《2023年销售管理规章制度规范7篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年销售管理规章制度规范7篇.docx（26页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2023年销售管理规章制度规范7篇 在快速改变和不断变革的今日,须要运用制度的场合越来越多,制度是指肯定的规格或法令礼俗。大家知道制度的格式吗?下面是由我给大家带来的销售管理规章制度规范7篇，让我们一起来看看！ 销售管理规章制度规范篇1 一、依据当月入库、出库水泥，结合销售合同确认当月收入，进行帐务处理，登记销售合同明细台帐。 二、依据确认的收入，正确计提销项税金和营业税金及附加，合理结转销售成本。 三、每月30日前供应销售水泥报表，包括销售合同号、合同价、供应数量及金额，已开票及已作销售处理等内容； 四、每月3日前结转销售收入、销售成本及其他损益类会计科目。 五、负责销售财务系统的会计分工和
2、权限管理，()包括新增客户编码、新增二级会计科目等； 六、负责整个集团财务系统数据备份，负责年末帐务结转工作； 七、编制本年度完成合同盈亏状况表，每月对收入及销售毛利状况刚好进行分析。 八、负责财务部计算机软件、硬件维护，负责财务软件用户授权及管理工作，负责日常数据备份及系统平安。 九、税务会计不在时，负责销售及建安发票的开具。 十、每月刚好和应收帐款管理睬计核对相关帐务。 十一、完成财务总监交办的其他工作。 销售管理规章制度规范篇2 为进一步做好地级代理商的开发，扩大公司产品销售量，经公司探讨特制定业务员销售管理制度。 一、业务员的开发及提成。 1、新聘请人员试用期2个月，底薪1000元，出
3、差时每天补助50元（含生活费、住宿费）。 2、试用期期间至少完成5吨/月的销售任务，若无法完成，底薪根据200_销售吨数发放，另每吨提成150元/吨。 3、试用期结束后，业务人员取消底薪和生活补助，按销售业绩提成150元/吨。 4、业务人员的销售费用。公司对长途车票赐予报销，市内公交、打的、住宿及款待费用不赐予报销，销售人员每月补助150元电话费。 二、业务人员聘请及培训考核。 1、办事处业务人员由各办事处负责聘请，集团人力资源 部负责档案管理。 2、办事处负责对业务员的系统培训。主要以公司企业文化、产品学问、销售技巧及市场开拓等内容为主，让业务员全面了解公司的状况，并认可公司的企业文化与管理
4、模式 3、培训结束后，办事处负责对业务员的考核，经考核合格人员，由人力资源部备案，进入工作岗位。 4、办事处依据各业务人员的状况随时做好对业务员的指导工作。 三、市场开拓管理细则。 1、业务人员首先要依据所在区域状况确认销售渠道，公司主要开发地级代理商为主。 2、业务人员要对所在市场做好市场调查工作、并制定市场开拓安排及进度表。 3、业务人员每天对自己的工作向办事处负责人进行汇报，出差时要用当地电话进行工作汇报。汇报内容包括时间支配，探望客户的名称，公司的基本状况，洽谈达成的意向，公司负责人及联系方式等。 4、公司的产品价格统一制定，全部销售人员及办事处必需严格执行公司制定价格，不允许跨区域串
5、货，不能进行恶意竞争。 5、办事处人员和集团公司人员对于共同经营的区域要相互沟通，不能相互争夺客户，对于有异议的客户，要报到公司进行协调处理。 四、业务人员职责。 1、全面熟识豆沙及豆类产品特点，严格执行公司制定销售方案。 2、相关人员要相互协作，做事有原则、仔细，责任心强，不容许相互推诿，相互责怪的现象发生。 3、不许瞒报、虚报价格，损公肥私、假公济私等现象，一旦发觉将报集团公司，核实后赐予严厉惩罚。 4、业务人员要保证货款的平安回收，对于须要放账期的客户，需报公司同意后，方可放账，其他客户一律现款结算。 销售管理规章制度规范篇3 第一条依据。本公司销售业务的事务处理须依照本规定进行。 其次
