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1、2023年物业公司物料管理办法 第一篇：物业公司物料管理方法 物业公司物料管理方法 对于物业公司的物料管理，要实行科学化、合理化的方法，从而避开奢侈、降低本钱，削减库存、资金占用等等。科学化、合理化的方法就是制定并实施相应的管理制度，来保障工作的有条不紊的进行。极致我结合物业公司物料管理工作的特性，总结了以下物料管理方法。 一、分类 1、固定资产的定义-单位价值2000元以上或者运用年限超过一年以上的物品。 2、低值易耗品的定义-不属于固定资产，而又价值较高或运用时间较长的物品。 3、办公用品的定义-办公运用的消耗性物品。 4、物料用品的定义-进行物业管理所需运用的消耗性物品。 5、小商品的定
2、义-为销售给大厦顾客的目的而购进的商品。 二、物资选购制度 1、各部门凡需新增固定资产，低值易耗品或运用各种其它物资，应先行到公司仓库领用，仓库无库存的，可申请购置。 2、部门申购应先将所需增加的物品列入每月编制的预算内，预算经批准后，可正式申请购置。 3、预算外急需运用的物资，经总经理批准可以先行购置，再补作预算。 4、各种物品的选购主要由行政及人事部负责，但对一些急迫需用或专业用品，可由部门经理申请，总物业经理批准后由运用部门进行选购。 5、各部门对本部运用的常用物品，应根据运用状况提出每月的耗用量，仓库根据该物品消耗时间的长短定出最低库存量，在接近最低库存量时，通知有关部门申购物品。 6
3、、申请购置物品申购部门填写物品申购单，申购单需具体列明所需购置物资的名称，规格，数量，用处(或运用个地方)。 7、选购部门审核申购物品的库存状况和报价，财务部审核申购的物资和金额有否符合预算，最终由总经理审批。 8、负责选购的人员应随时了解和驾驭公司常用物品的市场价格和供应状况，接到申购单后，向有关供货商询价，并在申购单上填报三家以上供货商的报价。 9、对于常用物品及耗用量大的物品，根据不同供货商对不同物品的报价按质优价廉的原则选定固定的供货商。 10、负责选购的部门应要求固定供货商定期供应近期物品的供货价和供货品种，根据可供货品种和价格核对申购物品的报价。 11、选购部门应要求供货商加强协作
4、，根据供货商供应的供货物品和价格清单做好选购支配，争取节省选购所需的时间，为物资运用部门创建效益。 12、对于一时在市场上难以购置和购置程序需占用较长时间的物品，选购部门应将状况知会给运用部门，以使运用部门能刚好实行相应措施。 13、选购部门在收到已批准的申购单后，属于由固定供货商供应的，应通知固定供货商送货上门，并接受定期结算的方式结算货款。 三、仓库管理制度 1、对仓管人员的要求 (1)仓管人员应熟识其所保管物资的基本特性、运用性能、保管学问、规格用处、存放期限等。 (2)刚好、精确地做好记账工作，照实反映物资的库存及发放状况。 (3)经常保持仓库环境的整齐文明、各种物资存放整齐。 2、验
5、收进仓制度 (1)全部物资进仓前由选购人员填写一式四联收料单(进库单)，收料单的内容包括物资的名称、规格、数量、单价和金额。 (2)仓管人员及申购人对进仓的物资必需验收其质量是否符合运用的要求。 (3)凡尚未取得发票而先行进仓的物资，仓管人员及申购人必需核对收料单上所列的品名、规格、数量与实收物资及送货单是否相符。 (4)已取得发票的物资，还必需对发票上所列的内容进行核对。 (5)收料单一式四联，完成验收手续由仓管人员签收后，其中:第一联仓库留存，作收货的记账根据；二联伴同发票报销；第三联送财务部存查仓管人员在完成验收手续后，每十天汇合后交财务部；第四联由选购人员经办人留存。 3、保管制度 固
