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1、2020年度西青区疫情防控物资设 备等购置及隔离点等相关 经费项目绩效评价报告2021年6月30日5中北产业园人才公寓天津西青区中北镇人民政府6天浩酒店天津西青区杨柳青镇人民政府7天津市中际佳悦酒店天津西青区中北镇人民政府8汉庭酒店天津南站店天津西青区张家窝镇人民政府9天津市西青区天桂快捷酒店天津市西青区文化和旅游局10天津市西青区瀚凯商务酒店天津市西青区文化和旅游局11市工会干部管理学院学员公寓(1号隔离点)西青区新冠肺炎疫情防控工作指挥部天津市西青区文化和旅游局及各街镇政府按照新型冠状病 毒肺炎防控方案要求，选定隔离点前均进行了现场考察、改造 并验收合格，落实好房间消杀、工作人员区域、留观
2、人员区域设 置等工作。为落实市疫情指挥部对各区集中医学观察点建设要求，西青 区财政局2020年7月8日关于此问题进行了情况专报，规定按照 每承接1名隔离人员给予每天50元的标准对社会山都喜酒店、社 会山末那客栈、天津社会山国际会议中心酒店予以奖励扶持。为更好地做好疫情防控工作，2020年9月12日，西青区新 冠肺炎疫情防控工作指挥部下发了西青区疫情防控期间征用酒 店补偿方案，以此为标准，进行隔离点征用补偿。2.项目实施情况(1)酒店征用情况为做好疫情防控工作，天津市西青区文化和旅游局及各街镇 政府共征用隔离点n处，征用面积197900平方米，设立隔离床 位2730张，征用各酒店天数达813天。
3、安排接驳车辆283车次, 接驳范围包括北京站、天津滨海国际机场、天津站、天津南站及 市内各区。截至2020年12月31日，西青区新冠肺炎疫情防控工作指 挥部隔离保障服务组（以下简称“隔离保障服务组”）累计接收 隔离人员4011人，仍在启用的隔离点有：社会山末那客栈、都喜 社会山酒店、天在快捷酒店、瀚凯商务酒店；储备隔离点有：辛 口镇平安酒店、大寺镇君利佳快捷酒店、精武镇尚客优快捷酒店、 西青开发区赛达汇智中心、都市H8精选酒店。（2）征用协议情况经绩效评价工作组审核，由于疫情初期对隔离点征用时间要 求紧张，各隔离点由天津市西青区文化和旅游局及各街镇政府等 单位分别与各征用酒店签订了征用协议或租
4、用协议，按 照协议支付相关补偿费用。2020年9月12日，西青区新冠肺炎 疫情防控工作指挥部下发西青区疫情防控期间征用酒店补偿方 案后，由区文旅局对照天津市新型冠状病毒感染的肺炎病例 密切接触者隔离医学观察点设置标准与管理要求（2020年第二 版），落实隔离点选址筹建工作并同全区各隔离点签订补偿协 议，协商落实客房费用补偿、设施改造补偿等款项，明确被征用 酒店在疫情防控期间积极配合、支持隔离工作，能够提供服务人 员，做好被隔离人员的日常生活保障服务。(3)隔离点征用补偿及餐费支付情况隔离点征用补偿及餐费由各酒店计算应补偿费用后，由各街 镇及文旅局审核后，提交至西青区疫情防控指挥部，由区疫情防
5、控指挥部签发疫情防控应急资金申请表后，由区机关事务服 务中心将资金直接支付到各酒店账户。各酒店补偿费用如下：隔离点名称收款单位金额(元)备注汉庭酒店天津南站店天津古柳祥酒店管理有限公司199, 361.00社会山隔离点天津利南文化产业有限公司社会山会议中心12, 506,217. 68社会山隔离点包含社会山都喜酒店、社会山末那客栈、城市酒店、天津社会山国际会议中心酒店赛达汇智中心5号楼人才公寓天津市赛达恒信商业管理有限公司1, 166, 538. 58天津市西青区瀚凯商务酒店天津市西青区瀚凯商务酒店315, 630. 00天浩酒店天津市西青区天浩快捷酒店48, 750. 00天津市西青区天轻快
6、捷酒店天津市西青区天专玉快捷酒店246, 464. 62中北产业园人才公寓天津市中北联盛资产管理有限公司716, 700. 00天津市中际佳悦酒天津市中际佳悦酒店978, 777. 00店管理有限公司隔离点餐费天津爱尚餐饮管理有限公司1,216, 860. 00隔离点餐费天津市鑫康营养配餐有限公司112,855. 00隔离点餐费天津市鑫金池食品配送有限公司69, 040. 00合计17,609, 123. 88截至2020年12月18 0,上述资金已全部支付完成。经绩 效评价工作组审核相关票据，相关补偿费用与协议规定内容一致; 对部分隔离点开展现场考察并核实其入住记录，确认各客房占用 数量的真
