.5分；4、异地常德商会奖励指标与任务数或计划数不对应扣0.5分;（二）过程总分
16、26分，扣6分，实得20分，扣分明细如下：1、财务管理制度不完整，无专项资金管理办法扣1分；2、无实施本项目的业务管理制度和操作流程扣2分；3、业务资料未整理归档扣3分；（三）产出总分38分，扣4分，实得34分，扣分明细如下：1、异地常德商会招商奖励中有173条信息报送的资料不完整、 不详细,准确率未达100%,扣4分；（四）效果总分22分，扣2分，实得20分，扣分明细如下：1、社会公众和服务对象满意率88.27%,扣2分。四、绩效评价指标分析（一）项目决策情况1、项目立项。项目立项依据充分，立项程序规范。2、绩效目标。区招商中心编制了 2021年专项资金绩效目标申报 表，但绩效目标欠完整，缺
17、少异地常德商会奖励绩效指标，且质量 指标未细化。3、资金投入情况。2021年该项目资金共190万元，其中省级资 金28万元，区本级资金162万元。但未编制资金预算明细表，资 金预算与项目内容未有效衔接。（二）项目过程情况1、资金管理管理情况（1）项目资金到位率。2021年项目资金到位190万元，资金到 位率100%。（2）预算执行率。截止2021年12月年实际使用专项资金1903 万元，预算执行率100.2%。（3）资金使用合规性。项目资金实行专账核算，采取财政审核 拨付方式，由项目单位根据需求申请，经区财政局审核后下达。资 金使用由项目单位提出方案，报分管的区级领导签批，通过鼎城区 财政局国
18、库集中支付局支付，资金审批程序合规。2、组织实施情况（1）管理制度建全性。区招商中心提供了常德市鼎城区人民政府 办公室关于印发鼎城区引进江南城区产业项目考核管理暂行办 法，提供了班子成员的业务分工和财务管理制度，但未建立 开展本项目的业务管理制度、操作流程和配套的专项资金管理办法。（2）制度执行有效性。项目实施符合相关管理规定，但存在开 展的招商引资业务活动资料未收集整理归档的现象。（三）项目产出情况评价小组根据收集的资料，得出产出目标完成情况。1、数量指标：（1）计划引进亿元以上产业项目25个，实际 完成29个，目标完成；（2）参加省、市招商活动3次，目标完成; （3）区级招商推介活动1次，
19、目标完成；（4）招商考察10次， 目标完成；（5）招商接待客商1229人次，目标完成；（6）计划 合同引资200亿元，实际完成内资200.1亿元，外资L3亿美元， 目标完成；（7）对5家异地常德商会开展招商引资工作完成情况 分上半年和下半年2次进行了奖励。目标完成。2、质量指标：招商引资工作完成率达100%;异地常德商会 的信息奖励（0.1万元/条）共提供了 235条，其中有173条信息仅 提供了信息名称，无发生时间、公司基本情况及投资意向等，资料 不完整不详细，准确率未达100%；目标未完成。3、时效指标：年初目标任务已完成。4、成本指标：成本控制在预算范围内。5、效益指标：（1）社会效益：通过招商引资，大量企业落户鼎城，增加了就 业岗位，带动近千名劳动力充分就业，周边居民年收入大幅增长。 目标完成。（2）经济效益：增加了地方税收、土地增值，有效拉动鼎城区 经济快速增长。目标完成。（3）可持续影响：项目能持续影响，目标完成。