6、定资产的管理 (1)固定资产由运用部门保管;固定资产如个人运用，个人保管，个人在财务部(或行政及人事部)办理领用手续，各部门公共运用的，由部门经理指定专人负责，如发生人为损坏或丢失，需照价赔偿。 (2)固定资产要定期清查盘点，最少每年要进行一次全面的清查，盘点时要对实物逐项点数，填列固定资产盘存表，按类别，品名详列帐存数量金额和实存数量金额，由参加盘点人签章证明，保管备查，固定资产明细帐和固定资产总帐要按时核对，作到帐帐相符，帐实相符，出现盘盈、盘亏要刚好上报。 (3)固定资产的调出、变卖和因失去运用价值需要报废时，必需按管理处权限办理，合法批准手续，其变卖价格由财务部与运用部商定，需报废及清
7、理之固定资产要进行审查与技术鉴定后报总物业经理批准，进行帐务处理，凡属人为造成固定资产报废或损坏，必需上报总物业经理处理并追究其个人责任及相应的惩处。 其它物资的管理 (4)其它物资均先由仓库验收，属各分仓的物品再由各分仓领出分别仓库进行保管。 (5)财务部要对购进的各项固定资产建帐建卡，根据税务局要求和会计核算方法，按月计提折旧费，固定资产折旧提取方法接受直线法。 (6)全部物品由行政及人事部统一按分类编号。 (7)仓库按物品编号划分存放区域，物品根据其存放条件及编号，有条理地存放于仓库内。 (8)仓管人员必需经常检查物资存放的状况，觉察物资有变质状况时，应刚好进行处理。 (9)各种物资应做
8、到账实相符，并每月进行一次盘点。盘点中觉察有盘盈、盘亏及变质等状况应查明缘由刚好报告主管部门及财务部；状况严峻时，应刚好报告总物业经理。盘点报告在每月月底前上报财务部汇总。 (10)各仓库应分品种、规格设账登记各种物资的收、发、存状况，每月终了，公司仓库应与各分类仓库核对当月的收、发、存状况，并定期进行账实核对。各仓库收发料截止至每月20日，每月25日前各分仓仓管人员必需报送当月报表至公司仓管理人员核对，公司仓管理人员和行政部在每月31日前向总物业经理、主管部门及财务部报送本月的报表。 (11)每月终了，仓库向行政及人事部按部门提交当月增加物资清单，行政及人事部在此基础上汇总干脆购置、报废、调
9、用等完成当月各部门增减物资清单。清单一式三份，运用部门、行政及人事部、财务部各一份。接受极致物料管理系统，可结合极致办公在线提交具体的物资清单，在线协同办公，也极大的提高了工作效率。而且极致物料管理系统中仓库管理模块与选购管理模块无缝集成。仓库管理模块通过物料的入库和出库业务，可以获得各个仓库的即时库存、物料收独创细及汇总状况。通过每月出库核算和结账，可以获得物料的每月选购本钱和出库本钱的明细及汇总状况。仓库管理还供应物料盘点和仓库之间调拨等功能。 (12)凡属代保管的物资含暂不需用或不合用的，需办理进仓手续，仓管人员应另设账登记、保管。 4、物品领用及出库 (1)领用各种物资都必需办理领用手
10、续，各种物资的领用手续均须由主管领导签名。 (2)领用的固定资产或其它非消耗性物资按运用部门登记“物资保管清单，运用部门应每一季度清点一次，并将清点结果列表报行政及人事部；运用部门领用非消耗性物品属个人运用、保管的低值易耗品、工器具或非消耗性物资按运用人登记“员工物品领用表。 (3)员工调离部门或离开公司时，应交回所领用的物品，并将“员工物品领用表复印一份交行政及人事部，各级主管离任或调离公司时，应由上一级主管或管理部门清点其辖部份的物品。 (4)工程部及其它部门日常运用的工具和消耗性物品向仓库申领确定数量，自行设仓保管。 (5)全部物资出库一律凭运用部门开出的领料单发货，领料单应列明出库物资
11、的编号品名、规格、数量、用处、运用区域如楼宇等，除有领用人员签名外，还必需有运用部门的主管签名。若领用的系非消耗物资，应同时填写“财产保管清单。 (6)仓管人员发货时，要坚持按发货程序发货：一查库存量，二先入先出，三当面点清。发货时发货人应在领料单上签名并刚好登记入账。 (7)已领用的物资，凡质量、规格不符合运用，应允许运用部门退货。运用部门办理退料销账手续：填写一式三联的红字领料单，仓库凭红字领料单作重新入账的根据。若退回的是已运用的物资，仓管人员应另设账登记、保管。 (8)非消耗性的物资含个人保管的工具、物品、低值易耗品在仓库或发放部门领出后，运用部门应按品名、领用人填写“员工物品领用表。