7、实性；查询了部分酒店历史价格，与补偿价格对比，补 偿价格（部分含三餐）基本与历史价格持平；查询了天津市其他 区及其他地区隔离点餐费补偿标准，西青区隔离点餐费标准为80 元/人/天，处于居中水平。（4）隔离点管理情况各隔离点在征用期间，隔离保障服务组能够加强组织领导， 完善工作机制，形成隔离点工作制度等7项制度。目前，每处隔 离点都已成立酒店服务、医疗保障、维稳巡控等若干专项工作小 组。在隔离期间，实施全流程管控。以严格接驳入境运转、严格 隔离人员监管、严格隔离点防控、严格重点人群管理，实现了全 流程闭环安全管理。对符合隔离条件的人员按照隔离时间要求进 行隔离。（5）隔离点医疗保障隔离保障服务组
8、做好隔离点基本医护资源配备，由西青区卫 健委负责隔离点建立健全医疗护理等相关制度和规范，按照相关 标准配备充足的医务人员，备齐必备药品和防护物资，保证隔离 点内医疗工作正常开展。隔离保障服务组努力配齐隔离点防疫物资，对隔离点消毒消 杀物资及工作人员个人防护物资均已装箱储备，包括防护服、护 目镜、医用口罩、医用手套、洗手液、消毒液、测温枪、体温计 等。（6）隔离人员满意度分析绩效评价工作组通过查询、收集各隔离点隔离人员感谢信、 人民网领导留言板、服务热线投诉记录等，对隔离人员满意度进 行调查，发现除国航CA988航班部分乘客反映都喜酒店卫生条件 略差，收费较高外，其他酒店未接到集中投诉。经区驻隔
9、离点工作组与都喜酒店方沟通协调后，结合被隔离 人员的自身条件，在确保隔离点餐饮质量、服务水平等不降低的 前提下，调整了社会山隔离点收费标准（由550元/人/天调整为 370元/人/天），第一时间按照隔离人员的需求安排专人提供打扫 卫生、更换床上用品、调换房间等服务。五、综合评价情况及评价结论根据西青区疫情防控物资设备等购置及隔离点等相关经费 项目绩效评价指标评分表的最终总得分，可以用来综合判断本 项目的绩效情况，绩效评价分值采用百分制评分，评价得分90 （含）-100分为优、80 （含）-90分为良、60 （含）-80分为中、 60分以下为差。本项目综合总得分99.09分，评价结论为“优”。（
10、一）天津市西青区文化和旅游局及各街镇政府共征用隔离 点11处，征用面积197900平方米，设立隔离床位2730张，征用 各酒店天数达813天。安排接驳车辆283车次，较好完成了突发 疫情的隔离任务。（二）截至目前，隔离保障组储备隔离点有：辛口镇平安酒 店、大寺镇君利佳快捷酒店、精武镇尚客优快捷酒店、西青开发 区赛达汇智中心、都市118精选酒店。（三）疫情前期，由天津市西青区文化和旅游局及各街镇 政府分别与各征用酒店签订了征用协议或租用协议， 按照协议支付了相关补偿费用。（四）各隔离点在征用期间，隔离保障服务组形成了隔离点 工作制度等7项制度，做到了对符合隔离条件的人员按照隔离时 间要求进行隔离
11、。在隔离点内配备充足的医务人员及防疫物资。 在保证隔离点内医疗工作正常开展的同时，积极开展核酸检测工 作，对隔离人员进行及时的心理疏导。（五）绩效评价工作组通过对隔离人员满意度进行调查， 发现除国航CA988航班部分乘客反映都喜酒店卫生条件略差， 收费较高外，其他酒店未接到集中投诉。六、相关建议截至2020年12月31日，隔离保障组储备了多处隔离点， 包括：辛口镇平安酒店、大寺镇君利佳快捷酒店、精武镇尚客优 快捷酒店、西青开发区赛达汇智中心、都市118精选酒店。在2020 年末疫情防控处于稳定状况下，建议根据天津市疫情防控风险等 级，在满足区疫情防控指挥部要求的前提下，适时调整隔离点数 量，一
12、方面保障疫情防控工作开展，另一方面避免浪费社会资源, 有利于节约项目经费。2021年6月30日2020年度西青区疫情防控物资设备等购置及隔离点等相关经费项目绩效评价报告根据财政部关于贯彻落实中共中央国务院关于全面实施 预算绩效管理的意见的通知、项目支出绩效评价管理办法、 天津市财政支出绩效评价管理办法等文件要求，我们对2020 年度西青区疫情防控物资设备等购置及隔离点等相关经费项目进 行了绩效评价。现将有关情况报告如下：一、项目基本情况（一）项目概况为落实关于调整我市新型冠状病毒感染的肺炎防控措施的 通知（津新冠防指2020） 7号）、关于印发天津新型冠状 病毒感染的肺炎病例密切接触者集中隔离
