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1、锦江之星华东分公司锦江之星华东分公司山东西部地区山东西部地区10.1-710.1-7月份财务分析月份财务分析(仅仅 供供 参参 考考 )一、综合概述一、综合概述1目 录二、二、7 7月份数据分析月份数据分析2三、三、1-71-7月份数据分析月份数据分析3综合概述综合概述 山东西部地区，截止至山东西部地区，截止至20102010年年7 7月月3131日共有开业日共有开业连锁店连锁店1414家，其中直营店家，其中直营店2 2家，加盟店家，加盟店1212家，比去家，比去年同期增加年同期增加5 5家（直营店家（直营店1 1家、加盟店家、加盟店4 4家）。家）。1-71-7月份累计完成总营收月份累计完成
2、总营收4338.604338.60万元，完成预万元，完成预算的算的106.38%106.38%；比去年同期增长；比去年同期增长64.5764.57。其中直。其中直营店累计总营收为营店累计总营收为405.08405.08万元，完成预算的万元，完成预算的71.05%71.05%；比去年同期增长；比去年同期增长75.52%75.52%；加盟店累计完；加盟店累计完成营收成营收3933.523933.52万元，完成预算的万元，完成预算的112.13112.13,比去比去年同期增长年同期增长63.52%.63.52%.地区累计地区累计REVPARREVPAR为为130.73130.73元，其中自营店为元，
3、其中自营店为102.51102.51元，加盟店为元，加盟店为134.62134.62元。元。2010年年7月底，月底，本地区共有本地区共有开业门店开业门店14家家其中：其中：自营店自营店2家，占家，占门店总数门店总数的的16.67加盟店加盟店12家，占家，占门店总数门店总数的的83.337月份数据分析月份数据分析7月份数据分析月份数据分析7月份数据分析月份数据分析7月份数据分析月份数据分析7月份数据分析月份数据分析7月份数据分析月份数据分析7月份数据分析月份数据分析7月份数据分析月份数据分析7月份数据分析月份数据分析7月份数据分析月份数据分析7月份数据分析月份数据分析7月份数据分析月份数据分析
4、7月份数据分析月份数据分析7月份数据分析月份数据分析7月份数据分析月份数据分析7月份数据分析月份数据分析7月份数据分析月份数据分析7月份数据分析月份数据分析1-7月份数据分析月份数据分析1-7月份数据分析月份数据分析1-7月份数据分析月份数据分析完成总预算前、后完成总预算前、后3 3名排名情况名排名情况营收当月数营收当月数营收累计数营收累计数序号序号连锁店名连锁店名预算完成率预算完成率序号序号连锁店名连锁店名预算完成率预算完成率1济南历山路店济南历山路店151.40%1济南英雄山路店济南英雄山路店132.80%2济南英雄山路店济南英雄山路店132.90%2济南历山路店济南历山路店132.67%
5、3曲阜市政府店曲阜市政府店117.57%3济南泉城广场店济南泉城广场店124.19%营收当月数营收当月数营收累计数营收累计数序号序号连锁店名连锁店名预算完成率预算完成率序号序号连锁店名连锁店名预算完成率预算完成率1济南山东大学店济南山东大学店59.48%1济南经三纬八路店济南经三纬八路店39.94%2济南经三纬八路店济南经三纬八路店78.77%2济南北园大街店济南北园大街店80.44%3济南北园大街店济南北园大街店90.94%3济南山东大学店济南山东大学店87.38%1-7月份数据分析月份数据分析1-7月份数据分析月份数据分析1-7月份数据分析月份数据分析1-7月份数据分析月份数据分析17月份
6、各店月份各店REVPAR增长率前后增长率前后3名排名情况名排名情况客房客房REVPAR当月数当月数客房客房REVPAR累计数累计数序号序号连锁店名连锁店名预算增长率预算增长率序号序号连锁店名连锁店名预算增长率预算增长率1济南英雄山路店济南英雄山路店23.91%1济南英雄山路店济南英雄山路店23.922济南泉城公园店济南泉城公园店15.60%2济南泉城广场店济南泉城广场店20.82%3济宁环城北路店济宁环城北路店14.18%3济宁环城北路店济宁环城北路店15.81客房客房REVPAR当月数当月数客房客房REVPAR累计数累计数序号序号连锁店名连锁店名预算增长率预算增长率序号序号连锁店名连锁店名预
7、算增长率预算增长率1济南山东大学店济南山东大学店-40.18%1济南经三纬八路店济南经三纬八路店-28.21%2济南经三纬八路店济南经三纬八路店-29.01%2济南北园大街店济南北园大街店-21.13%3菏泽汽车总站店菏泽汽车总站店-9.08%3济南历山路店济南历山路店-19.73%1-7月份累计月份累计GOP完成情况介绍完成情况介绍 山东西部地区截止至山东西部地区截止至20102010年年7 7月月3131日共有直营日共有直营店店2 2家，累计完成家，累计完成GOP153.17GOP153.17万元，完成预算的万元，完成预算的62.54%62.54%；比去年同期增长；比去年同期增长129.3
8、3129.33;加盟店加盟店1212家，家，累计完成累计完成GOP1868.18GOP1868.18万元，完成预算的万元，完成预算的106.60%106.60%，比去年同期增长比去年同期增长87.40%87.40%。累计累计GOPGOP完成在完成在100100以上的门店有以上的门店有8 8家：济南家：济南英雄山路店英雄山路店132.85%132.85%，济宁环城北路店，济宁环城北路店132.16%132.16%，济南历山路店济南历山路店114.43%114.43%，济南泉城广场店，济南泉城广场店114.20%114.20%，济南泉城公园店，济南泉城公园店112.15%112.15%，曲阜市政府店，曲阜市政府店108.80%108.80%，济南大明湖店，济南大明湖店107.11%107.11%，济南泉城路店，济南泉城路店104.87%104.87%。1-7月份数据分析月份数据分析1-7月份数据分析月份数据分析1-7月份数据分析月份数据分析1-7月份数据分析月份数据分析1-7月份数据分析月份数据分析1-7月份数据分析月份数据分析1-7月份数据分析月份数据分析1-7月份数据分析月份数据分析1-7月份数据分析月份数据分析1-7月份数据分析月份数据分析1-7月份数据分析月份数据分析1-7月份数据分析月份数据分析1-7月份数据分析月份数据分析1-7月份数据分析月份数据分析