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1、2化繁为简对现场工作任务、需要处理的问题进行全面的流程管理目标31、针对本人待办任务的处理：本人处理完成，交下一环节处理，需填写内容软件将自动提示。：退回，本人不同意处理，退回交办人；撤回，本人处理有误，撤回重办。属于退回还是撤回软件自动判断。：此项工作已完成，根据软件提示填写必要信息后工作转为“已完成”状态工作机制41、针对本人待办任务的处理：此项工作可取消，根据软件提示填写必要信息后工作转为“已取消”状态。交办：相关工作本人处理不了，交给其他人员处理。填写进展：此项工作未完成，填写本期进展。2、新建任务发现问题后可填写新工作任务工作机制5通过以上机制对调试期间所有工作任务进行统一处理，对不
2、同类型的工作可定义不同的工作流程多流程工作组织过程管理允许代办、退回、撤回、快速关闭，允许批量处理，最大限度地简化处理；进行记录完整性检查，最大限度地保证数据完整性；保留完整的修改记录应对抵赖和误操作追溯。流程可灵活定义，可随时改变工作机制6工作机制工作流WorkflowWorkFlow，Work表示工作或者任务；Flow反应一种变化以及变化的过程用活动及活动间变化的过程表示的业务流程就是工作流工作流的基本组成元素是任务（活动）一项任务从发起到终结需要经过一系列状态，所有的操作均是将从一个状态改变到另一个状态。7工作机制工作流定义多流程工作组织过程管理前提是对每种类型的任务定义特定的工作流程最
3、复杂完整的流程：维修工作组织过程，工单申请工单准备隔离执行报告最简单的流程：补填现场问题处理报告直接关闭简单流程：对安装提出意见安装单位回复关闭意见8工作机制工作流定义9工作机制工作流定义要素序号要素说明2类别流程类型，如“调试缺陷,生产缺陷,”3改前状态操作前状态，如“待分发”4改后状态操作后状态，如“待分组”5操作人操作人职务层次，如“维修计划工程师”6操作名称操作名称，如“分发”7操作说明操作说明8流程角色操作人在流程中的角色，如“分票人”9权限要求权限要求，如“计划”权限、“批准”权限10备注说明信息11检查字段当前操作要检查的字段，如将工单改为“已完成”状态要检查“完成情况,开工时间
4、,完工时间”是否已填写12自动填写需自动填写的字段，如申请工单时自动填写“申请部门、申请人、申请时间”13提示确认需提示确认的字段，如发放工作通知单时即使“责任类别”已填写还会要求重新确认以免有误14提示承办人提示下一状态应由什么样的人承办，如“专业组长或协调人”15需填意见说明是否需要填写处理意见，直接关闭、取消、退票时需要填写10工作机制工作流定义KTS-过程文件PXCL-0012中有完整的工作流定义打开后按以下方式查找流程定义11流程分类及职责分工文件编码文件名称编写状态提交状态1E-CMM-444 调试期间现场缺陷处理(侧重许可票申请要求)昌正科 已发布 2个文件 DOC PDF 2G
5、LTG-08-027 调试期间工作组织过程要求 昌正科 尚宪和 已发布 5个文件 XLS PDF VSD DOC 3OSC-GLTG-09-006 调试处调试期间现场工作组织过程管理通告(侧重许可票申请要求)丁利猛 已生效 2个文件 DOC PDF 相关管理程序和通告12流程分类及职责分工相关管理程序和通告13流程分类及职责分工序号计划类别出现阶段主管部门1安装问题安装工程处2安装意见3安装尾项5TOB意见调试调试管理组6调试缺陷7调试改造8TOTO意见9调试保养14调试尾项15生产缺陷试运行维修计划16生产改造17PM项目更进一步划分：按调试移交包、生产移交包分类14流程分类及职责分工调试阶