6、条目的。本规定的目的在于明确销售活动中事务处理的基准及手续，使其经营得以合理进行。 第三条管辖。销售业务则应属于销售副总经理的经管领域。 第四条事务范围。销售业务的事务范围如下： 1.处理销售方面的事项； 2.从定价、报价到货款回收为止的一切与销售有关实务； 3.因销售而发生的会计记账事务； 4.代理店与特许经营店的管理； 5.广告、宣扬业务； 6.开发。 第五条销售安排的立案。销售安排在策立之前，应先就一般经济行情的预料和过去的销售实绩的分析、市场调查资料等，拿来与工厂的设备及生产状况做一比照后再立案。 第六条定价。定价时除对工厂的成本进行调查外，还须参酌其他同业公司及市场行情，力求的确、妥
7、切。 第七条受理订货的合同。受理订货的合同，原则上以文书方式，双方相互交换，如此才能使与顾客订立的契约内容的确。 第八条严格遵守交货日期。务必严格遵守交货的日期。为达此目的，要不断与顾客、生产部门和技术部门保持亲密联系，这样才能使设计快速确定。 第九条货款的回收。务必设法使产品销售后的货款顺当回收。因此，除了需尽快实行请款手续外，在货款收讫之前，必需常常留心其发展。 第十条统一整理方式。账簿的记载、传票资料的发出及整理，须以相互牵制为根本，在整理方式上必需求其统一与合理化。 第十一条代理店与特许经营店的设置。代理店及特许经营店的设置通常应符合公司远期规划的要求，以销售产品为主，获得市场信息为辅
8、。 第十二条广告、宣扬。广告、宣扬的目的在于提高公司商誉及产品的知名度，以此唤起需求，帮助销售安排的推行与完成。在实施广告或宣扬时，必需依据统一的安排，重点实施，使经费能够最有效的运用。 第十三条产品开发。开发新产品时需使顾客相识新产品，并唤起他们的需求，才能扩大销售管道。另外，对于改良看法须加以统一，对于将来的品项也须进行探讨，如此才能巩固销售的根基。 第十四条销售部门的定义。在本规定中，销售部门是指国内贸易部（及其下属的华东部、华南部、西北部和华北部四个分部）和国际贸易部（及其下属的欧洲部、美洲部、亚洲部和非洲部四个分部）。 第十五条销售安排的制定。销售副总经理需依据本规定第五条的内容，与
9、相关部门进行联络、协议制定销售安排。 第十六条定期安排表。销售安排中需定期制定者包括：半年度的订货受理及销售额安排表，各月份长期销售额安排表、半年度的进款安排表及各月份的进款安排表。 1.半年度订货受理安排及销售额安排表须于每年的1月及7月，依月份及品项种类记载下一年度的订货受理及销售额的预估。 2.月份长期销售额安排表内容依照出货月份、产品种类，记载每6个月期间的销售预定额。 3.半年度收款安排表须于每年的1月及7月，依照月份、客户分别记入下年度的进款预定额。 4.各月份进款安排表须于每月初将各销售部门及各户别的当月进款预估额记入表中。 第十七条资料的提出。部门经理应将上述各项安排的资料及安
10、排表按时提交给销售副总经理。 第十八条资料的调查分析。销售部门为制定第十六条中的各项安排，应收集过去的销售实绩、市场动向及其他资料，进行调查与分析。 第十九条实行会议。销售副总经理应定期召集销售部门经理，实行年度、半年度订货受理睬议、月份销售会议及每月收款会议，借由探讨来制定销售安排。 1.半年度订货受理睬议于每年的1月及7月上旬召开，会议目的在于审议下年度的订货受理安排的方案。 2.月份销售会议于每月上旬实行，目的在于审议销售安排的妥当性。 3.每月进款会议于每月上旬实行，目的在于制定每月的收款安排，并进行审议。 其次十条预估生产的处理。依据销售安排，如有必要进行预估生产的打算时，销售经理室
