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1、安全生产标准化自评管理制度 1、目的 为做好公司安全标准化自评工作，完善企业职业健康安全管理体系，改进企 业安全管理制度，实现企业安全生产管理制度化、规范化、标准化，对安全标准 化的实施情况进行检查和评价，及时发现问题并采取纠正措施，使安全标准化得 到持续有效的实施，特制定本制度。2、适用范围 本制度适用于本公司内部安全标准化的自评。3、安全标准化运行自评依据 危险化学品从业单位安全标准化通用规范(AQ3013-2008)o 4、工作流程 策划:计戈U 实施纠正措施 验证 5、领导小组 5.1公司成立两级安全标准化运行自评小组，即公司和部门级。(1)公司自评小组 组长：总经理 副组长：副总经理
2、 成员：各部门负责人(2)部门级自评小组：组长：各部门负责人 副组长：车间主任 成员：班组长 6、职责分工 6.1公司自评小组职责(1)负责编制、实施公司安全标准化自评计划(可结合公司年度安全管理 工作部署进行)。(2)对自评发现的问题和差距，提出完善措施，编制自评报告，并在公司 经理批准后实施。（3）负责对自评结果的监督落实及跟踪验证。6.2部门级自评小组职责（1）配合公司自评工作（2）负责编制、实施本单位安全标准化自评计划（可结合本单位年度安全 管理工作部署进行）；（3）对自评发现的问题和差距，提出完善措施，编制自评报告，并报公司 级自评小组；（4）负责对自评结果（包括本单位自评和公司级自
3、评中涉及本单位的问题 和差距的整改要求）的落实及完成情况跟踪验证。7、自评内容 7.1自评至少每年进行1次。7.2 每年12月上旬，各部门将本部门安全标准化运行情况进行全面自评，编制年度自评报告报厂级自评小组，自评报告可结合工作总结进行。7.3 每年12月下旬，公司自评小组根据各部门自评情况，在公司范围内组 织进行综合检查和评价，编制自评报告，提出进一步改进安全标准化工作的意见,报公司批准后实施。检查和自评结果与公司考核挂钩。7.4 自评的依据主要有：（1）各种安全生产考核记录（2）安全标准化的各种培训及安全活动的实施情况（3）本年度各种检查情况（4）隐患整改情况（5）自评报告（6）现场自评
4、自评人员根据计划进行自评，通过面谈、提问、查阅文件、现场查看、测试 等方式来收集客观证据，并记录自评结果，对受评部门作出自评。自评员应按检 查表的项目逐项检查，不轻易偏离检查表，经常对照来核正自评方向，收集证据 应采取随机抽样的方法进行，保证所抽取的样本具有代表性，并认真做好记录。8、自评结果 自评后自评组应评审所有自评结果，以书面形式开列不符合项，通知被审部 门，以使不符合项得到确认。并有针对性的展开纠正预防措施活动。9、纠正措施 对需组织整改的问题，由评价小组以“问题整改表”或其他文件形式下达到 责任部门，限期完成。评价小组对实施情况进行跟踪验证。若受审部门未实施纠 正措施，自评组人员应向总经理反映情况。10、自评报告 自评报告由自评组长编写，对自评/考核情况进行概述。11、自评记录 自评计划、自评检查表、自评报告和不符合项报告等记录由安环部保存归档。12、附则 12.1本制度从下发之日起执行。12.2本制度由公司安委会负责解释。