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1、精选 doc 最新版公司运营成本分析公司运营成本分析一、经营成本：4.8 万/月1、广告费用一般月投资应在5000 元以上，理想标准是不花钱2、公关费用一般月投资应在3000 元以下3、管理费用含市场部工资3000 元、行政及财务部工资 4000 元、总、副经理工资 10000元、总公司其它人员工资平均 3000 元（约 4 人）、按现有公司组织合计 29000/月，总管理费用 30000 元控制在 1%以内，理想标准是在 0.5%以内（业绩每月应达 300 万元/月以上）4、坏帐准备一般每月需准备1%2%坏帐准备金，理想标准是在0.5%5、固定资产一般每月在8000 元以内(房租 7000
2、元/月，电脑办公设备折旧 1000 元/月)6、交通费用一般每月在3000 元以内（车辆费用 2500 元/月，其它车费补贴 500 元/月）成本项目费用标准广告费用公关费用管理费用坏账准备固定资产交通费用合计5000100060001%500030002000020 万比例2.5%0.5%3%(2%)1%2.5%1.5%11%(10%)30 万比例1.7%0.33%2%(1.3%)1%1.7%1%7.73%(7%)40 万比例1.25%0.25%1.5%(1%)1%1.3%0.8%6.1%(5.6%)50 万比例1%0.2%1.2%(0.8)1%1%0.6%5%(4.6%)备注随着分店增加而
3、下降防止尾款收不上来及赔款应该逐年逐月递减尽可能降低交通费用随管理费下降而下降二、人员工资分配比例1、市场部控制在 5%以内，理想标准是在4%以内2、设计部控制在 5%以内，理想标准是在4%以内3、工程部控制在 2%以内，理想标准是在2%以内4、材料部控制在 0.5%以内，理想标准是在 0.3%5、财务部控制在 0.8%以内，理想标准是在 0.5%6、企划部控制在 1%以内，理想标准是在0.5%7、其它人员含前台、司机、打更等人在内，控制在0.7%，理想标准是在 0.5%8、总体工资控制在 12%以内，理想标准是在 10%以内部门市场设计工程材料出纳其它经理人数5 人5 人2 人2 人1 人3
4、 人1 人20 万元月工资发放额4000 元7000 元4000 元1500 元800 元2000 元2000 元21300 元30 万元月工资发放额5000 元9500 元6000 元1600 元800 元2000 元2500 元27400 元40 万元月工资发放额8000 元12000 元8000 元1600 元800 元2000 元3000 元35400 元.50 万元月工资发放额11500 元16000 元10000 元1600 元800 元2000 元3500 元45400 元备注市场部占1/4,1/4,1/3,1/230万以上,加10万加1人40 万以上,加 1 人40 万元才有作
5、用更夫 400 元,其他 800 元20 万起,每加 10 万,涨50040 万时,工资长 14000 元累计工资精选 doc 最新版所占比例10.65%9.13%8.85%9.08%月 30 万,即占 10%以下三、日常开支项目办公耗材文化用品纸杯饮水费用机械维修水电卫生费电话费合计20 万业绩费用3002001002002005003001800四、总成本比例项目总成本费用所占比例20 万业绩4510022.5%30 万业绩5280017.6%40 万业绩6240015.6%50 万业绩7400014.8%备注比例0.9%30 万业绩费用4002501503002506004002350比
6、例0.8%40 万业绩费用5003002004003507005002950比例0.8%50 万业绩费用6003502505004008007003600比例备注0.75%五、公司利润率项目正常暂订利润率公司成本纯利率32%22.5%9.5%20 万业绩团购25%22.5%2.5%平均27%22.5%4.5%正常32%30 万业绩团购25%17.6%7.4%平均27%17.6%9.4%正常32%40 万业绩团购25%15.6%9.4%平均27%15.6%11.4%正常32%50 万业绩团购25%14.8%10.2%平均27%14.8%12.2%17.6%14.4%15.6%16.4%14.8%17.2%【本文档内容可以自由复制内容或自由编辑修改内容期待你的好评和关注，我们将会做得更好】.