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1、Salesperformanceanalysisreportworksummaryperformancereportanalysisreportn工作计划n总结计划n业绩分析n分析报告销售业绩分析报告SALESPERFORMANCEDATASALESPERFORMANCEDATA汇报人：王销售汇报时间：2020.X.XX目 录Contents总 体 销 售 情 况销 售 亮 点 分 析存 在 问 题 分 析未 来 工 作 思 路PART01总体销售情况G E N E R A L B U SI N E SS SI T U A T I O N业务完成情况成本消耗情况与去年同期比较各分公司完成情况与
2、去年同期比较因全球疫情问题，整个市场行情低迷，1-3月非正式上班，所有销售陷入低于，4月底到5月初才开始慢慢复苏。实际180亿计划230亿100%72%完成重点业务进度输入您的文字内容输入您的文字内容输入您的文字内容输入您的文字内容输入您的文字内容输入您的文字内容89%销售项目1销售项目2销售项目3紧紧围绕金融业务余额新增的发展重点，确定全市圆梦200万、追梦230万发展目标，全年新增余额从100万平台上升至200万平台，达到240.58亿元；新增综合资产从200万平台上升至300万平台，达到310.11亿元。输入您的文字内容输入您的文字内容输入您的文字内容输入您的文字内容输入您的文字内容输入
3、您的文字内容63%输入您的文字内容输入您的文字内容输入您的文字内容输入您的文字内容输入您的文字内容输入您的文字内容75%销售前四强小熊猫销售总额：20.000.0001小熊猫销售总额：20.000.0004小熊猫销售总额：20.000.0003小熊猫销售总额：20.000.0002达标与未达标月份个数一月二月三月四月九月七月达标数月数6 个二月一月三月四月九月七月未达标数月数6 个公司总业绩累计图表101015152020262633334545505050506767606070709090销售任务计划数为230亿,实际完成销售额180亿，同比下降22%,环比下降17%。于经济形势的好转,在
4、销售任务同比增长5%，环比持平的情况下，本月销售达成率呈直线下降趋势，回款呈大幅下降趋势,费用呈整体上升状态,形势比较严峻。销售业绩各月业绩与实际完成度对比各月销售业绩15152020252526264040707050505050676760607070100100Series2,Series2,1 1月月,10,10Series2,Series2,2 2月月,15,15Series2,Series2,3 3月月,20,20Series2,Series2,4 4月月,28,28Series2,Series2,5 5月月,39,39Series2,Series2,6 6月月,50,50Seri
5、es2,Series2,7 7月月,55,55Series2,Series2,8 8月月,65,65Series2,Series2,9 9月月,70,70Series2,Series2,1010月月,70,70Series2,Series2,1111月月,70,70Series2,Series2,1212月月,90,90上半年销售情况普遍低于目标计划水平原因第一个是新员工不够适应第二个是国际形势变化第三个是价格调整。产品销售情况输入您的文字内容输入您的文字内容输入您的文字内容输入您的文字内容输入您的文字内容输入您的文字内容产品名称1输入您的文字内容输入您的文字内容输入您的文字内容输入您的文字内
6、容输入您的文字内容输入您的文字内容产品名称4输入您的文字内容输入您的文字内容输入您的文字内容输入您的文字内容输入您的文字内容输入您的文字内容产品名称3输入您的文字内容输入您的文字内容输入您的文字内容输入您的文字内容输入您的文字内容输入您的文字内容产品名称2主要区域分布输入您的文字内容输入您的文字内容输入您的文字内容输入您的文字内容输入您的文字内容输入您的文字内容客户公司输入您的文字内容输入您的文字内容输入您的文字内容输入您的文字内容输入您的文字内容输入您的文字内容客户公司成本消耗情况初期运营费初期宣传广告、运营费用、网络推广费共需23.6亿元。Initial Operating Fee固定资产
