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1、姓名：XXX,部门：XXX,销售业绩分析报告,工作计划,总结计划,业绩分析,分析报告,Sales performance data,02,03,01,04,目录,CONTENTS,Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas porttitor congue massa.,PART1,Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas porttitor congue massa.,与去年同期比较,计划230亿,实际180亿,
2、100%,72%,完成,因全球疫情问题， 整个市场行情低迷，1-3月非正式上班， 所有销售陷入低于，4月底到5月初才开始慢慢复苏。,重点业务进度,输入您的文字内容输入您的文字内容输入您的文字内容输入您的文字内容输入您的文字内容输入您的文字内容,销售项目1,63%,输入您的文字内容输入您的文字内容输入您的文字内容输入您的文字内容输入您的文字内容输入您的文字内容,销售项目2,89%,输入您的文字内容输入您的文字内容输入您的文字内容输入您的文字内容输入您的文字内容输入您的文字内容,销售项目3,75%,紧紧围绕金融业务余额新增的发展重点，确定全市圆梦200万、追梦230万发展目标，全年新增余额从100
3、万平台上升至200万平台，达到240.58亿元；新增综合资产从200万平台上升至300万平台，达到310.11亿元。,销售前四强,xxx,销售总额：20.000.000,1,xxx,2,xxx,3,xxx,4,销售总额：20.000.000,销售总额：20.000.000,销售总额：20.000.000,达标与未达标月份个数,达标数月数 6 个,一月,二月,三月,四月,九月,七月,未达标数月数 6 个,一月,二月,三月,四月,九月,七月,公司总业绩累计图表,销售任务计划数为230亿,实际完成销售额180亿，同比下降22%,环比下降17%。于经济形势的好转,在销售任务同比增长5%，环比持平的情况
4、下，本月销售达成率呈直线下降趋势，回款呈大幅下降趋势,费用呈整体上升状态,形势比较严峻。,销售业绩,各月业绩与实际完成度对比,上半年销售情况普遍低于目标计划水平原因,各月销售业绩,第一个是新员工不够适应,第二个是国际形势变化,第三个是价格调整。,产品销售情况,输入您的文字内容,产品名称1,输入您的文字内容,产品名称2,输入您的文字内容,产品名称4,输入您的文字内容,产品名称3,主要区域分布,输入您的文字内容,客户公司,输入您的文字内容,客户公司,成本消耗情况,材料成本消耗,固定资产折旧,初期运营费,其他费用,原材料、各种物料消耗成本，约需34亿元。,餐桌椅、餐饮设备、店面设施等，约需27亿元。
5、,初期宣传广告、运营费用、网络推广费共需23.6亿元。,日常流动资金、人员工资共需10亿元。,Initial Operating Fee,Depreciation of fixed assets,Material cost consumption,Other fees,1-10月总费用75.53亿元,PART2,Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas porttitor congue massa.,跨越发展 硕果累累,重点业务增长强劲,从重点业务看，进的力度在加大,累计新增储蓄22.87亿元，同比多增
6、1.26亿元，列全省第5位；本年新增市场占有率24.74%，在各商业银行中居第2位。,累计新增保费8.77亿元，同比增幅19.33%，列全省第4位。,贵金属、理财业务齐驱，代理业务、分销业务等传统业务稳步推进。,四个引领显成效,主要指标三升三降,总资产周转率1.97%、提升0.04%,某某收益率344.69元/亿元、提升37.64元/亿元。,劳动生产率22.21亿元/人、提升4.98亿元/人,管理成本率0.96%、下降0.61%,资产负债率44.13%、下降0.13%,企业成本费用率98.35%、下降2.27%,主要考核指标的表现,1-10月份业务质量情况,电子面签使用率57.1%较全国平均水
7、平高6.3个百分点,名址信息录入准确率92.8%低于集团公司95%的标准,重量稽核考核167亿元8月重量不符商品2.4万件,PART3,Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas porttitor congue massa.,当前主要存在的问题,整改措施,加强对各项报表和工作流程的规范管理，健全各种台账制度，做到有章可循，有迹可循。,加大对各类优秀营销案例的宣贯和跟踪，结合营销案和指标进行检查指导、考核和激励。,提高增值业务代办渠道营销积极性，加大代办渠道增值业务营销力度。,建议分公司配置专职宣传人员并
8、保持人员稳定，提升宣传人员意识和能力。,当前主要任务,Become The Leader Of Management,Become The Industry Development Leader,Become The Market Competition Of The Strong,集团公司工作会议提出要做强做优做大主营业务,PART4,Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas porttitor congue massa.,总体目标,资金0案件、安全生产0重大事故。,客户服务满意度85分以上,主要销售
9、指标全面完成省分公司预算,收入规模保持全省第11位，缩小与第10位差距.新增余额25亿元，新增保费10亿元。,总体目标,全年计划336亿元,增幅达10%以上，增幅和效益指标超过全省平均水平。,全年计划新增储蓄余额26亿，新增保费10亿元。,收入规模保持全省第11位，缩小与对标单位差距。,售后服务综合满意度达到85分以上。,金融资金零案件、安全生产零重大责任事故。,员工收入与企业利润同步增长。,1,2,3,4,5,6,总体目标,年底旺季启动会开幕，进入旺季生产模式,所有重点业务进度在达到95%以上,圆满完成全年计划，力争超额8%完成任务,姓名：XXX,部门：XXX,销售业绩分析报告,工作计划,总结计划,业绩分析,分析报告,Sales performance data,