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1、3737 安全生产标准化自评管理制安全生产标准化自评管理制度度安全生产标准化自评管理制度安全生产标准化自评管理制度1.1.目的目的为确保公司安全生产标准化工作正常运行，为确保公司安全生产标准化工作正常运行，保障安全生产标准化管理体系的保障安全生产标准化管理体系的适宜性、充分性和有效性；为保持安全生产标准化管理体系持续改进，特制定适宜性、充分性和有效性；为保持安全生产标准化管理体系持续改进，特制定本制度。本制度。2.2.适用范围适用范围适用于本公司安全生产标准化自评管理。适用于本公司安全生产标准化自评管理。3.3.依据依据3.13.1危险化学品从业单位安全标准化通用规范危险化学品从业单位安全标准
2、化通用规范AQ3013-2008AQ3013-20083.23.2企业安全生产标准化基本规范企业安全生产标准化基本规范AQ9006-2010AQ9006-2010 等规范标准等规范标准4.4.职责职责4.14.1 公司安全生产技术部负责制公司安全生产技术部负责制（修）（修）订订安全生产标准化自评管理制度安全生产标准化自评管理制度，并负责归口管理工作并负责归口管理工作4.24.2公司经理全面负责和主持安全生产标准化自评工作。公司经理全面负责和主持安全生产标准化自评工作。4.34.3 公司安全生产技术部负责安全绩效评定计划或方案的制定及下发；公司安全生产技术部负责安全绩效评定计划或方案的制定及下发
3、；收集收集并提供安全绩效评定所需的资料；负责评定会议记录，编制绩效评定报告；组并提供安全绩效评定所需的资料；负责评定会议记录，编制绩效评定报告；组织实施绩效评定工作及评审后的持续改进工作。织实施绩效评定工作及评审后的持续改进工作。4.44.4 各部门负责提供安全绩效评定所需资料，各部门负责提供安全绩效评定所需资料，参加绩效评定会议，参加绩效评定会议，负责本部负责本部门的绩效考评和持续改进工作。门的绩效考评和持续改进工作。4.54.5 持续改进责任部门负责制定纠正和预防措施，持续改进责任部门负责制定纠正和预防措施，实施持续改进工作；实施持续改进工作；公司公司QHSEQHSE 部负责对持续改进措施
4、落实的跟踪和验证。部负责对持续改进措施落实的跟踪和验证。5.5.工作程序工作程序5.15.1 安全绩效评定方式安全绩效评定方式5.1.15.1.1 公司级的评定，在全公司的安全绩效检查、评估的基础上，由经理主公司级的评定，在全公司的安全绩效检查、评估的基础上，由经理主持绩效评定会议，公司领导层、各部门负责人、公司自评员及安全员参加，进持绩效评定会议，公司领导层、各部门负责人、公司自评员及安全员参加，进行安全生产标准化绩效评定工作。行安全生产标准化绩效评定工作。5.1.25.1.2 公司日常的检查和考评工作由公司安全生产技术部以检查评估、专项公司日常的检查和考评工作由公司安全生产技术部以检查评估
5、、专项考评会等形式进行；部门级的考评由各部门组织实施，考评计划和方案应报公考评会等形式进行；部门级的考评由各部门组织实施，考评计划和方案应报公司安全生产技术部审核备案。司安全生产技术部审核备案。5.25.2 安全绩效评定频次安全绩效评定频次5.2.15.2.1 正常情况下，每年至少正常情况下，每年至少 1 1 次对公司安全生产标准化的实施情况进行年次对公司安全生产标准化的实施情况进行年度绩效评定，验证各项安全生产制度、措施的适宜性、充分性和有效性，检查度绩效评定，验证各项安全生产制度、措施的适宜性、充分性和有效性，检查安全生产工作目标、指标的完成情况。两次评定时间间隔不超过安全生产工作目标、指
6、标的完成情况。两次评定时间间隔不超过 1212 个月。个月。5.2.25.2.2 遇到特殊情况，由总经理决定可追加评定次数。特殊情况是指：遇到特殊情况，由总经理决定可追加评定次数。特殊情况是指：5.2.2.15.2.2.1 发生火灾、重大伤亡和死亡事故。发生火灾、重大伤亡和死亡事故。5.2.2.25.2.2.2 公司安全生产发生较大变化时。公司安全生产发生较大变化时。5.2.35.2.3 公司安全生产技术部负责每半年组织进行公司安全生产技术部负责每半年组织进行 1 1 次公司的安全检查和绩效次公司的安全检查和绩效考评；各部门每半年进行考评；各部门每半年进行 1 1 次本部门的安全绩效考评。次本
7、部门的安全绩效考评。5.35.3 安全生产绩效考核评定的内容和方法安全生产绩效考核评定的内容和方法5.3.15.3.1 考评的内容范围：考评的内容范围：安全生产目标、指标完成情况；安全生产目标、指标完成情况；安全生产责任制履行情况；安全生产责任制履行情况；法律法规和规章制度遵守情况；法律法规和规章制度遵守情况；安全教育培训实施情况；安全教育培训实施情况；作业安全管理情况；作业安全管理情况；设备设施安全使用状况：设备设施安全使用状况：危险源控制和隐患治理情况；危险源控制和隐患治理情况；职业危害控制和员工职业健康情况：职业危害控制和员工职业健康情况：应急救援管理情况；应急救援管理情况；检查监督和持