12、因严峻损坏或因运用期限已满等而无法接着运用、需进行更换的非消耗性物资，领用时必需交旧领新。 (9)领料单一式三联，其中第一联由仓库作物资发出后的记账根据；其次联财务部存仓库发货后每十天汇合交财务部。第三联由领料部门自存。如接受极致物料管理系统，可结合极致办公在线申请领料单，极大的提高了工作效率。而且物料关系系统中的工器具模块通过设定物料的基本属性，实现对工器具类物料进行工器具登记、工器具领用、工器具借用、工器具更换、工器具报损、工器具归还的过程管理，并供应实时查询工器具的归属、库存等功能。 四、修理及报废 1.固定资产、部分低值易耗品需要修理时，由运用部门提出请修单，属保修的物品联系原保修单位
13、进行修理；非保修物品属办公用的物品由行政及人事部支配修理，其它物品由工程部支配修理。 2.固定资产、低值易耗品或非消耗性物品需要报废时，由运用部门填写“物品报废表，属工程、机电、设备等物品报工程部；其它物资报行政及人事部。经鉴定确系无法运用的，经报请总物业经理批准，各部门在收到“物资报废表批复三天内，将报废物资集中送往公司总仓库，分别由行政及人事部或工程部进行处理。 3.需修理或报废的上述物资如属人为损坏、报废或丢失的，应由责任人进行赔偿。 其次篇：物料管理方法 物料管理方法 一、目的 为了保障生产的正常运转，刚好有效地限制物料流失，贯彻“层层管理、人人参与，责权分明、落实到人的管理方法。l
14、生产部原材料收发程序 l 生产部半成品交接程序 l 生产部坏料退换程序及规定 l 生产部物料出入准则 l 生产部关于胶箱的运用与说明 l 成品机入库程序 l 关于生产部垃圾处理规定 l 生产部物料盘点步骤的要求和盘点报表填制规则 l 关于工程部样机处理 l 奖罚规定 二、适用范围 广州佳熙电子有限公司 三、具体规定 1.生产部原料收发程序 1.1领料：现车间接受领料制，由领料员将所需物料按支配领入生产线，各物料员在收取物料时，确定要遵循以下程序： 1领料通知给仓库，且生产部每日的库量不得超过一天产能量，对前后壳、显示屏、五金件、包装料等大件物料的领用，每日需由物料员按每日生产进度领料。 2领料
15、员到仓库领料时，首先检查单据填定的是否规范、正确，然后按单逐项对实物进行验收。3实物清点时，先点原包装共有多少包箱后，按每箱数量核对后点数是否与单据相符。相符后才对能够全点的原材料进行全点，不能全点的进行抽点，按此方法逐一核对。4对于无法清点的物料如螺丝，按规定的核对程序和标准如用天平称进行逐一核对，如觉察内存铁片、杂物等物质则摆放一边，刚好反映给物料组长或主管处理。 5对于原包装已损坏的物料，能够全点的必需全点，不能全点的按规定的方法和标准进行核对。6宝贵的物品如MMP板，显示屏、机芯、主板、电源板等必需全点，觉察少数，必需马上要求补回，否则不能签字，拒绝收料，以便分清责任。 7在投入生产过
16、程中觉察原包装少数，各拉线应马上停止运用该箱包物料，立即通知物料员，原包装箱包物料必需保持原样，待事情得到精确的答复后方可重新运用。 8大件物料必需堆放在指定的位置，摆放整齐、有序，符合消防平安要求。大件物料堆好之后，通知各工作人员点清数量，由组长确认。 9各种易燃易爆品收货后马上存放在专用的存放处，并严格限制存放数量，通知生产线相关人员核对数量，干脆发料。各生产线下班前未完成的余料，必需退回原专用的存放处，否则造成不良后果由当事人负责。 10对于不行全点的物料，在抽点时，少数最多那袋的比例扣减该机来料，扣减后的数量作为实收数。11根据应配套数量，逐一核对精确后，才能签章。 2.2发料：发料均
17、由生产物料员从仓库或其它拉线领到工位上，程序如下： 1各物料员应根据材料上线时间明确规定发料，使生产能够正常运行。 2各物料员根据日生产支配和生产进度确定日用料量，每天发料既不能太多，也不能太少，以此限制生产线物料的流失和人为损坏。 3宝贵物料，每次发料不宜太多，发料时双方当面点清签章认可，各拉线发给员工也必需做到有据 第21页 可查，未用完的主板、屏、机芯管等宝贵物品，下班必需退回拉线的物料负责人处。4帮助材料的发放，必需按规定的比例，严格限制不必要的奢侈 5因有配套生产，如确因不行避开因素造成少料和人为的损坏需追究当事人的责任，各拉线物料负责人写补料申请，再按有关规定补料补回后发回生产线。