11、须发诞生产打算托付书，经由销售副总经理的裁决后，送交生产部。 其次十一条情报的获得、报告。销售部门经理必需依照规定的要领，不断的驾驭市场动向，其他同业公司的估价状况及自己的订单接获状况，适时地向销售副总经理报告。 其次十二条信用调查。销售部门必需不断努力驾驭顾客的信用状况。尤其是对于首次交易的对象应特殊慎重，如交易涉及重大的应请示销售副总经理的裁决而后行事。 其次十三条收集、整理各项资料。销售经理室必需不断收集产品价格表、库存品一览表及其他定价、报价、受理订货时的必要资料，设法使其完备，帮助销售部门的销售活动得以顺当进行。 其次十四条报价。报价分为标准产品的报价与特定产品的报价二种： 1.标准
12、产品的报价是指产品价格表中所列出本公司的标准规格商品的报价。 2.特定商品的报价是指产品价格表中未列出价格或标准规格品以外的商品的报价。 石英塑胶地板的基价（包括标准厚度、规定颜色的产品和非标准厚度、色卡以外颜色的产品）由销售副总经理提报总经理或董事长裁决。对于长期客户、进货量大的客户，如报价与基价有显著差异或交易条件特别、对日后销售有重大影响者，应由部门经理请示上级裁示后行事。 其次十五条报价的裁决基准。标准产品和特定产品的售价以下列规定为裁决基准： 1.产品报价在基价下浮15%-20%的售价，由董事长裁决。 2.产品报价在基价下浮10%-15%的售价，由销售副总经理裁决。 3.产品报价在基
13、价下浮5%-10%的售价，由销售部门经理裁决。 其次十六条假如客户没有特殊指定，通常以本公司所指定的报价表来进行报价。 其次十七条规格（厚度和颜色）设计。设计说明书必需以基价为基准，进行测算，并促请尽快确定。设计说明书原则上须向技术部门和生产部门预审。 其次十八条销售合同文本的处理。在受理订货时，须依照下列规定来处理销售合同文本： 1.在销售合同号码上冠以英文字母，以表示产品销售的国家或地区。原则上需依照销售合同来进行。假如是依照订货书的话，原则上须填写订货书来代替销售合同。 2.前项销售合同文本的交换发生困难时，也务必设法取得足以证明的文书。 3.销售合同若由顾客一方做成，则须留意对其记载的
14、内容是否与本公司所提的报价内容相符，并做好具体的检核工作。若销售合同文本由本公司负责制作，由须依照另外所规定的文本格式为标准。 4.销售合同文本一概由销售部门负责保管。因此，销售部门必需备有合同登记簿，将规定的内容记入其中。 其次十九条销售编号的运用区分。销售编号的运用区分，则另行规定。 第三十条受理订货的事务手续。受理客户的订货时，须依照下列规定完成事务手续： 1.销售部门须刚好发出订货的出货传票，并依照规定的依次送交各关系部门。订货的出货传票，在必要时尚须附上订货明细表、订货说明、包装细微环节等。 2.出货传票的记载事项如有变更，应重新发出订正后的出货传票。 第三十一条出货安排的限制、管理
15、。销售部门出货安排的限制、管理工作，应由销售经理室来负责。 第三十二条出货的事务处理。产品出货的相关事务处理应依据下列规定来进行： 1.销售部门在每月月底经由销售经理室发出，由技术部、生产部执收下个月的出货预定表，依据此表，销售部门始可起先着手打算出货、质量检测及货款回收等等相关事宜。 2.如有质量检测的必要时，销售部门应填写质量检测托付单，托付技术部门进行。 第三十三条不良品的退换等。关于不良品的退换及免收费的交货品等，遵照另行规定来进行。 第三十四条销售合同的变更、解除。有关销售合同的变更、解除的处理，请依照另行规定进行。 第三十五条货款回收的事务处理。销售货款的回收事务须依照下列规定进行
