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1、2023年餐饮公司车辆管理制度 第一篇：餐饮公司车辆管理制度 餐饮公司车辆管理制度 一.车辆管理.车辆卫生平安管理 1车辆应定期清扫，送餐前和车辆返回后，运用人应对车厢进行清扫，每周五各车辆运用人必需将车辆内外清扫一次。遇到雨雪天气，应在雨雪停止后刚好清理。 2运输车内不得存放农药等有毒有害物品，如若觉察，应刚好处理。车辆运行时车厢必需保持封闭状态。 (3行政部不定期检查公司车辆卫生状况，如觉察问题罚款50元作为车辆清洗费用。车辆登记本刚好登记，如有查出不刚好登记的，对负责人进行10元罚款。 4全部乘车人员严禁在车内吸烟，车内禁止出现明火，禁止在车内携带易燃易爆物品，如有觉察罚款20元。 5借
2、用车辆在还回之前必需清理洁净，并检查是否有损坏，如有损坏刚好修理。6行车结束后下车之前必需检查车内环境是否平安，下车前将车窗关闭，挂空挡拉紧手刹，下车后将车门锁紧，觉察一次不合格罚款50元。2.车辆维护保养管理 1车辆负责人需刚好检查车辆的平安状况，如有觉察需要保养和修理，需刚好告知车辆总负责人，并填写“车辆保养修理申请表，经领导确认后方可进行相应的保养修理； 2车辆修理费用的报销，需经主管经理签字。每月由行政办公室统计费用报表。3.车辆年检、保险等车证管理 1车辆保险等有关资料由行政办公室统一管理。 2由行政办公室协同车辆负责人监督检查车辆的保险、年检、二保、行驶证、营运证等证件有效期，支配
3、专人刚好办理，不得有证件过期失效的现象发生。4.车辆加油管理 1车辆负责人需刚好查看所负责车辆的油量状况，刚好对车辆进行加油，做到用车时不缺油； 2加油卡由行政办公室统一保管，加油时运用本公司所规定的加油卡，禁止运用现金，并刚好填写“车辆加油记录表； 3公司行政部定期检查车辆的油卡运用状况和车辆加油记录表，确保车辆用油正常进行；每月进行油费统计报表,该报表一式两份，一份报交财务，一份部门存档。.车辆专人专车管理 1责任归属：公司各车辆必需有专人负责，运用前必需签署责任书，每次运用车辆必需在车辆运用登记本上登记。公司车辆严禁公车私用，一经觉察将对车辆负责人进行500元罚款并在全公司通报，其次次赐
4、予1000元经济惩处，依次翻倍。车辆运用期间，如有违章和人为车辆损伤，应由负责人负全部责任。车辆罚分和罚款由车辆负责人缴纳，车辆负责人接到违章通知后，无特殊缘由10个工作日内，车辆负责人必需将违章消退。如车辆负责人在10个工作日内不履行职责消退违章，行政部将强制执行，下罚单上交运营刘经理签字批准，由财务部在车辆负责人工资里扣除罚款。违章罚款根据罚单实际状况罚款为准，罚分每分100元单独计算。 2车辆调整：公司的每辆车都有专人负责，如有特殊缘由需借调车辆或调整，车辆负责人必需上报行政部处，根据规定进行登记。车辆负责人如未接到行政部通知，违规将车辆借用他人，车辆在运用期间一切违章和车辆损伤，由车辆
5、负责人负全部则任，并对车辆负责人罚款500元。借车人必需在借调单上确认签字，车辆借调期间，如有违章和人为车辆事故，一切责任由借车运用人负全部责任。车辆返还之前，借车运用人应对车辆进行清理。 2驾驶员负责专车的各种车证、保险的检查。如需进行证件更新则应刚好通知行政人事部门支配专人进行办理。 3公司车辆钥匙由专人负责管理发放。二.驾驶员管理 1.驾驶员必需持有效证件上岗。驾驶人员必需严守交通规则，平安驾驶，如因违背交通规则而造成各种惩处、大意驾驶等产生的损坏、失窃等由该驾驶人员负全责；如产生交通事故，则根据公安交警部门的判定结果，确定驾驶人员责任，如确是驾驶人员缘由造成事故，则此事故产生的各种费用