18、6生产部全部物料交接，全部实行签单认可，以便责任明确。 7发料单必需由物料员签单认可，组长审核签名，领用人签名确认。8领料单分三联，第一联存根，其次联领用人保存，第三联物料组长。2.半成品交接程序 加强对各条生产线的管理，是限制物料流失的一个重要渠道，规范半成品交接程序，利于生产的顺当进行。 2.1加工线的模组，前后壳等半成品干脆与总装线、交接。2.2加工线的整机附件，说明书，干脆与加工线交接。 2.3因人为损坏的物料，由IQC签定，当事人按价赔偿处理，该半成品退回上道工序待修。3.坏料退换程序 为了削减生产部与仓库坏料退换的次数，降低生产部及仓库的工作难度，加强物料管理，尽可能降低生产本钱，
19、削减人为的物料损耗及生产动作中物料的遗失，特针对生产坏料退换作如下规定： 3.1生产部的坏料必需严格区分为生产坏和来料坏，并由IQC确认后由生产部物料员统一退回仓库。3.2来料坏包括：来料错、混杂料、待筛选坏料。来料坏退仓，首先由生产物料员填写不良品交接单，填写后由品质部IQC负责检验，认定坏料后填写退料补发单办理退仓手续。3.3加工坏的物料，由生产部物料员填写不良品交接单，经本部门主管经鉴定，IQC确认后组长对当事人作出惩办，并报支配部审批后方可到仓库退料。 3.4全部坏料的退仓手续为仓缺料时可用冲红单方式办理。仓库有料时，仓库开退料补发单，以坏换原则赐予退换。 3.5生产线的坏半成品需经生
20、产部主管鉴定并审核后，遵循“哪里来哪里去的原则，退回上道拉线修理，如确无修理价值，需经品质部鉴定后，由生产部物料员退回仓库，但必需上报选购部审核。 3.6各拉线的修理用料在生产线临时将不良良品去更换好料，再由物料员统一按时去统计更换退仓，利于生产的正常进行。4.生产部物料出入准则 4.1内部物料出入准则 1原材料：原材料的领入必需持有仓库签字的注明生产批号批量的领料单。2成品：成品出车间须持有QA抽检合格印章，仓库开入仓单上必需有生产部 主管和仓库的成品仓管员签字方可生效。 凡经车间前后门出入的一切物料、设备、工具等进入车间是必需做好登记，并有相应部门主管签字的便条方可放行。 4.2外部门带物
21、料出入车间准则： 1外部门人人员携带任何物料、设备、工具等进入车间时必需做好登记，出门时必需严格核对、清帐、方可放行。 2外部门转借生产物资须持有该部门主管的签字，经理签字认可的借条方可放行。 注：外借物品必需注明归还日期，单据一式三份，借方一份、被借方一份，保安暂存一份，外借部门归还物资时，必需收回全部借据。 3品质部的老化工修理工含技术员未经部门主管允许不得带机出车间，否则视作盗窃行为处理。5.关于胶箱运用的规定 5.1装主板胶箱必需为黑色胶箱，内带刀卡隔离，平安放置。无压放现象。5.2同色型号的胶箱才能重叠，但严禁大套小，小上放大或大小乱叠。 5.3好料、坏料堆放时，应有明确界线，不能混
22、放，并且要在胶箱便于视察的一面贴上物料状态志，要做到一认即出，在更换新的物料状态标记时，必需撕掉该箱上的旧单，要能通过胶箱的颜色、堆放区域及上面的标记知道任一胶箱里所装物料的好坏、种类、数量及相关责任人。为此各组确定要划清 第22页 各自管辖区，确定区域，用来堆放物料，今后也要养成习惯，不需提示。 5.4各种胶箱不管来自哪里，要做到每个胶箱运用前，运用后擦洗洁净,运用过程中随时觉察脏物要随时清理,严禁脏箱装料。 5.5任何人不得肢踏在脚箱边上,更不能有意损坏胶箱,胶箱摆放要整齐、美观。 6 成品机入库程序 成品机是可以干脆投放市场的，为确保成品机平安和公司利益不受损害，特对生产部成品入库特制定