8、续改进情况等。检查监督和持续改进情况等。5.6.15.6.1 安全绩效评定输入安全绩效评定输入5.6.1.15.6.1.1 安全绩效评定输入通常包括以下内容：安全绩效评定输入通常包括以下内容：（1 1）组织机构的适合性，包括人员和其他资源配置；）组织机构的适合性，包括人员和其他资源配置；（2 2）安全生产工作目标、指标的完成情况安全生产工作目标、指标的完成情况（3 3）公司内各种法律法规、规章制度的符合性、执行的有效性；）公司内各种法律法规、规章制度的符合性、执行的有效性；（4 4）5.3.15.3.1 规定的其他内容规定的其他内容（5 5）需要进行改进的意见和建议；）需要进行改进的意见和建议
9、；（6 6）纠正和预防措施实施状况。对纠正和预防措施实施的结果进行评定，）纠正和预防措施实施状况。对纠正和预防措施实施的结果进行评定，以决定是否修改现有的规章制度等文件；以决定是否修改现有的规章制度等文件；（7 7）上次安全绩效评定的整改措施实施的跟踪情况；）上次安全绩效评定的整改措施实施的跟踪情况；（8 8）其他需要评定的内容。）其他需要评定的内容。5.6.25.6.2安全绩效评定输出安全绩效评定输出5.6.2.15.6.2.1 评定会议就安全生产管理各项规章制度执行、公司安全管理现状对评定会议就安全生产管理各项规章制度执行、公司安全管理现状对安全生产标准化要求的适宜性、充分性、有效性作出正
10、式评价；总经理对评定安全生产标准化要求的适宜性、充分性、有效性作出正式评价；总经理对评定会议讨论情况作出结论；分清和落实存在问题的责任部门和责任人，确定改进会议讨论情况作出结论；分清和落实存在问题的责任部门和责任人，确定改进的措施，限期整改。的措施，限期整改。5.6.2.25.6.2.2 通过评定得出考评结论，公司安全生产技术部负责编制安全生产通过评定得出考评结论，公司安全生产技术部负责编制安全生产标准化绩效评定报告；安全绩效评定报告，经总经理批准后形成公司正式文标准化绩效评定报告；安全绩效评定报告，经总经理批准后形成公司正式文件下发至各部门，并向所有员工通报。必要时上报上级公司，通报各相关方
11、。件下发至各部门，并向所有员工通报。必要时上报上级公司，通报各相关方。5.6.2.35.6.2.3 公司对安全生产标准化绩效评定的结果，应作为公司年度总工作考公司对安全生产标准化绩效评定的结果，应作为公司年度总工作考评的重要依据之一。评的重要依据之一。5.6.2.45.6.2.4 公司安全生产技术部负责安全绩效评定会议记录和会议签到记录。公司安全生产技术部负责安全绩效评定会议记录和会议签到记录。负责保存安全生产标准化绩效评定报告及评定的有关记录、资料。负责保存安全生产标准化绩效评定报告及评定的有关记录、资料。5.75.7 安全绩效评定整改措施的实施安全绩效评定整改措施的实施安全绩效评定决议的相
12、关整改决定事项，安全绩效评定决议的相关整改决定事项，由各部门编制相应的改进计划或实由各部门编制相应的改进计划或实施方案，交公司安全生产技术部审和报总经理批准后，并按计划进行实施；由施方案，交公司安全生产技术部审和报总经理批准后，并按计划进行实施；由劳安部负责检查监督整改措施的完成情况，跟踪验证其有效性并形成记录劳安部负责检查监督整改措施的完成情况，跟踪验证其有效性并形成记录，保存其整改资料。保存其整改资料。5.85.8 安全绩效的持续改进安全绩效的持续改进5.8.15.8.1 公司每年根据安全生产标准化绩效评定结果和安全生产预警指标所反公司每年根据安全生产标准化绩效评定结果和安全生产预警指标所
13、反映的趋势，组织对安全生产目标、指标、规章制度、操作规程等文件的修改完映的趋势，组织对安全生产目标、指标、规章制度、操作规程等文件的修改完善工作。需要修改完善的安全生产标准化体系文件，要制定实施改进的部门或善工作。需要修改完善的安全生产标准化体系文件，要制定实施改进的部门或人员，限期完成。要持续改进，不断提高安全绩效。人员，限期完成。要持续改进，不断提高安全绩效。5.8.25.8.2 安全绩效评定后，需要修改的文件具体实施的程序，应按照安全生安全绩效评定后，需要修改的文件具体实施的程序，应按照安全生产文件与档案管理制度执行。产文件与档案管理制度执行。5.95.9对安全绩效评定考核结果的奖惩对安
14、全绩效评定考核结果的奖惩5.9.15.9.1 对取得成绩的部门或个人及未按要求完成标准化工作的责任单位或个对取得成绩的部门或个人及未按要求完成标准化工作的责任单位或个人的奖惩实施，按公司安全奖惩办法的规定执行。人的奖惩实施，按公司安全奖惩办法的规定执行。5.9.25.9.2 对未按纠正和预防措施要求，进行符合法规标准要求整改的责任部门对未按纠正和预防措施要求，进行符合法规标准要求整改的责任部门或个人加重处罚。或个人加重处罚。6.6.相关记录相关记录6.16.1安全生产标准化绩效评定计划安全生产标准化绩效评定计划6.26.2安全生产标准化绩效评定报告安全生产标准化绩效评定报告6.36.3安全生产标准化绩效评定会议签到表安全生产标准化绩效评定会议签到表6.46.4安全生产标准化绩效持续改进计划表安全生产标准化绩效持续改进计划表6.56.5评定会议记录评定会议记录6.66.6安全生产执行情况评估表安全生产执行情况评估表