6、保险公司负责理赔金额除外和责任由其全部担负。 2.驾驶员出车前应对车辆做基本检查，如水箱、油量、机油、刹车油、电瓶液、轮胎、外观等。如觉察故障、配件失窃或损坏等状况，应马上报告，否则最终运用人对此引发的后果负责。 3.运用车辆时，应执行以下规定：车辆仅执行公务运用；车辆原则上不得运载任何与业务无关的职员或物品，特殊状况除外；车辆在出车前需进行平安检查；车辆工作任务结束后应停放在公司指定场所，并将车、窗锁好。 4.驾驶员不得擅自将公车私用，违者严峻惩办。如因私人目的借用公车应先向公司领导申请，批准后，方可运用。私用时如发生事故，导致违规、损毁、失窃等，在扣除理赔额后全部由该运用人担当，本公司不担
7、当任何责任。.驾驶员必需照实、具体填写相关表格，并每月上交行政办公室。 其次篇：餐饮公司管理制度 目 录 第一部分：行政管理制度 一、例会管理制度 二、考勤管理制度 三、办公用品管理方法 四、员工配发个人物品管理规定 五、员工就餐管理制度 六、员工宿舍管理制度 其次部分：财务管理制度 一、财务借款及核销管理方法 二、会计核算管理方法 三、本钱核算管理方法 四、现金及流淌资金管理方法 五、盘点管理制度 六、内部审计管理规定 七、出入库管理方法 八、固定资产管理方法 九、厨房原材料及其他物品选购管理方法 十、保管员工作规范 十一、报损、报废管理规定 十二、厨房本钱的限制和管理 第三部分：激励机制
8、附 则 第一部分 行政管理制度 一、例会管理制度 为做好每日工作布置和总结，刚好订正工作中发生的错误，促进各部协作，加强检查，提高服务质量，特建立例会制度如下： 每周管理层例会管理方法 目的：加强每周管理层例会，提高会议效率。 第一条 部门主管领导例会定于每周五实行一次，由总经理主持，各部门领班级以上人员参加。 其次条 会议主要内容为： 1.总经理传达公司有关文件以及董事会和董事长的精神。 2.各部门主管汇报一周工作状况，以及需提请总经理或其它部门协调解决的问题。 3.由总经理对本周各部门的工作进行讲评，提出下周工作的要点，并进行布置和支配。 4.其它需要解决的问题。 第三条 例会参加者在会上
9、要畅所欲言各持己见，允许持有不同观点和保存看法，但会上一旦形成决议，无论个人同意与否，都应认真贯彻执行。 第四条 严守会议纪律，保守会议隐私，在会议决策未正式公布以前，不得私自泄漏会议内容，影响决议实施。 部门例会管理方法 第一条 部门例会每日饭市前召开。其次条 例会每日2次。第三条 部门部长级含以上有权根据工作需要加开临时性例会布置重点人员接待工作。 第四条 部门例会内容及程序 1.检查考勤及在岗状况。 2.检查仪容仪表及工作精神状态。 3.检查服务及销售应具备的技能学问状况：如菜单、酒单、主食单、沽清单的熟识状况；岗位责任制、服务程序、留意事项等。 4.总结前一日工作，提出问题并订正，提出
10、表扬和指责。5.布置当日工作。(1)客情报告及分析。(2)人员分工和应急调整。(3)留意事项及工作重点。6.宣读企业理念。 二、考勤管理制度 第一条 考勤记录 1.公司实行指纹考勤，月底由办公室将考勤状况交到财务部，因特殊状况不能进行考勤的，由部门主管填写考勤异样说明单并于当天交办公室。 2.财务部根据考勤状况制定员工工资。其次条 考勤类别 1.迟到：凡超过上班时间1030分钟未到工作岗位者，视为迟到，将被扣 罚5元、10元、15元。每10分钟为一个点 2.早退：凡未向主管领导请假，提前1030分钟离开工作岗位者，视为早退，将被扣罚5元、10元、15元。每10分钟为一个点 3.旷工：凡属以下情