23、如下程序。 6.1对于已包装好的成品机,除品质部抽检人员及搬运工外，任何人未经答应，不得随便搬动。6.2 OQC抽检人员根椐抽检AQL值抽检数量，抽检结果OK后则在送检单上盖上PASS印章。6.3搬运工在未搬运完指定的该批合格品机时,不得随便搬动其他合格或不合格的成品机。 6.4包装助拉及搬运工在成品机入库时严格把好成品机的数量关，及在入库过程中的包装质量。6.5刚好与成品仓负责人核对成品机入库数量，并用正确、规范的开出成品入库单，以作为计帐的根据。 6.6包装助拉领取单据后转交生产线组长，组长根据成品入库单刚好、正确、规范地入帐，组长作完帐后的单据自行保管，为管理部门及月末盘点供应精确的理论
24、数据。 6.7定时或不定时地进行帐与实物、帐与单据、帐与帐核对，刚好觉察问题，解决问题，杜绝隐患。6.8为保证成品机的平安，原则上当日合格当日入库，车间不停留合格品过夜。 6.9成品机必需归类堆放，实物挂卡，可堆放高度不得超过品质部规定指标，在搬运过程中轻拿轻放。7.关于生产部垃圾处理规定 为了削减生产的物料损耗和丢失现象的及其严峻生产遗失、生产损坏，特制定以下规定： 7.1楼层主管加强清洁工作的物料意识，限制物料从垃圾中流失。 1清洁工清扫生产车间垃圾时，觉察生产线掉在地上垃圾应不分好坏，马上上交主管处理。 2清洁工整理全部的物料包装，应一一清理检查，觉察物料交生产线主管，状况严峻者交生产经
25、理处理。 7.2加强生产线员工的物料管理意识，防止奢侈、盗窃。1珍惜物料、充分利用物料，削减物料的生产遗失。2按工艺要求操作，严格限制物料的人为损坏。3对每一种物料实行“层层包干，谁管理谁负责。 7.3各楼层的物料员有权检查或抽检每楼层的垃圾，如有物料散失，不管好坏，一律申报经理，由经理处理相应的主管与清洁工。 7.4若觉察或揭发他人损失或盗窃物料的赐予嘉奖。 7.5损坏或盗窃物料人员一律按本部门员工管理条例惩处。8生产部物料盘点步骤的要求及盘点报表填制规则 物料盘点工作不仅是考核物料在生产过程中的所占的利用率及损耗率，也是核对产品本钱的主要根据和手段，为使盘点工作能顺当完成，特制定盘点步骤要
26、求及盘点报表填制规则，作为盘点工作的指导准则。 8.1对帐：盘点前各部门应整理好自己的单据，检查有无丢失、漏单的，对领料未开单的，退料充单的要全部开单，对帐面数据进行复核，以保证双方在对帐时，能到达一样，提高精确性。 8.2归类：盘点前各生产线组长物料员应要求生产线员工对生产线上散放的物料、产品、半成品整理归类原材料、在制品、产成品分类，好坏分清，以便清点。 8.3清点汇总：归类工作做完之后，各组长组织确定的人员分组、划片进行盘点，各物料须按标准点数装箱，并做好标识，数据确定要精确并注明名称、数量、点数人姓名，各拉线之间的物料一律要摆放整齐，并放在规定区域内。 8.4编制报表：经过复检后，说明
27、盘点结果正确，可填写正式盘点表上报，盘点表应分别填好月初结存，本月领入、本月发出、本月账存及本月实存盘点数以及盈亏数。“为盘亏数，“+为盘盈数，报表内容需完好、数字应精确、字迹精楚、工整，杜绝改字、涂字现象。 8.5审核：报表做完后，送主管审核，汇总交部门经理汇总签字，并送财务部。 第23页 8.6盘点表的格式应清晰、完好，切不行漏填，杜绝连接式或连减式。 8.7品名、规格、单位等栏，应填写清楚，不能混淆，全部从物料仓领的材料都要盘点，填制规格要有统一性。 8.8对于盘点后所开的单据一律以其次日为准,报表上不得反映盘点所开单据数量.9.奖惩规则 9.1加强物料管理是一个系统工程,各个部门,各类
28、人员必需严格认真的执行本程序,方可做到物料井然有序,杜绝丢失。 9.2在物料管理上各部门要团结协作,互相支持、协作,不得推诿、扯皮,共同做好物料管理工作。9.3凡玩忽失职,违背本程序而造成事故者,将视情节轻重赐予惩办。9.4凡在物料管理上做出成果的有功人员,公司视情节赐予嘉奖。 第24页 第三篇：物料管理方法 物料管理方法 为进一步加强物料管理，彻底理顺和完善物流工作程序，降低生产本钱，有效促进企业的生产经营工作，特制定本方法。 一、定额管理 1、严格执行技术科制定的产品辅料定额，技术科可根据实际生产状况，负责对定额标准进行修订。 2、公司根据机物料费用指标，向各车间、科室分解此项费用指标，本