16、： 1.当交货完毕时，销售部门须连同出库单及其他必要资料，寄出请款单，交由销售经理室依规定盖章后，提交给客户。 2.销售经理室在收到前项的请款单时，应将内容与订货单做成查核档案后，登录请款登记簿中，然后送交销售部门经理认可盖章后，回复给销售部门。 3.如顾客没有特殊指定时，请款单则以本公司所规定的格式为准。销售部门应打算好请款单的登记簿，详实记录。 4.当顾客汇款进来时，销售部门应填写传票，将款项登录进款通知簿后，交给财务部。 5.财务部为证明已的确收受进款时，应在进款通知薄的收款栏中盖上负责人员的印章，然后送交销售部门。 第三十六条收据的处理。假如顾客没有特殊指定，货款的收据则以本公司规定的
17、格式为准，在处理时应依据下列规定进行： 1.收据表格由销售部门负责制表。 2.收据证明(副本)一律由销售部门负责保管整理收据分为一式三份，A为收据证明正本，B为顾客付款证明，C为备查副本。 3.销售人员假如为了收款而须带着收据前往客户处时，须先在C联上盖章前往。 4.若因特殊状况须要，在收款时必需先交付客户临时的收据时，事后须快速以正式收据换回临时收据。 第三十七条货款的催讨。假如货款的回收发生延迟时，销售部门应依据公司规定的方式，发出督促单，催请客户缴付货款。假如货款的回收拖延过久，在不得已状况下有时必需实行法律途径来催款。但这种状况，销售部门应事先照另外的规定，取得债务的确认书。 第三十八
18、条倒债的处理。客户若因破产或其他因素以至货款回收无望时，此部分的未收款项应视为损失来处理。在这种状况下，除非有特殊规定，否则应事前提出并请示裁决。损失处理的相关事务由财务部负责办理。 第三十九条账簿的登记。账簿的登记一律以传票为依据。 第四十条传票的种类。传票种类可分为下列三种传票： 1.订货的销货传票。 2.订货的销货修正传票。 3.应收账款传票。 第四十一条订货的销货传票。订货的销货传票，除了应将订货的内容通知技术部门、生产部门外，并得托付技术部门、生产部门着手进行作业及出货外，一方面也可作为与各相关部门联络、交接记录及各项统计的资料。 第四十二条订货的销货修正传票。订货的销货修正传票则以
19、出货传票的记载内容发生变更时的修正，及订货预估金额确定时的通知传票。 第四十三条应收账款传票。销售部门在收受货款时，依据应收账款传票将收款的明细记录下来，另外，销售部门也依据本单将收款手续及收款额记入相关账簿中。 第四十四条账簿的种类。账簿分为下列三种： 1.订货账本及订货补助簿。 2.应收款账本及赊欠补助簿。 3.收款账本及收款补助簿(收款通知簿)。账本、补助簿分别由财务部及销售部门负责记账、保管。 第四十五条订货账本。订货账本及补助簿是依照销售编号依次，记载从受理订货到货款回收为止的一切交易经过。 第四十六条应收款账本。应收款账本及补助簿是为了确定客户间目前的赊欠款所填而设定的，从销货起先
20、到收款为止的过程都须记入账本中。 第四十七条收款账本。收款账本及补助簿则是依照销售编号，记载销售额的收账明细，销售部门与财务部之间同时利用它来通知，回复收款的状况。 第四十八条各种账本。各种账本应于每月月底做好比照查核之工作，并由销售副总经理负责审核。 第四十九条统计及各项调查报告。销售部门应制作下列统计及调查报告，并作为销售业务的经营资料。其中，必需定期制作的，包括收款日报、销售月报及销售年报。 1.收款日报必需每天制作，并依照销售部门类别及收款种类(现金、支票、人民币、外汇等)记载前一天的收款实绩。 2.销售月报应于每月上旬制作，记载内容包括订货、出货及上个月的收款实绩、本月份预定收款及订