11、形之一者均按旷工处理。 1迟到、早退、一次时间超过60分钟或当日迟到、早退时间累计超过60分钟者，按累计缺勤时间的2倍处理。超过2小时按旷工1天处理。 2未出具病假、事假证明者，按实际天数计算旷工。休假未经批准，逾期不返回工作岗位者按实际天数计算旷工。 3轮休、调休不听从支配，强行自由休假者，按实际天数计算旷工。4请假未经批准，擅自离岗者，按实际天数计算旷工。 5不听从工作支配，调动未到岗者，按实际天数计算旷工。6不请假离岗者，按实际天数计算。 7旷工实行3倍罚款方法，旷工一天扣罚3天薪资，并扣除全勤嘉奖。4.事假 员工因事请假，应提前填写请假条。事假实行无薪制度，事假依据实际天数扣除当天薪资
12、，并扣除全勤。 5.病假 员工因病请假，应填写请假条，出具医院开出的本人病假证明、病历、费用单据等，特殊状况在休完病假后三日内由审批经理签字后，交财务部备案，病假依据实际天数扣除，不扣除全勤。 6.丧假 丧假主要指直系亲属，父、母、爷、奶、叔、婶、姑父、姑姑、舅舅、舅妈、外公、外婆，兄弟姐妹、堂兄妹因丧事需要请假的，提前书面申请，特殊状况可在休完假后，三天内出具村委会开出的丧事证明，由总经理签字审批后，交财务消假，丧假7天内不予扣除任何薪资和全勤。 7.婚假 年龄1823岁为早婚，可享有5日带薪休假。年龄2331岁为晚婚，可享有10日带薪休假。年龄32岁以上为大龄婚姻，可享有15日带薪休假。
13、婚假休完后三天内必需将结婚相关证明复印件，呈总经理签字审批后，交财务部消假。 准假权限： 1员工在9:3021:30之间请假以小时为单位计算工资如：外出办事、回家等。 2请假2天以内由部门主管批准。 3请假3天含3天以上由部门主管签字报总经理审批。4管理人员请假需报请总经理批准。 三、办公用品管理方法 目的：为了保障公司工作的正常进行，规范管理和限制办公用品的选购和运用，特制定办公用品管理方法如下： 第一条 办公用品的范围 1.按期发放类：稿纸本、笔类、记事本、胶水、曲别针、大头针、订书钉等。2.按须支配类：打印机碳粉、色带、文件夹、档案袋、印台、印台油、订书 器、电池、计算器、复写纸、U盘等
14、。 3.管理运用类：电脑、打印机、办公设备耗材由各部门相关管理人管理。其次条 办公用品的选购 根据各部门的申请，库房结合办公用品的运用状况，进行备货，少于备货平安量的刚好填写申购单，并由总经理签字，财务复核后，在出纳处领钱选购，第三条 办公用品的发放，由申领人填出申购单，交会计审核，交总经理签字批准后，到库管出领取。 1.员工入职时每人发放圆珠笔1支，笔芯以旧换新。2.每个部门每月发放1本原稿纸。 3.部门负责人每人半年发放1本记事本，员工3个月发放1本记事本。4.胶水和订书钉、曲别针、大头针等按需领用，不得奢侈。5.办公用打印纸、墨盒、碳粉等需节省运用，按需领用。 四、员工配发个人物品管理规
15、定 第一条 公司根据员工不同岗位，发给不同岗位的制服、工牌领带或发夹。其次条 根据岗位供应相关门柜的钥匙，工号、密码。第三条 员工离职时须填写离职单，将全部个人领用物品交齐后由总经理签字，财务审核后方可在出纳处办理离职。 第四条 员工离职时必需将服装清洗洁净交回库房签字、总经理批准。 五、员工就餐管理制度 第一条 员工必需在指定位置就餐值班人员除外，严禁在茶座、包厢、走廊、大厅等公共客用地就餐，违背1次罚款20元。 其次条 菜品操作间，除厨房工作人员外，其他闲散人员不得随便进入，违背1次罚款10元。 第三条 就餐要排队打饭，不得拥挤、打闹和大声喧哗，做到吃多少打多少，严防奢侈，不得运用公司餐具
