SOP标准作业程序模式方案.ppt

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1、 企划部生产管理处企划部生产管理处20092009年年1 1月月标准操作程序推进方案WWW.EJIANLONG.COM规则规则流程流程标准标准标准操作程序内容介绍标准操作程序内容介绍标准操作程序标准操作程序推进的必要性推进的必要性标准操作程序标准操作程序推进原则推进原则标准标准操作程序推进思路操作程序推进思路 标准操作程序实施模式标准操作程序实施模式提提 纲纲老子说：老子说：“天下天下难事，必作于易；难事，必作于易；天下大事，必作天下大事，必作于细于细”，追求卓，追求卓越源于细节，又越源于细节，又归于细节。工艺、归于细节。工艺、安全管理必须求安全管理必须求精求细，对每一精求细，对每一过程的每一

2、环节，过程的每一环节，都要有精细意识，都要有精细意识，即使最细微的部即使最细微的部分，也不容忽视，分，也不容忽视，从小事做起，把从小事做起，把每个岗位，每项每个岗位，每项工作，每个细节，工作，每个细节，都认真对待，精都认真对待，精益求精益求精 必要必要性性具体内具体内容容 推进推进原则原则 推进思推进思路路 实施实施模式模式标准操作程序是对规程体系的细化,是规程体系落地的延伸，是有效规范员工操作行为，控制企业生产过程中风险的基础工具。总称分类概述规程体系工艺技术规程 工艺技术规程就是装置操作手册，即装置工艺流程、原料和产品性质、物料平衡、主要操作条件、能耗、控制分析、安全环保等方面的描述，是装

3、置生产运行必须遵守的原则。通过生产实际应用，可以使操作人员了解和全面掌握装置设计的工艺条件和特点，驾驭装置的运行，优化装置的操作，为操作规程分类细化和工艺卡片的分级管理提供技术依据。设备检修作业规程 设备检修作业规程是针对单台设备检修作业的实施规程，强调的重点是“作业”，具体是指实施的“动作”。设备检修作业规程把设备的检修过程分解为若干状态和步骤，设立风险确认点、量化检修标准、实时记录检修数据，使整个检修作业过程完全处于受控状态。安全操作规程安全操作规程是生产经营单位的职工在生产操作时的行为规范，是生产经营单位对某个工种、岗位、操作所制定的一种具体安全规章制度。定义定义规则规则模板模板功能功能

4、由来由来 由于岗位工作人员工作熟练程度的不同，存在因操作失误造成事故的概率。而标准操作程序是规范具体生产操作行为，具体是指实施的“步骤”。它涵盖了整个生产环节的所有操作，使员工对自己每步操作都能掌握，因此更具有实用性。总称总称分类分类概述概述操作程序体系检修安全工作程序（SJP）既在每一项检修作业过程中，都必须按照作业步骤逐条进行规范落实，为了避免诱发安全生产事故，在作业中每一步骤都有安全注意事项，其内容必须满足实际作业要求 开停工操作程序是指装置从初始状态过渡到最终状态的一系列操作。引入了“状态”的概念，“状态”包括初始状态、最终状态和稳定状态。初始状态对应着装置开停工的起步状态，最终状态是

5、装置执行规程所要达到的目标状态。稳定状态是装置开停工过程中能够保证操作人员和装置处于安全的状态。操作指南是以生产操作波动期间的调整为对象，以控制稳定、安全为目标，以防止异常波动演变为生产事故为目的的操作步骤。事故处理预案在危害辨识和风险评价的基础上，制定事故处理预案，帮助操作员判明事故真相，决策处理目标，明确操作，是装置在事故状态下避免进一步扩大事故范围，使事故状态朝着可控的方向发展，达到最终的安全受控状态的处理方案，标准操作程序就是我们重点要讨论研究推广的一种最基本的操作程序定义定义规则规则模板模板功能功能由来由来 必要必要性性具体内具体内容容 推进推进原则原则 推进思推进思路路 实施实施模

6、式模式 引入了“稳定状态”概念。若干个“稳定状态”将“初始状态”和“最终状 态”有机的连接起来，使得整个装置的开、停工过程线路更加清晰。步骤细致准确。将一个复杂的过程分解成了清楚明确的操作动作。操作动作的顺序严谨，有效避免操作步骤倒置和疏漏。操作具有针对性。我们一直用规程来指导职工的操作，但从生产实践看，操作规程的结构功能特征属政策法规体系，它是国家法律法规的一种延伸，对员工应该干什么、应该如何干提出的原则上的要求，而对员工在实际单一单项作业中具体应该怎样操作-即应该“如何干”的问题没有得到真正的解决。标准操作程序优化了作业程序，延伸了规程，是符合客观实际情况的动态操作标准。程序使用具有“唯一