21、货、赊欠、订金、佣金、各项应收账款额明细等。 3.销售年报于每年1月制作，记载内容包括各销售部门、专卖店、特许经营店各商品上一年度的订货受理、出货及收款实绩等。 第五十条代理合同。本公司产品销售代理合同(本公司为甲方、代理方为乙方)分为结算价格合同及销售手续费（佣金）合同，但以前者结算价格合同为主。 1.所谓买断价格合同是指乙方从甲方买进产品，然后以乙方销售渠道销售给顾客的合同。 2.所谓销售手续费（佣金）合同是指乙方作为甲方的代理人，干脆销货给顾客的合同。 第五十一条代理店的酬劳。以结算价格合同为基础的代理店酬劳，则按结算价格与销售价格之间的差额为基准；以手续费用（佣金）为基础的代理店酬劳，
22、则依据代理合同书中所规定的手续费（佣金）为基准。 第五十二条代理保证金。签订代理合同时，代理店应缴纳不低于10万元的代理保证金。 第五十三条在选定代理店时，须就其代理店的经营、营业状况、店主的经验、性格、手腕、信用程度、资产及从业人员的状况等做彻底的调查。对于以第一次缔结代理店的合同为对象时，通常须以经验一年以上的特须经营店合同的资格。 第五十四条特许经营店。新缔结特许经营店合同者，原则上仍列为特须经营店。 第五十五条特约经营店合同。关于特约经营店的合同可依照代理店的相关规定进行。但可免除代理保证金一项。 第五十六条代理店、特许经营店的管理。代理店及特许经营店的管理，其目的以希望提高各店的销售
23、意愿外，为了达成下列四项目的，还须不断加以指导，接着及监督等工作。其规定如下： 1.依照本公司的销售安排，利用标准售价来达成销售额。 2.设法使货款回收顺当，并依照规定的付款条件来执行。 3.调查市场状况，在设定托付地区时须设法避开疏漏，同时须不断地供应信息给本公司。 4.维持各店的健全经营。 第五十七条会议的召开。每年实行一次代理店、特许经营店会议，使各店管理得以顺当进行。 第五十八条代理店合同的更新。代理合同到期，须重新更换代理店的合同时，应就第五十四条、五十七条的内容及其他状况加以检查，并以此做为更新合同的资料参考。有时可依上述状况更改代理店合同内容或解约。 第五十九条合同书的保管。代理
24、店、特许经营店的合同书(正本)由销售经理室负责保管。 第六十条各种账簿的管理。关于各种账簿及传票资料的保存、废弃，一切皆以本公司的有关规定进行。 第六十一条报价、合同、交货等。对客户的报价、合同、交货、货款申请单及收据等资料，原则上以销售部门及销售部门经理的名义存档。但专卖店、特许经营店等方面，只要是在事前经销售副总经理的认可范围内，可以专卖店、特许经营店负责人的名义存档。 销售管理规章制度规范篇4 为了规范业务人员的管理，提高公司销售业绩，提高销售人员的业务水平，坚持合情合理、实事求是的原则，坚持按劳安排、多劳多得的原则，特制定本制度。 一、在公司 业务员应按时上下班，不能迟到早退（参考考勤
25、制度），保持办公室清洁卫生，主动宣扬公司，言行举止留意公司及个人形象。每天早上上班后的前几分钟，做好办公室的卫生，接下来的销售人员开早会，主要是递交探望记录表并探讨解决昨天在跑业务的过程中遇到的问题，向领导汇报今日的工作工作安排。 二、出差 出差前做好出差打算，最好电话预约好，做到有的放矢。出差在外，每天填写探望记录表（客户报备表），晚上九点钟之前向领导汇报当天工作状况（短信，电话都行）。 三、考勤制度 参照公司坐班人员的考勤方法。另外销售部对无故迟到早退的业务人员，每人每次罚款5元，当天当面交与销售部领导，这些罚款累积到月底作为没有迟到早退的业务人员的嘉奖。 四、业务积分制 业务人员平均每天