7、折旧餐桌椅、餐饮设备、店面设施等，约需27亿元。Depreciation of fixed assets材料成本消耗原材料、各种物料消耗成本，约需34亿元。Material cost consumption其他费用日常流动资金、人员工资共需10亿元。Other fees1-10月总费用75.53亿元PART02销售亮点分析A n a l y s i s O f B u s i n e s s H i g h l i g h t s跨越发展硕果累累四个引领显成效重点业务增长强劲主要考核指标优秀主要指标三升三降跨越发展硕果累累荣誉方面分公司在省公司农村电商标杆示范县建设中荣获“黄金标杆”称号。增幅
8、亮眼重点考核业务收入23000万，增幅18.63%，进度、增幅双双位列全省第1位。紧盯收入全年实现业务收入26207亿元，完成省分公司预算（23845亿元）的109.91%。重点业务增长强劲从重点业务看，进的力度在加大累计新增储蓄22.87亿元，同比多增1.26亿元，列全省第5位；本年新增市场占有率24.74%，在各商业银行中居第2位。累计新增保费8.77亿元，同比增幅19.33%，列全省第4位。贵金属、理财业务齐驱，代理业务、分销业务等传统业务稳步推进。四个引领显成效站点引领打造“1+3”投递转型领创站点25个，年度评选10条投递转型“领创”标兵劳模引领营造出学习劳模、关爱劳模、崇尚劳模、争
9、当劳模的良好氛围。技能引领开展了形式多样的培训和竞赛活动文化引领开展“三亮三比三创”活动，树立党员先进性支部；以模范投递员名字命名投递段道，增强个人荣誉感。四个引领主要指标三升三降4.98亿元提升37.64亿元提升0.04%提升总资产周转率1.97%、提升0.04%某某收益率344.69元/亿元、提升37.64元/亿元。劳动生产率22.21亿元/人、提升4.98亿元/人2.27%下降0.13%下降0.61%下降管理成本率0.96%、下降0.61%资产负债率44.13%、下降0.13%企业成本费用率98.35%、下降2.27%主要考核指标的表现1-10月份业务质量情况电子面签使用率57.1%较全
10、国平均水平高6.3个百分点名址信息录入准确率92.8%低于集团公司95%的标准重量稽核考核167亿 元8月重量不符商品2.4万 件PART03存在问题分析A n a l y s i s O f E x i s t i n g P r o b l e m s当前主要存在的问题国家政策和大环境情况整改措施当前主要任务当前主要存在的问题2020年1-5月份，某某分公司集邮收入进度仅达到39.85%，离全市62%的平均进度差距较大。主要表现在示范网点、专区标准化建设还比较滞后，柜台未单设、专柜标准不一等。2020年1-5月，全市项目开发未达到序时进度，后续发展压力大。发展不平衡的问题依然凸显“123”
11、工程建设有待加强项目开发有待加强整改措施加强对各项报表和工作流程的规范管理，健全各种台账制度，做到有章可循，有迹可循。加大对各类优秀营销案例的宣贯和跟踪，结合营销案和指标进行检查指导、考核和激励。提高增值业务代办渠道营销积极性，加大代办渠道增值业务营销力度。建议分公司配置专职宣传人员并保持人员稳定，提升宣传人员意识和能力。当前主要任务成为销售管理的佼佼者销售业绩优公司治理优品牌形象优Become The Leader Of Management成为行业发展的领跑者核心竞争力强引领行业发展居于领先地位Become The Industry Development Leader成为市场竞争的强者自
12、主创新能力强市场开拓能力强风险管控能力强Become The Market Competition Of The Strong集 团 公 司 工 作 会 议 提 出 要 做 强 做 优 做 大 主 营 业 务做优做大做强PART04未来工作思路Future Work Ideas总体目标安全目标资金0案件、安全生产0重大事故。服务目标客户服务满意度85分以上效益目标主要销售指标全面完成省分公司预算发展目标收入规模保持全省第11位，缩小与第10位差距.新增余额25亿元，新增保费10亿元。总体目标全年计划336亿元增幅达10%以上，增幅和效益指标超过全省平均水平。全年计划新增储蓄余额26亿，新增保费
13、10亿元。收入规模保持全省第11位，缩小与对标单位差距。售后服务综合满意度达到85分以上。金融资金零案件、安全生产零重大责任事故。员工收入与企业利润同步增长。总体目标年底旺季启动会开幕，进入旺季生产模式2020.10.20所有重点业务进度在达到95%以上2021.1.30圆满完成全年计划，力争超额8%完成任务2021.12.31Salesperformanceanalysisreportworksummaryperformancereportanalysisreportn工作计划n总结计划n业绩分析n分析报告谢谢欣赏分析报告SALESPERFORMANCEDATASALESPERFORMANCEDATA汇报人：王销售汇报时间：2020.X.XX