7、性”。审批、确认后的操作程序作为岗位各种制度的承接体具有唯一性。覆盖面广。五类程序涵盖了整个生产环节的所有操作过程，每一 类程序都对应着相应的生产工况，包括装置的开停工、事故状态、基本单元设备的操作、生产期间操作波动、生产过程局部发生状态变化的操作、定期操作等。直观性。标准操作程序采用图与文字结合的形式使员工对本岗位操作更加清晰。操操作作程程序序体体系系特特点点定义定义规则规则模板模板功能功能由来由来 必要必要性性具体内具体内容容 推进推进原则原则 推进思推进思路路 实施实施模式模式 所谓标准操作程序所谓标准操作程序,就是将某一作业事项的操作步骤和要就是将某一作业事项的操作步骤和要求以统一的格

8、式进行清晰明确的步骤化描述求以统一的格式进行清晰明确的步骤化描述,用来指导和规范用来指导和规范日常的工作。日常的工作。标准操作程序标准操作程序的精髓的精髓,就是将工艺操作进行程序化就是将工艺操作进行程序化,步骤化，步骤化，使安全要求对应化。使安全要求对应化。适用范围：适用范围：对于经常性或重复性工作，为使作业程序一致对于经常性或重复性工作，为使作业程序一致化，将其执行过程予以详细描写之一种书面文件化，将其执行过程予以详细描写之一种书面文件首先叫我们了解标准操作程序首先叫我们了解标准操作程序定义定义规则规则模板模板功能功能由来由来 必要必要性性具体内具体内容容 推进推进原则原则 推进思推进思路路

9、 实施实施模式模式标标准准操操作作程程序序普普普普遍遍遍遍特特特特征征征征标准操作程序标准操作程序是一种程序是一种程序 标准操作程序标准操作程序是对一个过程的描述，不是一个结果的描述。同时，是对一个过程的描述，不是一个结果的描述。同时，又不是制度，又不是制度，也不是表单，是流程下面某个程序中关控制点如何来规范的程序。也不是表单，是流程下面某个程序中关控制点如何来规范的程序。标准操作程序标准操作程序是一种作业程序是一种作业程序 标准操作程序标准操作程序首先是一种操作层面的程序，是实实在在的，具体可操作的，不是首先是一种操作层面的程序，是实实在在的，具体可操作的，不是理念层次上的东西。如果结合理念

10、层次上的东西。如果结合ISO9000ISO9000体系的标准，体系的标准，是属于三阶文件，即作业性文件。是属于三阶文件，即作业性文件。标准操作程序标准操作程序是一种标准的作业程序是一种标准的作业程序 所谓标准，在这里有最优化的概念，即不是随便写出来的操作程序，而一定是经所谓标准，在这里有最优化的概念，即不是随便写出来的操作程序，而一定是经过不断实践总结出来的在当前条件下可以实现的最优化的操作程序设计，说得更通俗过不断实践总结出来的在当前条件下可以实现的最优化的操作程序设计，说得更通俗一些，所谓的标准一些，所谓的标准,就是尽可能地将相关操作步骤进行细化、优化，细化、优化的度就是尽可能地将相关操作

11、步骤进行细化、优化，细化、优化的度就是在正常条件下大家都能理解并正确地做而不会产生歧义。就是在正常条件下大家都能理解并正确地做而不会产生歧义。标准操作程序不是单个的，是一个体系标准操作程序不是单个的，是一个体系 虽然我们可以单独地定义每一个标准操作程序，但真正从企业管理来看，标准操虽然我们可以单独地定义每一个标准操作程序，但真正从企业管理来看，标准操作程序不可能只是单个的，必然是一个整体和体系。作程序不可能只是单个的，必然是一个整体和体系。定义定义规则规则模板模板功能功能由来由来 必要必要性性具体内具体内容容 推进推进原则原则 推进思推进思路路 实施实施模式模式标标准准操操作作程程序序目目的的