29、钱核算科负责费用核算及考核。 3、临时性增加作业内容、变更设计、改良工艺等，由技术科核定，报经主管领导审批。 4、正常生产周转所用材料、备品备件和突发事故预案所用材料，要有确定的储备。技术科会同各车间编制公司维系正常工作所需的主要常用物料定额储备标准和抢救事故储备标准。 二、支配 5、车间上报的材料、备件支配按要求格式填报，内容必需完好，物料编码、物料描述、单位、数量、质量要求、到货日期、主机名称、生产厂家等填写要齐全、规范、精确。 6、技术科根据次月生产任务及消耗定额编制主材用料支配，各车间根据次月生产作业支配填报月材料、备件支配，综合办负责填报机关日常维护材料支配。各部门应依据本钱核算科规
30、定的时间认真填报，材料员、备件员应根据车间支配汇总后打印成册，经本钱核算科、机动科主管科长审核后报各级主管领导进行审批。将审批后的原辅材料支配包括临时支配上报物流中心，备品备件支配包括临时支配上报装备能源部、槽修材料和备品备件上报装备能源部，并随时依据支配查询落实中心备件、材料的进货状况。 7、公司技改工程用料，需列入中心费用的，要由项目管理职能部门审核，公司主管领导审批后，依据正常生产支配上报，费用单独进行核算；需列入公司修理、改造项目的，必需注明工程编号，由项目负责人编制，项目管理职能部门审核，公司主管领导审批，报装备能源部审批签字后，由本钱核算科统一上报，并从材料费中干脆核减。 8、中心
31、及各车间要加强物料支配的肃穆性，充分考虑合理库存，科学管理，慢慢削减临时支配。 因突发性事故、故障引发的临时支配，本钱核算科应主动组织进料，事故或故障解除后，所属单位必需刚好补报支配，并办理相关手续； 正常检修改造过程中，因支配不全、作业支配不当造成的临时支配，除履行正常支配手续外，将赐予相应惩处。 三、材料、备件入库 9、中心各级材料备件员应根据支配和生产任务需要主动组织进货，保证生产供应正常。 10、中心材料备件员对进入中心的全部物料负责，要刚好与保管员办理入库手续。干脆入库的物料，验收合格后填写入库单，由双方互相签字认可；对于直达现场或车间干脆领用的物料，材料备件员应通知保管员进行现场验
32、货，并刚好填写入库单、车间填写领料单，一同交保管员后互相签字认可。保管员根据入库单和各部门领料单进行帐簿登记。 11、严格实行验收制度 1对于干脆入库的物料，材料备件员汇同保管员应验证送达物料的名称、规格型号、数量，看是否与支配一样；验证物料有无合格证,并按标识内容标识内容为产品名称、规格型号、生产厂家、出厂日期及送货单位做好记录；同时填列入库单，由材料备件员与保管员共同签字认可。 2对于直达现场或车间干脆领用的物料，由材料备件员、保管员与运用单位共同验证。保管员保存合格证明，运用单位按标识内容做好记录并填写领料单，交材料备件员与保管员办理入库手续。 3对于整车物料送达后，要进行检斤复磅、检尺
33、或抽检，根据检验结果据实办理入库登记，同时索取质量证明书、检验报告复印件、合格证等相关证件。 12、材料备件员每月月底前将本月领用的机物料与物流中心核对精确后，按运用单位和物资类别进行汇总登记，汇总单一式三份，由材料备件员、保管员、核算员三方核对后共同签字认可。 四、材料备件领用 13、中心材料备件员应根据支配进行机物料领用，上下沟通，协调与供应部门的联系，刚好反馈供货信息。 14、车间从中心领用支配内物料时，由车间材料员填写领料单、车间主任审核，经主管科长审批签字后予以领料；若领用支配外的物料或非生产物料时，应先报支配，由主管领导审批签字后，按正常物料领用。 15、车间保管员对每月领取的材料
