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1、华银集团组织管理文件HY-JS-GW-1400监审部经理监审部经理岗位名称岗位名称所在部门所在部门直接上级直接上级直接下级直接下级所辖人员所辖人员本职：本职：集团财务与管理监督审计职责与工作任务：职责与工作任务：职职责责一一职责表述：协助总裁工作，为集团经营管理决策提供参考依据。工作1制定审计监察流程和制度，批准后组织实施。任务2制定审计工作手册和业务标准，促进审计流程规范化。职责表述：监察工作。职职责责二二工作时间百分比：10频次：日常频次：日常工作时间百分比：35%监审部经理监审部行政副总裁审计主管、监察员岗位编号岗位编号岗位定员岗位定员工资等级工资等级薪酬类型薪酬类型岗位分析日期岗位分析
2、日期2007 年 7 月1组织对集团工作人员执行国家法律、法规、政策、公司有关规章制度及频次：日常违法违纪行为进行监察。工作 2协助有关部门做好违纪违法案件的查处工作。任务3组织对损害公司利益的行为进行监察和督促改进。4组织对集团下属公司的运营进行监察。职责表述：审计工作。频次：日常频次：日常频次：日常工作时间百分比：35%1组织开展日常审计，对下属公司经营、管理、制度等全过程审计和监督。频次：日常职职责责三三2负责集团总部及下属公司干部的离岗、离职审计。3依照法定程序对集团总部及下属公司的财务管理进行审计监督。频次：日常频次：日常频次：日常频次：日常频次：日常工作时间百分比：10%频次：日常
3、4组织、配合有关部门对公司重大投资、融资项目的审计。5对集团股权转让、收购等资本运作进行审计。6拟订审计建议书，编写审计报告。职责表述：法律法规工作。职职责责四四1参与审议、制订、修订公司的基本规章制度。工作2研究有关企业经营管理方面的法律、法规，为集团决策提供法律支持。频次：日常任务3协助办理集团总部及下属公司的各种诉讼、非诉讼纠纷案件。频次：日常4配合有关部门进行法律培训、法治宣传教育。频次：日常工作时间百分比：10%频次：日常职职职责表述：监审部内部的组织管理。责责工作 1选拔、配备、评价下属人员，组织部门内部技能培训。-第1页华银集团组织管理文件五五任务2指导属下员工制定阶段工作计划并
4、督促执行。3负责分管岗位人员工作的分配。4制定部门预算，控制费用支出。频次：日常频次：日常频次：日常工作时间百分比：不定职责六职责六职责表述：完成上级交办的其他任务。主要权力：主要权力：1对集团和各下属公司有监督审查权。2对监审所需资料有查阅权。3对监审部所属员工和各项业务工作有管理权。4对所属下级的管理水平、业务水平和业绩有考核评价权。5对所属下级工作争议有裁决权。6对直接下级人员调配、奖惩的建议权和任免的提名权。7对所属下级工作有检查权。8对本部门预算内开支有审核权。9对本部门预算外开支有申请权。10在业务范围内对紧急事件有权宜处理权。领导责任：领导责任：1对集团运作的规范性负责。2对各项
5、审查结果客观性负责。3对监审报告的撰写负责。4对监审部工作目标和工作计划的完成负责。5对监审部人员工作流程的执行效果负责。6对监审部负责检查规定的实施负责。7对监审部管辖的设备设施的完好性负责。8对监审部涉及公司秘密的安全负责。9对监审部给公司造成的影响负责。10对所属下级的纪律行为、工作秩序、整体精神面貌负责。工作协作关系：工作协作关系：内部协调关系内部协调关系 集团各部门和下属各单位外部协调关系外部协调关系 政府机关、会计事务所、法律事务所、合作伙伴等任职资格：任职资格：教育水平教育水平本科及以上学历专业专业财会、审计、法律及相关专业培训经历培训经历接受过审计、法律方面的培训-第2页华银集
6、团组织管理文件经验经验知识知识5 年以上工作经验，2 年以上审计、法律方面的经验具备相应的审计、法律知识，熟悉企业运作流程，具备行政管理知识技能技巧技能技巧熟练使用 WORD,EXCEL 等办公软件，具备基本的网络知识个人素质个人素质具有较强的领导能力、判断与决策能力、人际能力、沟通能力、影响力、计划与执行能力其它：其它：使用工具使用工具/设备设备 计算机、一般办公设备（电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络）工作环境工作环境办公场所工作时间特征工作时间特征正常工作时间，根据需要出差所需记录文档所需记录文档通知、简报、审计报告、总结、公司文件等。考核指标：考核指标：工作计划完成率、审计报告提交及时性、监审结果的客观性、公司运作规范性部门管理费用预算完成率、部门违规次数、部门投诉次数、员工投诉次数部门培训目标完成率、工作失误重发次数、个人参加培训时数、工作态度、学习能力备注备注-第3页