26、都要深化探望最少一个客户，每探望一个客户积一分，每个月每个业务人员的最少积30分。该分以真实的探望记录为准。月累积少三分以上罚做办公室卫生一次。 五、业绩任务 公司给每个业务人员有销售业绩上的要求，销售任务依据不同的详细状况而定。详细的销售任务写入劳动合同。 六、项目信息公司备案 从网上或从公司及其它渠道获得的项目信息应刚好备案，以免业务员之间的业务冲突，未备案的信息谁先备案算谁的。 七、项目信息落实 经过备案的信息，弄清晰具体的客户需求（多大机子及相关配套设备清单）以后向领导汇报，由公司领导确定该项目应当由谁去跑。 八、培训学习安排 业务人员应当主动学习业务技能，每天总结自己在工作过程当中遇
27、到的问题，不管是技术上还是商务上，把遇到的问题记录下来，其次天早会或周六总结会上大家共同探讨。达到每天都有进步的效果。公司领导应在周六的总结会上赐予这周工作仔细踏实的业务员以表扬和嘉奖。 销售管理制度及流程图 1、先须要写好制定的目的，也就是之所以写销售部管理制度，是为了更好的协作公司营销战略，顺当开展营销部工作,明确营销部员工的岗位职责,充分调动员工的工作参加主动性和提高工作效率,帮助员工尽快提高自身营销素养。 2、确定该管理制度的适用范围，应当适合公司的一切营销活动和营销人员。 3、将该营销制度的'内容详细分为三个要点来绽开，管理制度细则、营销人员岗位责任、营销人员绩效考核制度。
28、4、在制度细则方面，写清晰对营销部门的每位员工进行月终和年终考核。激励营销部门员工应主动主动参加公司及部门的活动、工作、会议，并严格遵守例会时间，做到不迟到、不早退，如三迟五退，则追究其责任，重责开除。 5、须要写明营销人员的岗位责任，租到听从领导支配，不搞特别化，做到四尽：尽职、尽责、尽心、尽力。听从领导指挥，如遇到支配区域不服，支配工作不干，支配任务不做，使销售部工作不能正常开展的，交行政部处理。 6、把营销人员的绩效考核制度内容写清晰，要求营销人员学会沟通、擅长见机行事，主动协调公司与客户关系，对业绩突出和考核制度中表现优秀的员工，进行适当嘉奖；不能借用公司或出差的名义，私自给其他同行业
29、产品做销售工作。如有违反，依据情节轻重予以追究惩罚，重则开除。 7.主动工作，团结同事，对工作仔细负责，本部门将依照“营销人员考核制度”对营销部门的每位员工进行月终和年终考核。营销部门员工应主动主动参加公司及部门的活动、工作、会议，并严格遵守例会时间，做到不迟到、不早退，如三迟五退，则追究其责任，重责开除。 8.听从领导支配，不搞特别化，做到四尽：尽职、尽责、尽心、尽力。听从领导指挥，如遇到支配区域不服，支配工作不干，支配任务不做，使销售部工作不能正常开展的，交行政部处理。销售过程中，行为端正，耐性仔细，不虚张声势，不过分吹嘘，实事求是，待人礼貌、亲善可亲。 9.在销售过程中，如未得到经理允许
30、，不得私自降低销售价格。诚恳守信，不欺诈顾客，不以次充好，如未经过公司经理允许，出现问题，后果自行担当，与公司无关。做事谨慎，不得泄露公司的业务安排，要为公司的各项业务开展状况，保守隐私，如有违反，依据情节轻重予以追究惩罚，重则开除。以部门的利益为重，主动为公司开发和拓展新的业务项目。 10.学会沟通、擅长见机行事，主动协调公司与客户关系，对业绩突出和考核制度中表现优秀的员工，进行适当嘉奖。不得借用公司或出差的名义，私自给其他同行业产品做销售工作。如有违反，依据情节轻重予以追究惩罚，重则开除。 销售管理规章制度规范篇5 总则 本规则是规定本公司业务处理方针及处理标准，其目的在于使业务得以圆满进