34、、备件要以流水帐的形式按班组进行登记物资名称、规格型号、单位、数量等内容，同时由班组长签字认可；留存的物料要妥当保管，账物卡相符，且储备要合理。 16、保管员必需凭领料单才能发料，同时负责审核其填写是否规范，若不符合规定要求，有权拒绝供料。领料单的填写内容包括物资名称、规格型号、单位数量、用处、领用单位及领料人、单位主管人、保管员和主管科长的签字。 17、各级物料管理人员，要做到尽职尽责，文明服务，杜绝缺斤少两或拖欠物品，更不能有意刁难领料人员。 五、成品管理 18、公司内部各车间之间加工件互相交接要办理签字手续。工件流程有序，责任清楚。内部运用成品与外部领用一样办理领用手续。 19、有色金属
35、加工要严加管理，不仅车间之间交接要办理签字手续，车间内部也要严格登记，下班要向夜勤人员填报数量和存放位置。 六、废料管理 20、黑色废金属由各车间集中保管，经整理回收后确无运用价值的，由本钱核算科联系上交物 流回收中心，车间不得随便处理。 21、有色废金属由各车间每周或随时交公司专用存放库，车间、班组不准存放，保存和上交由本钱核算科和综合科负责。 七、库房管理 22、严格执行物料出入库制度，认真履行库管员职责，按定置管理的要求规范库房管理，做到布局合理，库容整齐。 23、物料出入库要随时上卡，月底集中盘点上帐，帐物卡必需一样。 24、保管员对仓库物料要心中有数，定期检查，做到四无无过失、无丢失
36、、无损坏、无霉烂变质，八防防火、防水、防盗、防潮、防腐、防霉、防蛀、防锈。 25、仓库严禁闲杂人员随便出入，禁止存放私人物品。 八、统计核算 26、中心保管员每月月底编制中心内部材料备件收发结存汇总表及车间耗用材料明细表，交中心核算员进行本钱核算。 27、车间材料员应刚好归集本车间领料单，登记核对后交车间核算员依据班组领用明细进行核算和归档。车间核算员每月30日前应与中心保管员进行对帐，中心以中心保管员统计数据为核算根据。 28、专项工程完工后，中心保管员刚好编制单项工程物料消耗明细表，报项目负责人复核。 29、各级核算人员应按月认真编制报表，做到数据精确、上报刚好。 九、检查考核 30、为将
37、中心物料管理工作落到实处，中心将对各车间的物料管理工作，实行定期检查和不定期抽查相结合的方法进行严格检查。 31、定期检查每月一次，依据*管理考核细则进行严格考核。 32、不定期抽查，主要抽查物流方向及物料管理口存在的问题。 十、嘉奖与惩办 33、在抽查考核过程中，觉察管理混乱、物料流失、库存积压等现象，公司将从重肃穆处理，觉察一次处理一次。 34、根据各单位日常物料管理的实际状况，并结合每次检查结果，年终公司组织评比，奖优罚劣，以推动公司物料管理工作。 第四篇：SMT物料管理方法 SMT物料管理方法 1.目的:为了有效管制SMT物料，限制A级材料遗失为0，B、C级材料遗失为0.3%以内特定制
38、本管理方法.2.适用范围：SMT全部材料通用.3.物料员 负责工单材料的进出管制及SMT半成品进出管制，要确保所领物料跟领料单的规格型号与数据一样且必需把所领的物料放在SMT规划好的区域，否则按每次10元罚款.4.领班 负责将SMT全部物料进出制成表单，同时申请损耗物料并将机器的散料用做清尾用.要确保每单数量耗损限制在0.3%左右.每工单超耗物料由当事人负责赔偿.领班在清尾的时候要确保灯珠或元器件品牌、规格、型号一样才可运用该物料.如不依据以上方法操作会造成错件，严峻会批量重工.故确定要确认再确认方可运用该物料.同时领班要确保SMT车间地面无散落元件.5.机器所抛散料.由产线人员把机器废料盒中
39、全部材料分类整理.电阻、IC、三极管等.材料外表有背纹或异性元件.如能区分整理，须把要整理的材料放于相应料盒并贴上物料识别标签.然后交予产线组长或QC确认.首件产出后应交予IPQC确认核对无误方可生产填写表单、写记录. 第五篇：物料仓储管理方法 物料仓储管理方法 目的规范仓库的收发领用程序，保证物料的合理、平安、数量明确。为财务做本钱核算供应精确根据范围 适用于项目物料的入库、领用、调拨、退货。职责 3.1 物项主管按此规程负责物料的入库、领用、调拨、退货运作的全过程。 3.2 仓管员严格按流程执行。作业内容 4.1 现场管理 对项目现场物料的入库、领用、调拨、退货按以下要求执行，确保公司项目