16、就餐，特殊状况由经理批准。违者每次罚款10元 第四条 员工就餐时，要留意保持室内卫生，不随地吐痰，不准乱扔脏物。第五条 就餐员工要养成疼惜公物的习惯，不准损坏公司餐具、餐桌和餐椅，损坏要按原价赔偿。 其次部分 财务管理制度 目的：加强财务管理，有效限制资金的运用，降低公司支出，节省本钱。 一、财务借款及核销管理方法 第一条 借款人首先要填制借款凭证写明借款用处，由部门主管签字，主管会计审核，交总经理批准签字后，到财务部领款。 其次条 费用发生后，持报销票据到财务报帐，消退借款，否则从工资扣除。第三条 报销票据要供应合法报销单据特殊状况除外。 第四条 供应零星多张小单据，需将多张单据以阶梯方式贴
17、在一张空白纸上，并结出金额合计，需要入库的要附上入库单。 第五条 报销一律用碳素笔，写明报销日期并附总经理的签名。 第六条 财务部要对报销单重新审核，确认金额与审批人签字无误后方可付款，并加盖付讫章。 第七条 借款人因公借款办事，要本着当日借当日报的原则，特殊状况必需在借款三日内进行核销。 二、会计核算管理方法 第一条 会计核算以权责发生制为基础，接受借贷记帐法。其次条 会计接受历年制，自公历每年一月一日起至十二月三十一日止为一个会计。 第三条 记帐的货币单位为人民币。凭证、帐簿、报表均用中文。第四条 会计凭证。运用自制原始凭证和外来原始凭证两种。 (1)自制原始凭证指：入库单、出库单、旅费报
18、销单、费用支出证明单、申购单、收款收据、请款单等。 (2)外来原始凭证指：我单位与其他单位或个人发生业务、劳务关系时由对方开给本单位的凭证、发票、收据等。 (3)会计凭证保管期限为15年。 第五条 会计报表，依财政、税务部门和公司财务部的要求刚好填制申报。 三、本钱核算管理方法 第一条 营业本钱的计算应根据每项业务活动所发生的干脆费用如材料、物料、购进时的包装费、运杂费、税金等应在该原料、物料的进价中加计本钱。 其次条 餐厅的食品原料中，还应把加工和制做的各种菜品时意料出现的损耗量之价值加入产品本钱中。 第三条 客房设备的损耗、办公用品、客用零备品消耗等应做为干脆本钱。第五条 车辆折旧、燃油耗
19、用、养路费、过桥费可作为本钱核算。 第六条 各业务部门在经营活动中所耗用的水、气、电、热能以及员工的工资、福利费应做为营业费用途理。 四、现金及流淌资金管理方法 第一条 库存现金额在财务部及公司领导同意下按确定额度留存，超过部分当天存入银行。 其次条 现金支付范围：工资、补贴、福利、差旅费、备用金、选购金、转帐起点下的现金支出。 第三条 现金收付的手续和规定： 在现金收付时必需认真，具体审查现金收付凭证是否符合手续规定，审查开支是否合理，领导是否批准，经办人和证明人是否签章，是否有齐全合法的原始凭证。 第四条 在收付现金后，必需在发票、收付款单据或原始凭证上加盖“现金收讫或“现金付讫。 第五条
20、 主管会计每天必需核对现金数额，检查出纳库存现金状况。第六条 流淌资金即要保证需要又要节省运用，在保证批准供应营业活动正常需要的前提下，以较少的占有资金，取得较大的经济效果。 第七条 要求各部门在编制支配时，严格限制并削减库存物品。 五、盘点管理制度 第一条 目的：为保证存货及财产盘点的正确性，使盘点工作处理有章遵循，并加强管理人员的责任，以到达财产管理的目的，特制定本方法。 其次条 盘点范围 一存货盘点：设备、设施、商品、摆件、餐辅料、工程材料、零件保养材料等。 二财务盘点：系指现金、票据。 三财产盘点：系指固定资产、代保管资产、低值易耗品等的盘点。1.固定资产：包括建筑物、机器设备、运输设