6、段流程协调调试管理组试运行系统设备流程协调维修计划工程师另外，安装问题协调工程处15流程分类及职责分工分类方式：阶段安装、调试、生产计划类别安装意见,安装尾项,TOB意见,调试缺陷,TOTO意见,调试尾项,生产缺陷,移交包调试移交包、生产移交包161、工程处关心的问题安装问题,安装意见,安装尾项2、调试处关心的问题安装意见,安装尾项,调试移交,TOB意见,调试缺陷,调试改造,TOTO意见,调试保养,调试计划3、生产关心的问题生产移交,调试尾项,生产缺陷,生产改造,PM项目 全部分类：安装问题,安装意见,安装尾项,调试移交,TOB意见,调试缺陷,调试改造,TOTO意见,调试保养,调试计划,U3调
7、试项目,U4调试项目,生产移交,调试尾项,生产缺陷,生产改造,PM项目,工作计划流程分类及职责分工17流程分类及职责分工18与正常生产的区别：调试期间根据阶段不同由三个部门协调，正常生产只有维修计划一个部门协调。调试需要简单流程处理的任务多，可能要占到80%，正常生产期间简易流程处理的可能只占30%。（调试期间移交检查意见、现场处理问题补填报告应占较大比例，均用简易流程处理）调试期间责任单位多，除调试处应负责的工作外，还有属于设计、设备、安装单位责任的工作，属于调试处负责的工作也可能委托其他单位处理。调试期间的许可票办理与正常生产差别大，调试期间为保证工作能快速开展需采取试验负责人、试验主管(
8、系统负责人)、调试工程师、调试隔离办分级授权的方式许可现场工作，属安装单位管辖的还需由安装单位许可；正常运行时基本只有运工、隔离办发布工作许可。（OSC-GLTG-09-006、E-CMM-444对调试期间的工作许可方式有详细说明）调试许可票与运行设备许可票在CBA中由不同模块办理。工作组织过程19一般工作组织过程：申请：提交申请、校核、批准、许可类型确定（对运行设备）分发：维修计划、调试管理组、工程处分发，下级部门分组（二级分发）准备：准备工作包、物资、许可证（CBA、动火、RP等），提交校核、批准，目前在体外准备实施：开展工作，验证报告：填写报告 例外：任何状态可由计划管理人员直接转为“已
9、完成”、“已取消”允许回退、撤回只要相关内容填写完整允许前后跳跃状态工作组织过程（例）201、因扩建CMS模块运行速度和部分功能无法满足调试期间工作管理要求，将KTS-计划跟踪模块功能进行了扩充，用于所有现场工作的状态和完成情况管理2、调试设备工作许可票需在CBA的TOB模块申请，运行设备工作许可票申请需在CBA中的许可申请模块进行，KTS中增加相应接口后可在KTS中准备许可申请票。3、扩建物资领用在xPMS中进行，从供应处领料在CMS中进行。KTS中物资领用接口暂未考虑4、需准备工作包的任务不会多，工作包暂未考虑在软件中准备5、需申请其他许可证的任务不多，动火证、其他许可证手填，必要时再考虑
10、软件流程6、调试三级计划、四级计划在P3E/C中编制，方法后面讨论7、为走顺CMS相关流程，生产系统PM项目仍在CMS中管理软件工具211、软件使用介绍工单填写22设备代码：规范检查，不存在时提示新建；重票提示出现阶段：安装、调试、试运行问题级别：1类、2类调试移交包：填写系统号会提示完整饱嗝生产移交包：填写系统号后提示完整包号规程/图纸：规程号、流程图号等，填写代码后可打开，对DWG文件打开后会自动标注相应设备代码工作内容：最长254字符(127汉字)优先级别：如题后果分类：如题后果描述：如题k备注：如题，详细说明，不限长度l计划类别：决定流程类型，如安装问题,安装意见,安装尾项,TOB意见
11、,调试缺陷,TOTO意见,调试尾项,生产缺陷m责任类别：设计,设备,安装,安装保留,安装尾项,调试,调试保留,调试尾项,调试委托,维修,维修委托,设计委托,设备委托n许可证要求：调试隔离票,TA-调试工程师许可,TB-试验主管许可,TC-试验负责人许可,TD-安装单位许可,运行隔离票,A类-主控许可,B类-专业许可,C类-厂房主管许可。运工、调工指定，申请时不要求填写o附带文件：流程图、现场照片、任何其他格式的文件均可软件使用介绍工单填写任何字段均可空缺，提交申请时检查完整性23可指定以下责任分工相关属性1.负责单位公司内处级部门，安装问题填写工程处，设备问题填设备处，设计问题填设计处，后两类