12、功功能能作业技术层次高手续繁杂注意力不集中人为疏忽重复发生异常查检疏忽不良发生可能发生结果出现作业标准化作业效率化疲劳、疏忽、情绪化防止彻底做好再发防止管理工作更塌实检查正确性提高预警、提示纠正、限制快速、反应停止达到零失误、零事故成为可能定义定义规则规则模板模板功能功能由来由来 必要必要性性具体内具体内容容 推进推进原则原则 推进思推进思路路 实施实施模式模式将企业积累下来的技术将企业积累下来的技术经验经验,记录在标准文件中记录在标准文件中,以免因技以免因技术人员的流动而使技术流失术人员的流动而使技术流失根据作业标准根据作业标准,易于追查不良易于追查不良品产生之原因，规范员工行为，品产生之原

13、因，规范员工行为，保证人身安全。保证人身安全。树立良好的生产形象，取得树立良好的生产形象，取得客户信赖与满意客户信赖与满意使操作人员经过短期培训使操作人员经过短期培训,快快速掌握较为先进合理的操作速掌握较为先进合理的操作技术技术是贯彻说，写，做一致之具体是贯彻说，写，做一致之具体体现，实现生产管理规范化、体现，实现生产管理规范化、生产流程条理化、标准化、形生产流程条理化、标准化、形象化、简单化象化、简单化是企业最基本是企业最基本最有效的管理最有效的管理工具工具标标准准操操作作程程序序作作用用让企业稳定地以很低的成本、很高的效率制造高质量的产品让企业稳定地以很低的成本、很高的效率制造高质量的产品

14、 定义定义规则规则模板模板功能功能由来由来 必要必要性性具体内具体内容容 推进推进原则原则 推进思推进思路路 实施实施模式模式定义定义规则规则模板模板功能功能由来由来 必要必要性性具体内具体内容容 推进推进原则原则 推进思推进思路路 实施实施模式模式定义定义规则规则模板模板功能功能由来由来 必要必要性性具体内具体内容容 推进推进原则原则 推进思推进思路路 实施实施模式模式如何如何写标准操作程序写标准操作程序说说 写写做做一一致致说说 你你 所所 做做写写 你你 所所 说说做做 你你 所所 写写定义定义规则规则模板模板功能功能由来由来 必要必要性性具体内具体内容容 推进推进原则原则 推进思推进思

15、路路 实施实施模式模式序号序号编写内容编写内容编写规则编写规则1作业名称以工艺过程为划分单元确定作业名称2需用机具名称将此作业过程所需要的工具列出3操作条件表明在操作前具备的条件及安全许可证办理等要求4操作步骤是规范具体生产操作行为的规程，强调的重点是“状态”，具体是指实施的“步骤”，它涵盖了整个生产环节的所有操作5操作结果描述每次动作实施后产生的正确结果描述6危险因素辩识及措施针对每个动作可能产生的危险进行分析并应该采取的措施7图图包括示意图、框图、标记图,要求：a.图应具有“自明性”，即只看图,不阅读正文，就可理解图意。b.每一图应有简短确切的标记作为图例说明。8注意事项对操作中可能出现的

16、异常情况进行提示.对安全许可证等办理安全要求在注意事项中标注.对人员行走路线等特殊要求在此栏中罗列定义定义规则规则模板模板功能功能由来由来 必要必要性性具体内具体内容容 推进推进原则原则 推进思推进思路路 实施实施模式模式从图中分析,问题的产生可从下列四个方面深入探讨:1、作业人员的疏忽或不了解作业方法。2、未能掌握操作要领和操作方法而发生违章。3、标准、规程制定不明确而使职工无所适从。4、事故发生起因于生产过程中异常处理不当。如何避免以上事故发生的原因？制定简明规范、操作受控，标准化、可操作，如何避免以上事故发生的原因？制定简明规范、操作受控，标准化、可操作，易于掌握，便于实施的标准操作程序

17、强化作业方法是一个很好的对策。易于掌握，便于实施的标准操作程序强化作业方法是一个很好的对策。必要必要性性具体内具体内容容 推进推进原则原则 推进思推进思路路 实施实施模式模式美美国国佛佛州州诺诺瓦瓦大大学学公公共共决决策策博博士士、美美国国哈哈佛佛大大学学企企业业管管理理博博士士后后、华华人人最最权权威威、最最资资深深的的实实战战型型培培训训专专家家之之一一余余世世维维特特别别提提到到:一一个个公公司司要要有有两两本本书书,一一本本书书是是红红皮皮书书,是是公公司司的的策策略略,即即作作战战指指导导纲纲领领;另另一一本本书书是是蓝蓝皮皮书书,即即标标准准操操作作程程序序,而而且且这这个个标标准