21、备、生产器具等。2.代保管资产：系由供货商供应，运用后结帐的物品。 3.低值易耗品：购入的价值达不到固定资产标准的工具、器具等。第三条 盘点方式、时间 一年中、年终盘点 1.存货：由各管理部门、选购员会同财务部门于年中终时，实行全面总清点一次，时间为：年中盘点时间是6月20日30日；年终盘点时间是12月20日30日。 2.财务：由财务部主管会计盘点。 3.财产：由各部门会同财务部门于年中终时，实施全面清点。 二月末盘点 每月末全部存货，由各部门及财务部实施全面清点一次，时间为每月30日。第四条 人员的指派与职责 1.总盘人：由总经理任命、负责盘点工作的总指挥，督导盘点工作的进行及异样事项的上报
22、。 2.主盘人：由各部门负责人担当，负责实际盘点工作的推动和实施。3.盘点人：由各部门指派，负责点计数量。 4.会点人：由财务部指派，负责会点并记录，与盘点人分段核对，确实数据工作。 5.协盘人：由各部门指派，负责盘点时料品搬运及整理工作。 6.特定项目按月盘点及不定期抽点的盘点工作，亦应设置盘点人、会点人、抽点人，其职责相同。 第五条 盘点前的准备事项 一盘点编组：由财务部于每次盘点前，事先依盘点种类、项目编排盘点人员编组表、盘点时间等，交总经理审批后，公布实施。 二各部门将应用于盘点的工具预先准备妥当，所需盘点表格，由财务部准备。 1.存货的堆置，应力求整齐、集中、分类。2.现金、票据等，
23、应按类别整理并列清单。 3.各项财产卡依编号依次，事先准备妥当，以备盘点。 4.各项财产帐册应于盘点前登记完毕，并将有关单据如：入库单、领料单等装订成册一月一本。 第六条 盘点实施要求 1.要求主盘人、盘点人、会点人等严格依据盘点程序进行，不得徇私舞弊。2.盘点时要力求物品的平安。 3.盘点结束时，要求盘点小组各成员均按职责划分签名确认。 4.盘点结束后，由财务部将盘点状况进行总结，上报总经理，特殊状况要着重指出，盘点结果进行存档。 5.根据盘点状况，对盘亏盘盈等状况做出处理确定，并存档。 六、内部审计管理规定 第一条 认真复核前台收银员的营业日报、帐单，觉察过失刚好订正，以保证收入精确无误。
24、对己复核过的报表，必需签名以示负责。 其次条 审核记帐的完好和合法根据，包括科目、对应关系，借贷是否平衡。同时审核记帐凭证所附原始单据是否齐全和符合规定，审批手续是否完备，原始单据是否与记帐内容一样。 第三条 严格执行财务制度和开支标准，对一切不符合规定的开支和违背收支原则的结算，拒绝办理。 第四条 审核原料的购入凭证及选购员的在报销单据的签名。 第五条 每日刚好核算本钱，要求本钱核算必需合理、精确、并计算出每月本钱利润率。 第六条 要监管仓库的月末盘点，并按盘点表与保管帐核对，出现差异要刚好查明缘由，按规定报批。 七、出入库管理方法 第一条 物资的领用、发放，须遵循“先进先出的原则，出库时间
25、定为每天下午2点至6点特殊状况除外。 其次条 办理出库必需凭申领申购单由部门经理报总经理确认签字后方可出库。 第三条 原材料、物料用品、低值易耗品需要办理入库手续，并且要有入库经手人的签名。原材料中的菜品要直拨入厨房，只需要办理验收手续即可。 第四条 固定资产购入验收后直拨入运用部门，干脆填制固定资产管理卡片，不需要填写入库单。 第五条 保管员要对入库物品保质期、外观质量进行监督，觉察问题应不与办理入库手续。 八、固定资产管理方法 第一条 公司全部固定资产，包括全部包房、厨房、仓库、其他机械设备、汽车的帐务管理和计提折旧等，由财务部负责。实物管理按“谁运用，谁负责的原则进行分工。 其次条 建立