13、医学观察实施方案的通 知要求，西青区财政局下达西青区机关事务服务中心抗疫特别 国债资金转移支付1900万元，按照市疫情防控指挥部第8、12 号令和160号文规定，保障西青区集中隔离工作的正常运转，疫 情防控期间征用酒店设立隔离点。严格落实疫情防控工作要求， 保障相关隔离人员身体健康，提供隔离床位、餐饮等相关保障服 务，具体人数以实际入住隔离人员和工作人员数量为准，区机关 事务服务中心负责结算征用期间实际所发生的费用。本项目共涉及11个隔离点征用、改造、接驳车辆租赁费及相关物资采购费用，截至2021年12月18日，项目资金1900万元 已全部发放至对应企业。（二）项目绩效目标本项目共设立8项绩效
14、三级指标，具体如下:一级指标二级指标三级指标指标值产出指标数量指标征用酒店数量9个征用面积2170000平方米设立隔离床位数量22700 张接驳车辆车次2150 次征用各酒店总天数2500 天效益指标经济效益指标降低因疫情对社会生产影响程度大幅度降低社会效益指标保障人民身体健康程度最大程度满意度指标服务对象满意度指标隔离人员满意度295%二、项目单位绩效报告情况天津市西青区机关事务服务中心出具了天津市抗疫特别国 债资金转移支付2020年度绩效自评报告及抗疫特别国债资金 转移支付区域（项目）绩效目标自评表，从数量指标、经济效 益指标、社会效益指标、服务对象满意度指标各方面对本项目绩 效进行自评并
15、分析偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。本项目总体目标和绩效指标已全部完成，未发生偏离。三、绩效评价工作情况（一）绩效评价目的绩效评价是以科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关为原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法， 对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。从项目整体角度出发，了解2020年度西青区疫情防控物资 设备等购置及隔离点等相关经费项目的完成情况，全面反映项目 资金产出和结果的经济性、效率性、效益性和公平性，从而为今 后的类似项目提供有益经验，以便提高财政资金配置效率和使用 效益，提升西青区财政资金科学化管理水平。（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价
16、方法.绩效评价原则（1）科学规范原则。绩效评价应按照规范的程序、科学可行 的要求，采用定量与定性分析相结合的方法实施。（2）公正公开原则。绩效评价应符合真实、客观、公平、公 正的要求，依法公开并接受监督。（3）分级分类原则。绩效评价由财政部门和各预算单位主管 部门根据评价对象的特点分类组织实施。（4）绩效相关原则。绩效评价应针对具体支出及其产出效果 进行，评价结果要清晰反映两者之间紧密对应关系。1 .绩效评价指标体系评价指标体系分为三大部分，即项目决策、项目管理、项目 绩效。这三大部分反映了一个项目从项目决策、组织实施到产生 效益的整个过程，采取百分制的计分方式。主要包括项目决策、 组织管理、
17、项目完成情况、资金落实及支出、资金使用合法合规 性和社会效益等情况。2 .绩效评价方法根据财政部关于印发项目支出绩效评价管理办法的通 知、天津市财政局天津市财政支出绩效评价管理办法，结 合本项目特点，成立专门评价组进行评价体系的构建。评价工作遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，采用“以 结果为导向、基于证据”的绩效评价方法，主要从项目决策、项 目管理、项目绩效三个方面对评价目标进行逐步分解，从定性与 定量两个角度综合考量，评价资金使用的效率与效益。评价主要 采用因素分析法、公众评判法。因素分析法是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果 的内外因素，评价绩效目标的实现程度。公众评判法是指通过