12、如由专业处室全程负责也可填专业处室2.负责部门公司内科级部门，安装公司、AE公司做为工程处科级单位，厂家、设计院做为设备处、设计处二级单位3.负责班组公司内班组级部门4.配合部门可填多个5.承包商负责实施工作的公司外单位6.专业指定专业工种7.其他申请部门、申请人、提交人、承办人、申请校核人,申请批准人,准备人,负责人,专业,参与人员(可填100个汉字，14人),修改人,承包商QC人,厂内QC人软件使用介绍责任分工任何字段均可空缺，提交申请时检查完整性24工单（工作任务）分类出现阶段：安装、调试、运行计划类别：规定详细类别移交包号：归入哪个移交包，分调试移交包和生产移交包。某种程度上代表系统
13、其他计划名称：目前正列入什么计划处理，随阶段变化 任务来源：什么情况下发现的，一直保留，如某次安全检查，某次会议纪要 工作编码：项目排序用，随意指定25工单（工作任务）其他属性字段字段名类型宽度字段字段名类型宽度字段字段名类型宽度1流水号字符型2029工作要点备注型457QDR编号字符型102设备代码字符型2530准备人字符型1058任务来源字符型303设备清单备注型431负责人字符型2059计划类别字符型104工作内容字符型25432预计工时字符型1060计划层次整型45工作简述字符型5033实际工时字符型1061父项流水号字符型206负责班组字符型2034计划完工日期时间型862计划名称字
14、符型307执行状态字符型2035经验反馈备注型463工作编码字符型108隔离状态字符型2036修后状态字符型3064处理要求字符型2009分票日期日期时间型837开工时间日期时间型865负责单位字符型2010计划开工日期时间型838阻止原因备注型466承包商字符型2011完工时间日期时间型839负责部门字符型4067配合部门字符型2012承包商QC字符型2040质量等级字符型1068许可证要求字符型2013承包商QC人字符型5041优先级别字符型569专业字符型1014厂内QC字符型2042触发条件字符型1070参与人员字符型20015厂内QC人字符型5043日常状态字符型1071通知时间日期
15、时间型816完成情况备注型444结果评价字符型3072批报告时间日期时间型817工作票号字符型2045规程字符型5073再鉴定字符型1018申请部门字符型3046修改时间日期时间型874外部监查字符型2019申请人字符型1047后果分类字符型1075标记字符型5020申请类别字符型2048后果描述备注型476备注备注型421填写时间日期时间型849临时措施备注型477承办人字符型1022申请时间日期时间型850技改编号字符型2578提交人字符型1023申请校核人字符型1051调试移交包字符型1279修改人字符型1024申请校核日期时间型852生产移交包字符型1280参考编号字符型2525申请批准人字符型1053出现阶段字符型1081操作号整型426申请批准日期时间型854问题级别字符型1082被退回字符型1027要求开工日期时间型855责任类别字符型1083附件信息字符型3028要求完工日期时间型856委托单号字符型1084选择逻辑型126软件使用介绍操作记录27软件使用介绍详情28软件使用介绍清单29软件使用介绍数据导入30软件使用介绍工作通知单31软件使用介绍设备自动标记32软件使用介绍多种输出方式清单 快照 输出到Project形成滚动计划合并到现有Project计划33介绍结束介绍结束谢谢谢谢!