40、在合理的物料保证下按时完成，并对现场物料进行日常的监督管理。 4.2支配管理 4.2.1项目部根据施工预算刚好、精确的做好自供部分材料的项目用料申请支配单，经相关领导铅字后转交给物料部物料部支配员认真审核做好登记后交给选购员。 4.2.2 对业主供应的AMI单上的物资审核确认并下达给负责该业务的仓管员 4.2.3 在往外项目调拨物料时，刚好和仓管员核对物料数量，在保证本项目合理的库存的状况下，填写调拨单并下达给仓管员。 4.3自供部分材料选购入库流程 4.3.1仓库保管员应严格把关，要求供应商应具有对送货单上注明的材 料名称、规格、型号、单位、数量、质量等级与实际送货材料进行核对，并在验收人员
41、确认合格的状况下按实际数量办理材料入库单手续。 4.3.2 对已入库的材料刚好做好帐目登记,做到日工作日清.4.3.3对于不合格品仓管员拒绝办理入库，同时仓管员应将其封存，与合格品分 开摆放，做好标识并刚好将信息上报给物料主管及选购人员。 4.4 业主供应部分材料入库流程 4.4.1 仓管员对AMI单上注明的材料名称、规格、型号、单位、数量、质量等级 与实际 材料数量进行核对，并在验收人员确认合格的状况下按实际数量办理材料 入库手续。 4.4.2 对已入库的材料单独办理帐目登记，做到日工作日清。 4.4.3对于不合格品仓管员拒绝办理入库，并在第一时间里将信息上报给物料主 管。并协同物料主管和业
42、主沟通更换合格材料。 4.5物料调拨 4.5.1 公司内任何物料的调拨须有相关领导签字的调拨单。 4.5.2 由外项目调物料到本项目时，仓管员须认真核对调拨单数量、规格、品种 是否与实际一样，并按实际数量办理入库。对调拨过程中的毁损与缺少数量刚好上报给物料主管，对损坏的物料应单独存放，明码标识并单独作帐。 4.5.3 本项目调物料到外项目时，仓管员在接到调拨单时，严格依据调拨但数量 执行，不允许多发或少觉察象，并根据调拨单办理出库的帐目登记手续。 4.6物料的领用 4.6.1 自供部分材料以项目用料支配申请单作为参考。 4.6.2 业主供应材料以AMI单作为参考。 4.6.3 仓管员在接到相关
43、领导签字的领料单时，应严格依据领料单上写明的材料1 名称、规格、型号、单位、数量发放，不得多发或少发。 4.6.4 仓管员刚好以领料单为根据办理帐目登记手续。 4.6.5 仓管员严格按定额进行发放，超定额领用须经项目经理同意后方可领用。 4.7退料 4.7.1 施工剩余材料由领料人员或班组负责人退料。 4.7.2 仓管员应按成材、次材、废品等状况分别办理退料手续。 4.7.3材料属于成材的退料由仓管员验证其名称、规格、型号、单位、数量确认 其无误后办理退料手续。用红笔填写领料单，废品按损耗单独作帐。 4.7.4我项目向业主退料时，仓管员根据业主认可的实际数量，填写业主AMI 单或用红笔填写 领
44、料单，业主签字后做为凭证办理出库帐目登记。业主不认可的数量作为 损耗单独作帐。 4.仓储管理 4.8.1仓库保管员应对全部检验合格验收入库的材料都要依据材料的不同特性，实行相应的措 施和适当的方法妥当保管，保证材料平安并实行措施防止变质、损坏、混 淆和丢失。 4.8.2库区内应保持枯燥和清洁。 4.8.3库区内应有防火、防盗设备。 4.8.4库存材料存放应分区管理、明码标识，做到帐、物、卡对应。 4.8.5对库存材料要定期检查以确保材料完好。对保管中受损的材料要进行修复，不能修复的按不合格品处理。 4.8.6在露天存放的材料不得与地面干脆接触，应当用枕木或型钢支承，大型材 料必需垫平，防止材料变形、损坏。 4.9帐务管理 4.9.1 仓管员在接受指令后对物料办理入库、领用、调拨，退货必需填制相应单 据并确认单据上相关人员都已签字后方可办理后续手续 4.9.2帐务处理如下：物料三级数量明细账是记录物料的收入、发出、调拨、结 存状