18、专家评估、公众问卷及抽样调查等对财 政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。（三）绩效评价工作过程1.前期准备（1）成立绩效评价工作组，聘请相关行业专家参与被评价 项目相关专业技术指标的确定和评价工作的实施；（2）进行前期调研，收集与评价项目立项、征用酒店补偿 方案、资金支付凭证、征用协议、市疫情防控指挥部第8、12号 令和16。号文件、隔离酒店接待人数统计汇总数据，相关工作记 录、工作总结等相关的资料，通过数据采集、抽样实地调研等方 式，对相关资料进行整理分析。2 .组织实施（1）对项目资金的收支进行审核，主要包括资金申请与预 算批复的法定程序，资金拨付、支出及财务管理的规范情况；（2）对
19、项目资金的实施进行审核，主要包括评价项目有关 的征用酒店补偿方案、征用协议、隔离酒店接待人数统计汇总数 据，相关工作记录、工作总结等文件资料；（3）根据具体审核情况，绩效评价工作组结合专家意见， 从项目决策、项目管理、项目绩效方面对项目进行分析评议，确 定绩效评价指标体系；（4）现场沟通及考察，对项目涉及的部分酒店进行现场沟 通及考察。3 .分析评价（1）绩效评价工作组根据项目核实情况，按照所确定的评 价指标体系对项目绩效情况进行评价打分，得出绩效等级；（2）总结评价结论，同时归纳问题、提出建议。四、绩效评价指标分析情况（一）项目资金情况分析1 .项目资金到位及使用情况分析根据关于下达2020
20、年西青区抗疫特别国债资金的指标告 知单（西青财指（ 2020 ） 297号），下达2020年西青区抗疫特 别国债资金1400万元至西青区机关事务服务中心；根据关于调 整抗疫特别国债资金项目的告知单（西青财指（2020 ） 394号）, 对抗疫特别国债项目进行调整。根据疫情防控需要，将西青区疫 情防控物资设备等购置及隔离点等相关经费项目资金1400万元 调整为1900万元，用于西青区疫情防控隔离点相关支出。项目资 金分两批次足额下达到西青区机关事务服务中心。根据西青区机关事务服务中心提供的相关资料，2020年度西 青区疫情防控物资设备等购置及隔离点等相关经费项目实际发放 项目资金1900万元。绩
21、效评价工作组现场对西青区机关事务服务 中心的相关会计收支明细账、会计凭证等资料进行了详细的审核, 本项目共涉及11个隔离点征用、改造、接驳车辆租赁费及相关物 资采购费用，涉及项目资金1900万元，其中：隔离点征用补偿及 餐费17,609,123.88元；隔离点改造费用568,264.00元;隔离点物 资采购费用482,549.32元;接驳车辆租赁费用259,394.00元；办 公费28,888.80元;1号隔离点服务费51,780.00元。截至2020年12月18日，上述资金已全部发放至相应企业。 经审核相关票据，没有发现资金使用不合规的情况，项目资金拨 付及时，相关财政资金全部用于本项目支出
22、，做到了专款专用。2 .项目资金管理情况分析为做好项目资金管理工作，天津市西青区财政局下达了 关于下达2020年西青区抗疫特别国债资金的指标告知单（西青财指（2020）297号）及关于调整抗疫特别国债资金 项目的告知单（西青财指2020394号）文件，除将抗疫 特别国债项目资金下达到西青区机关事务服务中心外，对资金 使用范围、支付管理进行了明确规定。西青区机关事务服务中心严格按照上述文件要求使用抗 疫特别国债资金，强化资金使用监管，建立了资金使用台账， 做到了资金专款专用，未发现擅自截留、挤占、挪用或改变资 金用途的情况。西青区机关事务服务中心严格遵循财政国库集 中支付制度的有关规定，全部资金均直接支付到最终收款人账 户，未发现违规将资金划转至其他预算单位实有资金账户的情 况。（二）项目实施情况分析1.项目组织情况为做好疫情防控工作，由天津市西青区文化和旅游局及各街 镇政府征用酒店作为疫情防控隔离点，本期抗疫特别国债项目共涉及11个隔离点征用、改造等费用，征用隔离点情况如下:序号酒店名称征用单位1社会山都喜酒店天津市西青区文化和旅游局2社会山末那客栈天津市西青区文化和旅游局3天津社会山国际会议中心酒店天津市西青区文化和旅游局4赛达汇智中心5号楼人才公寓天津西青经济开发总公司