26、固定资产卡片，具体记录固定资产名称、规格、数量、单价、总值金额、购建日期、运用年限、产地及存放地点。 第三条 折旧年限：房屋15年、汽车10年、机械设备、电话系统折旧期为8年、空调、音响折旧年限为6年、电脑和其他为5年。 第四条 折旧计提方法接受运用年限法。 九、厨房原材料及其他物品选购管理方法 第一条 由厨师长根据楼面经营状况参照厨房库存，提出选购支配送交选购。 其次条 选购员要负责将价格真实、精确、清楚的记录在请购单上。第三条 选购员购置后，将原材料分类干脆拨入厨房或入库，由保管员协同厨师长共同验收并签字。 第四条 验收后选购员将签字的请购单连同申领申购单、选购发票送财务报帐。 第五条 其
27、他物品的选购，由各部门提出申请选购支配，交财务部保管员审核，主管会计签字，交总经理批准后，交给选购员选购。 厨房原材料选购流程图 结合楼面经营预销售支配提出申请楼面经理、厨师长签字选购 员采买厨师长和保管员验收干脆拨入厨房或入库选购员持验收凭证、发票到财务核帐经总经理签字后财务报帐 其他物品选购流程图 各部门填写申领申购单提出选购支配保管员复核主管会计总经理审批后选购员凭单采买保管员和选购员验收入库选购员持验收凭证、发票核帐报帐 十、保管员工作规范 第一条 负责记好公司全部物资、商品的收发存保管帐目，将仓库前一天的物资入库单和出库单，整理归类后入帐。 其次条 定期做好物资、商品的盘点工作，做到
28、帐、货、卡三相符。第三条 货物入库时，确定要真实、精确的依据入库单上所列项目认真填写，确保精确无误。 第四条 出库物品，必需要由总经理签字方可出库。第五条 入库物资必需依据类别，按固定位置整齐摆放。 第六条 刚好报告物资存储状况，除特殊状况外不得先出库后补手续。 十一、报损、报废管理规定 第一条 各业务部门的固定资产、低值易耗品的报废、毁损要由主管会计提出处理看法，然后送交总经理批示并由财务部备案。 其次条 报损、报废的金额走营业外支出科目。 十二、厨房本钱的限制和管理 第一条 厨房本钱的核算程序：厨房期初剩余物品的金额+本期购进菜品总价+厨房本期领用的调料总价期末盘点菜品总价=本期厨房的干脆
29、菜品本钱。 其次条 厨房本钱的限制应做好以下几个方面： 1.严格限制菜品出品率，确保投料精确，厨房要有专人负责，投料后的材料边脚，投到员工餐，以改善员工伙食。 2.选购员选购的直拨到厨房的菜品要由厨师长、保管员验明斤两签字后方可办理入库，入库的菜品厨房要有专人负责管理，并且要对菜品进行分级管理，对价值高、保存期限要求严格的物品要单独保管。 3.对厨房的水、电、燃气要本着节省运用的原则。 4.对调料的运用也要严格按着投料标准，在确保菜品风味的同时，节省一分就为酒店多创建一分效益。 5.对厨房月末盘点时要做到斤两精确、价格合理，以确保本期营业本钱的精确。 6.厨师长要对厨房每日剩余的菜品做到心中有
30、数，既要确保营业需要，又要使厨房库存本钱压缩到最低限度，削减流淌资金占有量，到达降低经营总本钱的目的。 7.财务人员每天要对厨房出品率进行抽查，以监督厨师长的各项工作。8.每个营业期终了，要对菜品收入和菜品本钱的比率作出统计。9.厨房出品的平均毛利应到达50%以上。 第三部分：激励机制 一、拾金不昧奖 1.拾到客人宝贵物品，并由客人签名认领后，嘉奖20元。 2.拾到客人现金主动上交或退还，根据相应金额进行赐予嘉奖10500元。 二、员工生日 每月30日或31日为员工举办1次生日宴会，由公司为员工订做集体蛋糕，公司领导和员工一起过生日，公司准备300元现金用于庆生活动。 三、优秀员工的评定 根据