18、准操操作作程程序序一一定定是是要要做做到到细细化化和和规规范范化化.为什么推行标准操作程序？为什么推行标准操作程序？为了提高运行效率由于企业的日常工作有两个基本的特征，一是许多岗位的人员经常会发生变动，二是一些日常的工作的基本作业程序相对比较稳定。同一件事由于人的认识不同，可能做事情的方式和步骤各不相同。即使做事的方式和步骤有相同，但做每件事的标准和度仍会有一些差异。因此，我们就可以通过标准操作程序的方式将细节进行规范化。同时，由于标准操作程序本身也是在实践操作中不断进行总结、优化和完善的产物，在这一过程中积累了许多人的共同智慧，因此相对比较优化，能提高做事情的效率。通过每个标准操作程序对相应

19、工作的效率的提高，企业通过整体标准操作程序体系必然会提高整体的运行效率。为了提高企业的运行效果由于标准操作程序是对每个作业程序的控制点操作的优化，这样每位员工都可以按照标准操作程序的相关规定来做事，就不会出现大的失误。即使出现失误也可以很快地通过标准操作程序加以检查发现问题，并加以改进。同时，有了标准操作程序，保证了我们日常工作的连续性和相关知识的积累，也无形中为企业节约了一些管理投入成本。必要必要性性具体内具体内容容 推进推进原则原则 推进思推进思路路 实施实施模式模式为什么推行标准操作程序？为什么推行标准操作程序？为了提高培训效果没有标准操作程序，在人员培训方面会是一个很大的障碍。据我了解

20、，我国很多企业的人员培训是非常原始，非常落后的。仍然停留在一个师傅带一个徒弟，几年后徒弟学成毕业，正式参加工作，而这个前提是，师傅必须毫无私心的倾囊相授，可是现实常常不如人意，很多人都会怕自己的独门绝技被学走了意味着失去优势，有被淘汰的危机，好日子结束了。而标准操作程序可以告诉接受岗位培训的每个人，你们该怎么去做。标准操作程序编写时坚持“怎么干就怎么写”的原则，因此在对职工进行标准操作程序培训时达到了干什么怎么干的效果，使培训具有很强的针对性。为了减少事故发生 在生产运营中会出现很多事不知道如何办？什么时候办什么？谁办什么？应该办成什么效果？造成工作互相推诿。而标准操作程序就是规范了每个人，每

21、个岗位，每个工作，每个步骤，每个细节的标准，杜绝犯错。必要必要性性具体内具体内容容 推进推进原则原则 推进思推进思路路 实施实施模式模式以工艺技术规程及安全操作规程为基础科学规范严格精细程序受控持续改进编制过程中坚持简单实用的原则干不错先要写对的原则坚持PDCA管理循环的原则 必要必要性性具体内具体内容容 推进推进原则原则 推进思推进思路路 实施实施模式模式确定标准操作程序理念及对操作实际意义，明确系统构成及具体内容理念研讨理念研讨确定标准操作程序操作模板，将理念体现在模板中模板确定模板确定明确推进计划，成立推进小组，确定职责，明确工作目标制定计划制定计划按计划选择试点，对模板进行优化，选择岗

22、位进行试用试点推进试点推进试用后固化模板进行全面推进。全面推进全面推进建立检讨评估机制，达到持续改善目的。检讨评估检讨评估 必要必要性性具体内具体内容容 推进推进原则原则 推进思推进思路路 实施实施模式模式定义阶段就是确定需要制定的程序步骤,按模板制定标准操作程序,将每个工种岗位工作公式化,定义化。分析阶段就是针对岗位使用阶段,通过岗位、专业人员实际应用，找出差距，对程序执行进行跟踪。改善阶段就是根据分析进行改进优化，达到优化作业，提高效率的目的。控制阶段既将标准操作程序卡片化,形成一岗一卡制度,逐步使岗位与标准操作程序对应化,标准化,建立标准操作程序执行情况定期评估机制,监督执行效果。控制控制(C)分析分析(A)定义定义(D)规则规则改善改善(I)必要必要性性具体内具体内容容 推进推进原则原则 推进思推进思路路 实施实施模式模式 必要必要性性具体内具体内容容 推进推进原则原则 推进思推进思路路 实施实施模式模式谢谢谢谢 谢谢谢谢