31、行，销售管理制度典范(A)。 营业安排 (一)每年择期实行不定期的业务会计，并就目前的国际形势、产业界趋势、同行业市场状况、公司内部状况等状况来检查并修正目前的营业方针，方针确定后，传达给全部相关人员。 其内容包括： 1.制品种类、项目; 2.价位; 3.选择、确定接受订货的公司; 4.交货日期及付款日期; 5.契约款品。 (二)有关将来的产品，应按下列要项作为评核： 1) 所生产、销售之产品必需是具有技术和成本上的优势及不为竞争者所能击败的特色。 2)竞争者新产品的制造方式、设备等应取得专利权。 (三)产品种类及项目，应视行情的好坏，订货的繁易等条件，按下列各项进行评核： 1) 停止多种类少
32、数量的营业方针，并以尽量削减种类、增加单位数量为原则。 2) 2)以接受订货为主，订货量需加上的确标准品的预估生产销量。 3)所接受的订货数量许多时，除应自行生产外并应留意其他商品销路。 (四)商品价格的定位须区分为目前获利者与将来获利者，并考虑较简单让人接受的价位来确定产品的种类。 (五)在选择、确定往来的订货公司时，须以下列为重点方针： 1)从将来的贸易、特殊须要或重要的产业着手。 2)推展公家机关及地方公共机构的开拓。 (六)交货及付款日期，则须恪守下列各项方针： 1)到期必需的确交货。 2)收到订单时，须要求正确的交货日期，并且规定有安排性的生产。 (七)在订立契约时，要尽可能使契约款
33、项能长期持续下去。 营业机构与业务分担 (一)营业内容可分为内务与外务两种，并依此确定各相关的负责人员。 1.内务： (1)负责预估，接受订货及制作，呈办相关的文案处理。 (2)记录、计算销售额及收入款项。 (3)处理收入款项。 (4)统计及制作营业日报。 (5)制作及寄送收款通知书。 (6)印制、寄送收据。 (7)发货包装及监督。 (8)与客户进行电话及其他相关联络。 (9)搜集、整理产品及市场调查的相关资料，管理制度销售管理制度典范(A)。 (10)制作收发文书。 (11)进行广告宣扬及制作、发布广告媒体。 (12)计算款待、出差、事务管理及旅行费用。 (13)接待方面的事务。 2.外务：
34、 (1)探寻及确定下批订单的公司。 (2)对下批订单后的状况进行调查、探究及驾驭。 (3)与客户做估价、接受订货及延揽交易。 (4)接受订货后、负责检查、交货的各项联络、协调与通知。 (5)回复客户的通知及询问。 (6)做有关产品进厂及检查的联络。 (7)开拓、介绍客户。 (8)客户的访问、接待及交际。 (9)同业间的动向调查。 (10)新产品的探讨、调查。 (11)制作客户的问候函。 (12)请款、收款业务。 (二)外务工作通常会依据客户别或商品别，分别由正、副二人负责工作。正负责人不在时，可由副负责人或其他相关人员代为执行职务。 (三)关于营业方面的开拓及接受订货，则由全部负责管理者及经理
35、负责支援及进行接受订货的联络指导。 销售管理规章制度规范篇6 (一)对于客户的资料应随时加以适当分类、记录下来。相关者或资料取得者也应随时记入所得的资料。 1.把资料分类为对交易有重要性者及不重要者，并记入下列各评核事项：组织结构、负责人员、电话、场所、资产、负债、信用、业界的地位、交易状况、付款状况、交易系统、营业状况、运用场合、交货状况、看法等。 2.除了以上的记录之外，还须将报纸、杂志剪贴下来，分类整理。 (二)营业业务必需依工作部门别及机器别等分掌各项工程的现况及趋势，努力使订货业务与此协作一样。 (三)调查各产业或各地区、各家公司的经营状况，并以此来驾驭有利的公司、事业、公家机构等，