31、各管理人员的月考核结果，评出优秀员工，并进行嘉奖。评定条件：见附表 四、其它嘉奖 1.电话费用补贴 1总经理100元/月。2经 理50元/月。3选购50元/月。2.业绩提成嘉奖1个人嘉奖 商品、出品提成详情见附表：2个人嘉奖 个人联系订餐团队单次消费满3000元/台，嘉奖30元；单次消费满5000元/单，嘉奖50元；单次消费满10000元/单以上的，嘉奖100元，单次消费满10000元/单以上的，嘉奖100元，单次消费满50000元/单以上的，嘉奖200元。 3部门嘉奖 月营业额达30万元，前厅、后厨、各嘉奖800元，月营业额达35万元，前厅、后厨、各嘉奖1000元。 4年终嘉奖 全年营业额达
32、200万元，公司根据岗位赐予全体员工年终嘉奖。3.特殊嘉奖 当公司面临各种危险时，能刚好组织人员解决问题和风险的；特殊状况下，有特殊奉献的；为公司创建良好经营环境，建立企业合作协议并达成持续合作的。 4.晋升和加薪嘉奖 5.连续工作满一年的，公司每月发放工龄工资50元，满两年每月发放100元，以此类推。 6.每月公司给未住寝室的补助交通费 1管理人员每月补助100元交通费。 2员工每月补助80元交通费 员 工 奖 惩 制 度 餐厅奖惩制度 一服务员的岗位职责与奖罚制度 1、上班必需按规定着工作服，工作帽，统一发型。 2、女服务员：上班不准浓妆艳抹，长发要盘起，短发不过肩，留海不超过眼睛，不准梳
33、过于夸张的发型 3、男服务员：头发不准染发，不留胡须，勤修面。 4、不准留长指甲，不得涂有色指甲油。不准用刺激性很强的香水。 5、上班时间不准戴手镯、耳环、项链等饰物。 6、工作服要整齐，无油渍、无皱痕。 7、上班前不准吃大蒜，大葱，槟榔等刺激性，带异味的食品，不能吃酒精含量过高的食物，饮料。 8、不能当着客人的面做不雅观的动作，如抓痒，抠鼻子，挖耳朵，梳头发，剔牙，大呵欠等，打喷涕应适当遮掩。 9、检查仪容，仪表应到卫生间或客人看不到的偏僻处。 10、凡违背以上规定一次扣款5元，再次扣半天休，三次扣一天休。二.卫生工作制度 A、个人卫生 1、勤洗澡、勤换衣、勤洗头发、不能有头屑、身体不能有异
34、味。 2、工作服要勤洗、勤换、不得有油渍、皱痕和异味。 3、大、小便后手要洗净、擦干。B、区域卫生 1、地面无杂物、桌椅按要求摆放整齐美观。 2、桌面无油渍、无尘灰，餐盘无破损、无油渍、无灰尘、无水滴、无茶渍，餐具必需清洁。 3、工作台要洁净、整齐、物品按要求摆放一样，托盘要洁净、无污渍。 4、不准乱扔果皮纸屑，不能随地吐痰。要顺手捡拾地面杂物，讲究公共卫生。 5、门窗、玻璃、墙壁要保持光亮，无灰尘、无油渍、无蜘蛛网。 6、卫生间要保持洁净、整齐、无异味，卫生工具摆放整齐。 7、每天员工轮番值班，保持卫生清洁。每周一搞大扫除。 8、违背以上规定者，视情节轻重罚520元次。 三.劳动纪律 1、提
35、前特别钟到岗，换好工作服，检查好仪容、仪表。 2、上班时间站立规范，不得倚墙、靠椅，不准聚一起闲谈，上班按规定时间在自己区域站立规范，面带微笑迎接客人的到来。严禁以工作场地作为休息场所，违者一次罚款1020元。 3、遇到客人和上司，要主动问好点头致意，不能视而不见。违者一次罚款520元。 4、客人来了前台员工要说欢迎光临。在服务过程中请运用礼貌用语，客人买单要致谢，客人离时要送客，“请慢走，欢迎再次光临，违者一次罚款520元。 5、不准与客人争吵，要记住客人恒久是对的，不准向客人索取物品与小费。若因看法问题导致客人不买单，给餐厅造成的损失由本人担当。视情节轻重罚款20200元。 6、拾到客人物
36、品必需上交吧台或上一级领导保管，并尽快与客人取得联系，不准私自留藏，占为已有。一经觉察，罚款20200元并后果自负。 7、如遇客人较多时，不得私自离岗。离岗要上报领班包括上洗手间，领班支配人员顶岗后，才能离开。否则所造成的后果由本人担当，并罚款20元/每次。 8、不准在餐厅内奔跑，不准在大吼大叫、大声说话，违者视情节轻重罚510元。 9、不得罢工，或三五聚集闹事，严禁向外界人员透露餐厅的商业机密或抵毁餐厅形象，违者开除处理。 10、员工必需参加班前会及平常的业务培训，违者一次罚款5元。 11、在工作中随时听从，工作完后再提出见解，不得当众与领导争辩，否则视情节轻重，罚款50100元，并在班会上
37、作书面检讨。 12、上班时间不准吃东西，更不准私自吃、用餐厅或客人的食物，违者罚款50200元，情节严峻者开除。 13、熟识业务学问，了解餐厅供应的食品及饮品、熟记餐单，如因业务不熟，造成客人不满心情的，视情节轻重，初次罚款550元。 14、不许利用职务之便少记客人所用食品，一经觉察罚款50100元。 四.物品管理制度 1、餐厅全部设备设施，不能私拿、私用，若有私拿餐厅物品者，罚款50100元/次。 2、服务员不能随便开放空调私自运用，客人走后应马上关闭空调、电灯、风扇，违者罚款520元。 3、每天必需检查空调、灯光、卫生间下水道、厨房设备、收银机开关等工作是否正常，如有异样马上上报领班或主管
38、支配人来修理。 4、如已知某物不能运用，不行强行运用，否则造成的后果由本人担当。 5、下班前必需检查一切电器设备的开关是否关掉、门窗是否关好，领班检查到某区域没关电器设备开关，该区域服务员罚款20元/次，所造成的损失由本人担当。 6、餐厅配发给服务员的一切物品，服务员应妥当保管、合理运用，如有损坏丢失，照价赔偿或使其复原原样。 7、若有觉察有意损坏餐厅设备、设施者，作重罚开除处理。 8、若客人损坏了酒店物品也应要求赔偿。但语气要委婉，不得对客人无礼。 9、每月盘点一次工作用具、家私及餐厅各种设备设施。损耗与赔偿方案按具体状况实施。另行通知五.员工的岗位职责与奖罚制度 1、做好每日开餐前的准备工
39、作，检查好餐厅所需物品是否齐全。如不齐全，应立即做好补充工作。 2、完成好上级支配的一切任务。 3、坚决把好食品卫生关，做到变味、变质食品不上餐桌，违者罚款50100元。 4、遵守上下班制度，提前特别钟到岗，做到不迟到不早退。 5、按规定着装，化淡妆。为客人服务时应落落大方，热忱大方，看法程度和谒可亲，面带微笑，运用礼貌用语。 餐厅礼仪 服务是为了给顾客供应一种满足的活动领域，良好的服务是自我形象的树立，顾客不满足等于我们的失败，所以我们确定要不遗余力。 一、餐厅常用服务礼貌用语： 1、接送语 “您好，欢迎光临！ 2、向客人提问时 您好！请问您一共几位？ 3、点餐时 请问可以点餐了吗？ 4、复单时 对不起，打扰一下，请问您点的是，对吗？ 5、询问时 对不起，我没听清，请您再说一遍好吗？ 对不起，能否请你说慢一点儿？ 6、点单结束时 特殊感谢，请稍等。 7、当客人招呼时 打扰一下，请问有什么需要？ 打扰一下，我能为您做点什么吗？ 8、服务过程中，需打扰客人时特殊重要对不起，打扰一下。 9、上餐时 打扰一下，这是您点的 10、当受到客人赞美时或受到客人致谢时 特殊兴奋为您服务.别客气！ 11、向客人致歉时 对不起，让您久等了！请宽恕！ 12、当客人的要求你无法满意时 对不起，这个问题我去问一下再答复您，请稍等片刻！ 请稍候