36、制定有效的推销政策，并对此绽开宣扬工作，以利开拓交易的进展。 (四)每月应针对预估及实际的接受订货量，制成记录表，并随时与制造部门保持联系。 1.客户下个月预定订货量及本月份的实绩。 2.各品项，各工作别的预定量及本月实绩。 3.交货、请款及收款的预定额及本月实绩。 (五)为使生产及所接受的订货能够简单估算，生产及库存肯定要先预估出固定的数量，在接受订货的同时也能做好交货。 (六)假如客户表示热忱并有意实行业务联谊会，公司可借此机会收集情报并借此斡旋、开拓交易。 (七)必要时可设营业开发部门，以此支易的斡旋及开拓。 交易原则 (一)进行交易时，若有必要，须在交货后不定期地访问客户负责人员，以利
37、听取他们对产品运用状况看法，或可利用书信代询。 (二)交货日期原则上由营业部向工务科洽询后确定，或由生产销售检查会议做出确定后通知订货的对方。 (三)交易应设法与对方订立长期或持续性契约，价格方面则另由其他条项规定。 (四)所交出的货品应务求完整、完备。 营业技术 预估、接受订货、开拓。 (一)预估成本是依据制造部门所预估的成本，并经由常务董事会议裁决，确定后提出给客户。假如产品与过去相同，或曾提出估价单，也须就交货日期及其他修正事项，取得厂长的认可。 (二)在进行预估时，通常需打算下列各项资料。 1.单价表; 2.工时表; 3.成本计算表; 4.一般行情价格表。 (三)在进行预估时，须取得对
38、方的设计明细及检查规格书后，做正确的估计。 (四)在提出预估时，必需嘱咐对方在工程及交货方面须做好彻底的打算及联络，以确保日期的正确无误。必要时可召开生产销售会议，登记工程的有关备忘录。 销售管理规章制度规范篇7 一、目的 食品销售管理制度为保障销售食品的卫生，特制定本管理制度。 二、内容 2.1建立健全的食品卫生管理组织机构，配备经培训合格的专、兼职食品卫生管理人员，全面负责食品卫生管理工作。建立健全各部门各岗位的卫生管理制度和具体的台帐制度，并有详细措施保证落实。 2.2仔细实行食品卫生法律法规，不选购、不销售不符合食品卫生要求的食品；随时检查每批上架食品的标签标识，保证内容规范完整； 2
39、.3刚好清理超过保质期限的食品；发觉不合格食品，马上向当地卫生监督机构报告，并实行措施防止流向消费者。 2.4上岗前进行健康检查，取得健康合格、培训合格证明后方能上岗。定期对从业人员进行食品卫生法律法规和食品卫生学问培训，有培训记录备查。 2.5定期检查个人卫生状况，使其符合食品卫生法和食品生产经营从业人员卫生管理制度相应的卫生要求。 2.6干脆接触散装干脆入口食品的从业人员，须穿戴整齐的工作衣帽,操作时带口罩、手套和帽子,不准佩带戒指、手镯、手表等饰物,不得留长指甲、染指甲,工作服应盖住外衣，头发不得露于帽外,手部有外伤应临时调离岗位。 2.7从业人员工作时不准吸烟、吃食物或从事其他有碍食品卫生的活动。 本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第26页 共26页第 26 页 共 26 页第 26 页 共 26 页第 26 页 共 26 页第 26 页 共 26 页第 26 页 共 26 页第 26 页 共 26 页第 26 页 共 26 页第 26 页 共 26 页第 26 页 共 26 页第 26 页 共 26 页